一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县人力资源和社会保障局是负责人力资源开发和社会保障和就业工作的政府工作部门，内设13个行政科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。
2、负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。牵头拟订高校毕业生就业办法。
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。组织实施全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，组织实施机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全县社会保险基金预决算草案，参与制定全县社会保障基金投资政策。
4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
5、会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策的实施办法，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，组织实施机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理工作，拟订专业技术人员管理和继续教育政策的实施办法。牵头推进深化职称制度改革工作，负责专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引国（境）外专家、留学人员来渠（回渠）工作或定居办法。
7、组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
8、依法承办提请县人大常委会和县政府决定的人事任免事项。
9、承担县政府公布的有关行政审批事项。
10、承办县政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
渠县人力资源和社会保障局编制总数68人，其中行政编制26人，事业编制38人，工勤编制4名。实际财政供养人员62人，其中在职62人，退休44人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
2020年，人社系统工作的总体思路是：深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕“以人民为中心”的发展理念，坚持“民生为本，人才优先”的工作主线，全力推进人社领域深化改革工作，持续抓好创业就业工作、完善社会保障体系、规范人事人才管理、构建和谐劳动关系、切实推进行风建设，充分发挥人力资源和社会保障的基础兜底作用，为建设幸福美丽新渠县提供坚强的民生保障和人才支撑。
主要抓好以下几个方面工作：
1、全面完善就业服务体系。深入推进“大众创业、万众创新”，完善就业服务圈功能，重点做好高校毕业生、贫困人员、返乡农民工就业创业工作，继续推进就业扶贫工作，做好就业指导、免费培训、职业介绍、扶持创业等服务。
2、统筹推进社保制度改革。加强社会保障政策宣传，持续开展全民参保登记，继续做好“减税降费”，切实减轻企业负担；加强被征地农民新政策的宣传，稳妥推进被征地农民参加社会保障；继续加强与税务对接，确保社保征管职责划转后各项业务正常运转；巩固城乡居保扶贫工作，继续落实贫困人口的政府代缴。
3、持续构建和谐劳动关系。进一步完善治欠保支工作机制，持续加大对欠薪违法行为的惩戒力度。大力推进“互联网+调解仲裁”，加强仲裁办案系统平台建设，着力提升劳动保障监察办案和劳动人事争议仲裁工作的质量和效率，持续开展“巡回仲裁庭”活动，加大劳动执法力度，依法保障劳动者合法权益。
4、切实加强自身能力建设。树立作风效能观念，落实政风行风建设要求，提升人社干部干事创业的思想认识与思维理念，党员干部勤政为民与廉洁自律意识，实现作风效能与党风廉政建设的协调发展。
5、完成县委、县政府以及市人社局交办的各项工作。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算734.3万元。其中：财政拨款734.3万元。相应安排支出预算734.3万元，其中：一般公共服务支出344.32万元，社会保障和就业支出288.62万元，医疗卫生支出45.49万元，住房保障支出55.87万元
（二）2020年收入预算比2019年预算收入减少41.41万元，主要有因是机构改革，人员划转。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算734.3万元：
1、渠县人力资源和社会保障局（本级）基本支出734.3万元
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计71.88万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。
七、国有资产占用情况
渠县人力资源和社会保障局单位共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、整体绩效目标情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制了整体目标绩效表，金额734.3万，已另行公开。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为2.01万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算2.01万元，较2019年上升0.99万元，究其原因是公业务经费基数增加。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、2020年渠县人社局部门预算收支总表
表2、2020年渠县人社局部门预算收入总表
表3、2020年渠县人社局部门预算支出总表
表4、2020年渠县人社局财政拨款收支预算总表
表5、2020年渠县人社局一般公共预算支出预算表
表6、2020年渠县人社局一般公共预算基本支出预算表
表7、2020年渠县人社局一般公共预算项目支出预算表
表8、2020年渠县人社局一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2020年渠县人社局基金支出预算表
表10、2020年渠县人社局政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2020年渠县人社局国有资本经营预算支出预算表
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