渠县康复医院2020年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县康复医院是负责本医院工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、渠县麻风病防治与治疗。
2、四川省皮炎所，达州市疾控中心及渠县民政局，卫健局下达的一切工作。
人员构成情况：
渠县康复医院编制总数8人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制4名，劳动合同工3人。实际财政供养人员10人，其中在职10人，离休0人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用10人。
本预算年度的主要工作任务：
渠县麻风病防治及治疗，民政局，卫健局下达的一切工作，脱贫攻坚工作，麻风病症状监测项目工作。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算104.6028万元。其中：财政拨款104.6028万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
1、渠县康复医院财政拨款收入104.6028万元，财政专户拨款104.6028万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入104.91万元减少0.3072万元，主要有因是全年养老保险单位部分减少，缴费标准改变。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算98.0028万元：
渠县康复医院基本支出98.0028万元，渠县康复医院2020年基本支出预算比2019年基本支出预算104.91万元减少0.3072万元，减少部分为全年养老保险单位部分减少，缴费标准改变。（二）2020年项目支出预算6.6万元，主要项目是麻风病防治经费，麻风病人生活费等，具体是：
1、渠县康复医院项目支出6.6万元；2020年项目支出预算与2019年项目支出预算6.6万元相同。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计13.218万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况说明
渠县康复医院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。渠县康复医院有办公用房10间，办公设备：电脑2台，桌椅20套，空调10台，打印机2台，沙发2张。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置费0万元及公务用车运行维护费预算3万元；公务接待费预算0万元。
渠县康复医院部门2020年预算绩效目标公开说明
2020年，渠县康复医院部门《专项预算项目绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于编报2020年预算绩效目标的通知》文件要求，我单位申报预算绩效目标3个，涉及财政资金104.6028万元。现将“麻风病防治工作经费”、“麻风病人生活补助专项经费”2个项目的绩效目标申报表和《部门整体支出绩效目标申报表》予以公开(详见附件)。
附件：1、部门整体支出绩效目标申报表
2、麻风病人生活补助专项经费申报表
3、麻风病防治工作经费申报表
附件1： | |||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（ 2020年度） | |||||||
部门名称 | 渠县康复医院 | ||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1：工资福利支出 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老金.基本医保等 | 84.72 | 84.72 | ||||
任务2：商品和服务支出 | 维持单位正常运行 | 13.22 | 13.22 | ||||
任务3：项目经费 | 开展麻风病防治及贫困病人生活补助。 | 6.60 | 6.60 | ||||
任务4：对个人和家庭的补助 | 独生子女奖励费 | 0.07 | 0.07 | ||||
金额合计 | 104.6028 | 104.6028 | |||||
年度 | 指标1：加强全县麻风病防治、宣传级治疗工作。 | ||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | |||
产 | 数量指标 | 指标1：打卡直发人员及个人补助经费 | 支付职工工资福利84.7848万元。 | ||||
指标2：加强麻风病宣传，全年分3次支付项目资金给贫困麻风病人。 | 支付病人生活费3.6万元 | ||||||
指标3：保障公用经费支付。 | 全年办公费16.218万元 | ||||||
质量指标 | 指标1：人员经费保障质量 | 高 | |||||
指标2：项目验收合格率 | 98% | ||||||
时效指标 | 指标1：经费保障效率 | 及时 | |||||
指标2：常规性工作完成效率 | 及时 | ||||||
指标3：项目完成时效 | 及时 | ||||||
成本指标 | 指标1：人员经费 | 84.7848万元 | |||||
指标2：日常公用经费 | 16.218万元 | ||||||
指标3：项目成本及正常运转。 | 支付病人生活费3.6万元 | ||||||
效 | 经济效益 | 指标1：严控成本.确保全县麻风病防治工作有序进行。 | 保质保量完成工作任务。 | ||||
社会效益 | 指标1：群众投诉率 | 下降 | |||||
生态效益 | 指标1：主要承担全县130万余人的麻风病的防治与治疗。 | 全县人民消除麻风病 | |||||
可持续影响 | 指标1：信息化管理覆盖率 | 1.00 | |||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | 满意 | ||||
指标2：相关部门和单位满意度 | 满意 | ||||||
指标3：群众满意度 | 满意 | ||||||
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表
1、部门预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、部门预算支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出预算表
6、一般公共预算基本支出预算表
7、一般公共预算项目支出预算表
8、一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、“三公”经费预算增减变化表
10、政府性基金支出预算表
11、政府性基金“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
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