一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县报恩乡卫生院是一家负责本乡基本医疗和基本公共卫生服务的乡镇卫生院，内设公卫科、门诊部、住院部、中医科，医务科、功能科，药械科，后勤部等8个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责本辖区人民群众基本医疗服务；
2、负责本辖区人民群众健康体检、随访、预防接种等基本公共卫生服务工作。
（二）人员构成情况
渠县报恩乡卫生院编制总数19人，其中行政编制0人，事业编制19人，工勤编制0人。实际财政供养人员16人，其中在职16人，离休0人，退休4人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、完成辖区内基本公共卫生服务工作任务；
2、基本完成本年度基本医疗服务工作任务；
3、按上级要求完成健康扶贫工作任务，助力脱贫攻坚；
4、完成上级指派的重大公共卫生服务及突发公共卫生事件等工作。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算283.43万元。其中：财政拨款170.56万元，上级补助收入84.12万元，财政专户拨款0万元，事业收入28.75万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县报恩乡卫生院（本级）财政拨款收入170.56万元，上级补助收入84.12万元，财政专户拨款0万元，事业收入28.75万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入326.65万元减少43.22万元，主要原因是预算口径变化，不再预算一般诊疗费用。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算283.43万元：
本单位基本支出283.43万元；
上述1个单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算283.43万元减少28.75万元，减少部分为人员经费及公用经费支出减少，比2019年减少的原因是人员调整、工资调整及常住人口减少导致的公卫成本减少。
（二）2020年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计148.32万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），房屋及建筑物合计1822平米，合计金额198.59万元。
八、预算绩效目标管理情况
1，项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2，部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金170.56万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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