一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县汇北乡卫生院是负责本辖区内5个行政村，卫生工作的职能部门，本单位内设7个科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、从事基本公共卫生服务；
2、从事基本医疗服务；
3、乡村一体化管理及建设。
（二）人员构成情况
渠县汇北乡卫生院编制总数12人，其中行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0名。实际财政供养人员12人，其中在职7人，离休0人，退休6人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、 按时、按质、按量完成基本公共卫生服务；
2、 完成预算下达医疗任务，保证常见病、多发病的日常诊疗工作，力争做到小病不出本乡镇；
3、 管理好卫生室日常工作，做好乡村医生的培训工作，进行乡村一体化管理及建设。
二、收入预算说明
（一）渠县汇北乡卫生院2020年收入预算181.88万元。其中：财政拨款84.88万元，财政专户拨款0元，事业收入97万元，下级上缴收入0元，其他收入0元，
1、2020年渠县汇北乡卫生院财政拨款收入84.88万元，财政专户拨款0元，事业收入97万元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）渠县汇北乡卫生院2020年收入预算比2019年预算收入同比增加了1.72万元，主要有因是人员经费增加了。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算181.88万元：
1、渠县汇北乡卫生院基本支出181.88万元。
上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算同比增加1.72万元，增加部分为人员经费增加，比2019年增加的原因是人员工资调整。
（二）2020年项目支出预算0元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计124.77万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县汇北乡卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。资产总额245.74万元，其中流动资产70.52万元，固定资产177.27万元，房屋建筑面积600平方米，价值85.07万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
九、预算绩效目标管理情况
1、项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。
2、部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金181.88万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
表1：预算收支总表
表2：部门预算收入总表
表3：预算支出总表
表4：财政拨款收支预算总表
表5：一般公共预算支出预算表
表6：一般公共预算基本支出预算表
表7：一般公共预算项目支出预算表
表8：一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1“三公”经费预算增减变化表
表9 基金支出预算表
表10政府性基金“三公”经费支出预算表
表11 国有资本经营预算支出预算表
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