一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县土溪镇中心卫生院是负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务的基层医疗卫生机构，内设18个业务及功能科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、基本公共卫生服务；
2、基本医疗服务；
3、乡村一体化管理。
（二）人员构成情况
渠县土溪镇中心卫生院编制总数51人，其中行政编制0人，事业编制51人，工勤编制0名。实际财政供养人员43人，其中在职43人，离休0人，退休28人，已转由社保局发放退休金。长期聘用7人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.完成辖区内基本公共卫生服务工作任务；
2.基本完成基本医疗服务任务工作任务；
3.对村卫生室实行乡村一体化管理工作任务；
4.完成上级指派的重大公共卫生服务及突发公共卫生事件等工作。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算913.7万元。其中：财政拨款545.7万元，财政专户拨款0万元，事业收入368万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县土溪镇中心卫生院财政拨款收入545.7万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入841.59万元增加72.11万元，主要有因是基本工资增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算913.7万元：
预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
1、一般公共服务支出820.57万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
2、社会保障和就业支出43.2万元，主要用于本单位离（退）休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
3、医疗卫生支出17.5万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
4、住房保障支出32.4万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2020年基本支出预算比2019年基本支出预算841.59万元增加72.11万元，增加部分系人员经费、工资调整等.
四、政府采购情况说明
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况说明
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况说明
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计518.57万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况说明
渠县土溪镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋建筑面积4977平方米，价值484.43万元，其中业务用房4177平方米，价值380.83万元，救护车1辆，价值9万元，其他固定资产445.37万元，固定资产资产总额938.8万元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年部门整体支出开展了绩效目标管理，涉及财政资913.7万元，覆盖率达到100%。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，公务用车购置0万元，运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
表1.2020年部门预算收支总表
表2.2020年部门预算收入总表
表3.2020年部门预算支出总表
表4.2020年财政拨款收支预算总表
表5.2020年一般公共预算支出预算表
表6.2020年一般公共预算基本支出预算表
表7.2020年一般公共预算项目支出预算表
表8.2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1.2020年一般公共预算“三公”经费预算增减变化表
表9.2020年政府性基金支出预算表
表10.2020年政府性基金“三公”经费支出预算表
表11.2020年国有资本经营支出预算表
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