一、部门情况
渠县茶果站是负责本县茶叶水果生产工作的政府工作部门，内设0个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
1、基本职能及主要工作2020年重点工作情况介绍。一是扎实抓好卷洞逢春村茶叶和大型专业果场基地建设，今年继续完成2000亩建园，根据业务需求在技术上在协调乡村上面积极为业主提供方便。负责全县果树产业的规划，技术指导，特别是全县130个贫困村我站将采取多种方式的技术指导和培训工作。
1.抓好党员干部理论学习和思想学习教育工作，全面提高党员素质，倾情为民服务，努力完成在贵福乡的脱贫攻坚帮扶工作。
2.认真完成县委县政府、农林局和市站的各项目标任务，采取各种办法完成上级的目标任务。
3.搞好试验示范:新建试验示范基地一个,进一步搞好葡萄、火龙果、长果桑、草莓等果树新品种绿色栽培试验示范工作。
4.开展全县果树生产培训15000人次. 搞好柑桔生产的品种的区划 .引种 ， 改良新品种20个多方引进业主等工作.
人员构成情况
渠县茶果站编制总数39人，其中行政编制0人，事业编制22人，工勤编制17名。实际财政供养人员39人，其中在职39人，离休0人，退休20人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务: 2020年收入预算总额为409.92万元，其中：当年财政拨款收入409.92万元。相应安排支出预算409.92万元，其中：农业事业支出316.8万元，社会保障和就业支出42.65万元，医疗卫生支出18.49万元，住房保障支出31.98万元。
收入预算说明
（一）2020年收入预算409.92万元。其中：财政拨款409.92万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
1、渠县茶果站（本级）财政拨款收入409.92万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元（如有其他形式的收入请列明细）
（二）2020年收入预算比2019年预算收入395.36万元增加14.56万元，主要有因是调资和定额办公经费增加
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算409.92万元：
1、渠县茶果站（本级）基本支出409.92万元
上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算395.36万元减少14.56万元，增加部分为：调资和定额办公经费增加
（二）2020年项目支出预算0万元，主要项目是等，具体是：
1、渠县茶果站（本级）项目支出0万元；
上述1个单位2020年项目支出预算比2020年项目支出预算0万元增加0万元，
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计40.10万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县茶果站共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。业务房屋：700m2 ，价值：144.52万元
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为0.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。
（三）预计接待20批次
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1、2020年渠县茶果站预算收支总表
表2、2020年渠县茶果站预算收入总表
表3、2020年渠县茶果站预算支出总表
表4、2020年渠县茶果站财政拨款收支预算总表
表5、2020年渠县茶果站一般公共预算支出预算表
表6、2020年渠县茶果站一般公共预算基本支出预算表
表7、2020年渠县茶果站一般公共预算项目支出预算表
表8、2020年渠县茶果站一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2020年渠县茶果站基金支出预算表
表10、2020年渠县茶果站政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2020年茶果站站国有资本经营预算支出预算表
审核人：王峰胜 经办人：毛平江
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