按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县卷硐镇卫生院1个内设机构/单位，既渠县卷硐镇卫生院，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
负责辖区内公共卫生服务和一般常见病、多发病的基本医疗服务；承担本辖区内健康保健。承担计划生育技术相关任务；落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目，受县级卫生行政部门和镇政府委托，承担辖区内公共卫生管理；负责对村级服务人员提供业务培训指导。
（二）人员构成情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有16人，其中： 财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养6人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆
（三）本预算年度的主要工作任务
1、提供基本公共卫生服务
（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
(9)对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
(11)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
2、提供基本医疗服务
(1)使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
(2)健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
（3）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
（4）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。
3、承担公共卫生管理
（1）对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算253.43万元。其中：财政拨款171.43万元，政府性基金预算拨款收入0万元，事业收入82万元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1、渠县卷硐镇卫生院（本级）财政拨款收入171.43万元，上级收入0万元，事业收入82万元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入187.61万元增加65.82万元，主要原因是安排卫生事业发展基金增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算253.43万元：
1、渠县卷硐乡卫生院（本级）基本支出253.43万元
上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算187.61万元增加65.82万元，增加部分为安排卫生事业发展基金。
（二）2020年项目支出预算0元。预算资金0万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2020年运行经费预算情况：
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计164.86万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县卷硐镇卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积2452平方米，总价值175.07万元，
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，涉及财政资金171.43万元.自评得分95分，存在的问题：一是人员严重不足，我院目前承担了全乡1万多人口的基本医疗和基本公共卫生服务工作医护人员严重不足，医务人员经常是超负荷工作，影响工作效率。二是部分专项资金存在使用范围不明确，加上以前年度资金下达滞后，导致资金使用进度缓慢。
下一步改进措。
1、科学合理编制预算，严格执行预算。
2、完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。
3、统筹协调，厘定提高资金使用绩效的关节点。
4、加强队伍建设。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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