渠县农村能源办公室
2020年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县农村能源办公室是负责本县新村集中供气、养殖小区、户用沼气池、大中型沼气池建设的监督管理工作的政府工作部门，内设0个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：负责本县新村集中供气、养殖小区、户用沼气池、大中型沼气池建设的监督管理工作。
（二）人员构成情况
渠县农村能源办公室编制总数14人，其中行政编制0人，事业编制14人，工勤编制0名。实际财政供养人员13人，其中在职13人，离休0人，退休6人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
完成大型沼气工程1处，巩固2020年以前新村集中供气沼气项目建设成果，发挥社会环保效益，加强沼气安全宣传及报废工作。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算138.58万元。其中：财政拨款138.58万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县农村能源办公室（本级）财政拨款收入138.58万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2020年收入预算比2019年预算收入122.39万元增加16.19万元，主要有因是我单位新进1名研究生及2020年预算办公经费增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算138.58万元：
渠县农村能源办公室（本级）基本支出138.58万元
上述1个单位2020年基本支出预算比2018年基本支出预算122.39元增加16.19万元，比2019年增加部分为我单位新进1名研究生及2020年预算办公经费、工资调整增加。
（二）2020年项目支出预算2万元，主要项目是新村集中供气沼气项目经费，具体是：
渠县农村能源办公室（本级）新村集中供气沼气项目经费支出2万元；
上述1个单位2020年项目支出预算比2019年项目支出预算2万元增加（减少）0万元。
四、政府采购情况项
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计18.35万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县农村能源办公室共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；主要用于我县沼气建设管理使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋单位实际占用办公面积262.29平方米，用于单位办公使用。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为3.38万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算0.38万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、2020年预算收支总表
表2、2020年预算收入总表
表3、2020年预算支出总表
表4、2020年财政拨款收支预算总表
表5、2020年一般公共预算支出预算表
表6、2020年一般公共预算基本支出预算表
表7、2020年一般公共预算项目支出预算表表8、2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2020年基金支出预算表
表10、2020年政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2020年国有资本经营预算支出预算表
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