一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县双土乡卫生院是负责本镇基本医疗及基本公共卫生工作的乡镇卫生院，内设8个业务科室。为财政拨款预算单位。
主要职责是：
渠县双土乡卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级乙等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。
（二）人员构成情况
渠县双土乡卫生院编制总数15人，其中事业编制14人，工勤编制1名。实际财政供养人员15人，其中在职11人，劳动合同制4人，退休0人（已转由社保局发放退休金），遗嘱人员0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
按照县卫健局下达的年初目标工作任务，全面完成基本医疗和基本公共卫生服务工作任务。确保基本医疗门诊和住院人次稳定，患者满意。职工福利和卫生室补助足额及时到位。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算3043800元。其中：财政拨款343000元，事业收入1280000元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入30438000元增加331800元，主要有撤乡并镇公共卫生服务对象增加。
三、支出预算说明
2020年基本支出预算3043800元，比2019年预算支出2712000元增加331800元，主要有撤乡并镇公共卫生服务对象增加。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2020年运行经费预算情况
2020年用于一般公共预算按排的运行经费，合计2820800元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县合力镇卫生院共有车辆1辆，其中：医疗救护用车1辆；房屋占地面积1500平方米，办公及业务用房1200平方米。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金343000万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金343000万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，公务用车购置及运行维护费预算1.8万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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