一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县蚕业管理站是负责蚕桑种植技术试验示范、推广、培训和技术服务工作的政府工作部门。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：蚕桑种植技术试验示范、推广、培训和技术服务。
（二）人员构成情况
渠县蚕业管理站编制总数35人，其中行政编制0人，事业编制35人，工勤编制0名。实际财政供养人员32人，其中在职32人，离休0人，退休21人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
渠县蚕业管理站，2020年工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神.特别是习近平总书记来四川视察的重要讲话精神。开展主要工作任务：
1、积极推进小蚕共育面达100%，全面推广大蚕省力化蚕台育及优良簇具的改良，计划发种2000张，产值400万元。
2、引导发展蚕桑产业合作化经济建设步伐，力争全年新发展2个蚕业农民专业合作社。
3、加大桑树品种的改良力度，抓好桑园改良工作，全面提高桑叶的产量和质量，全年计划改良桑树1.0万株，新栽植桑园500亩、新栽植果桑50亩。
4、创新思维，大力推行桑园套种豆类、蔬菜、花生等经济作物，杜绝桑园荒芜现象；探索桑枝生产食用菌、桑芽茶制作、桑椹酒、蚕沙等蚕桑资源综合开发新途径，提高桑园综合效益。
5、重抓专业技术队伍的业务培训学习，使专业人员能在实际工作中全面掌握栽桑养蚕新技术的运用推广，健全制度，责任到人。理清思路、更新观念、创新产业新技术的运用推广。积极引进外地先进经验，灵活运用于我县蚕桑生产，为促进我县蚕桑产业快速健康发展而努力。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算328.57万元。其中：财政拨款328.57万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县蚕业管理站（本级）财政拨款收入328.57万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入318.28万元（增加）10.29万元，主要有因是人员经费、工资调整。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算328.57万元：
1、渠县蚕业管理站（本级）基本支出328.57万元。
上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算318.28万元增加10.29万元，比2019年增加的原因是人员经费、工资调整。
（二）2020年项目支出预算0万元。具体是：
1、渠县蚕业管理站（本级）项目支出0万元；
上述1个单位2020年项目支出预算比2019年项目支出预算0万元增加减少0万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。（无就填0个）
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计30.72万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县蚕业管理站共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.5万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.5万元。国内公务接待预计20批次。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1、2020年渠县蚕业管理站预算收支总表
表2、2020年渠县蚕业管理站预算收入总表
表3、2020年渠县蚕业管理站预算支出总表
表4、2020年渠县蚕业管理站财政拨款收支预算总表
表5、2020年渠县蚕业管理站一般公共预算支出预算表
表6、2020年渠县蚕业管理站一般公共预算基本支出预算表
表7、2020年渠县蚕业管理站一般公共预算项目支出预算表
表8、2020年渠县蚕业管理站一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2020年渠县蚕业管理站基金支出预算表
表10、2020年渠县蚕业管理站政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2020年渠县蚕业管理站国有资本经营预算支出预算表
审核人：计国军 经办人：孙印
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