一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
县政协办公室是负责县政协机关工作正常运行的工作部门，为财政拨款预算单位。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、保证机关日常工作正常运行。
2、做好后勤服务保障工作。
3、负责对外联络工作。
4、负责对外接待工作。
5、负责单位文秘工作。
（二）人员构成情况
政协办公室编制总数40人，其中行政编制35个，事业编制5个。实有总40人，其中行政32人，行政工勤4人，事业3人，事业工勤1人。实际财政供养人员46人，其中在职40人，遗属6人。另有退休43人（已转由社保局发放退休金）
（三）本预算年度的主要工作任务
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。 基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出“派驻纪检工作组工作经费”，是用于派驻纪检工作组日常经费开支。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算570.99万元。其中：财政拨款570.99万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入减少47.25万元，主要原因是2人退休减少了2个在职人员的工资津贴等支出以及公业务费标准降低。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算550.99万元：
渠县政协办公室基本支出550.99万元，2020年基本支出预算比2019年基本支出预算减少47.25万元，主要原因是2人退休减少了2个在职人员的工资津贴等支出以及公业务费标准降低。
（二）2020年项目支出预算20万元，具体项目是：
项目支出“派驻纪检工作组工作经费”。系2020年新增项目支出预算。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算
七、国有资产占用情况
渠县政协办公室共有车辆0辆。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.0万元，比上年减少0.1万元，降幅9%。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.0万元比上年减少0.1万元，降幅9%。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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