一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县东安镇第二卫生院是负责本辖区基本医疗和基本公共卫生服务工作的乡卫生院，内设卫科、门诊部、住院部及后勤保障科等4个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责本辖区基本医疗服务工作。
2、负责本辖区基本公共卫生服务工作和卫生室医疗业务和公共卫生服务业务指导。
（二）人员构成情况
编制总数16人，其中管理编制1人，事业编制13人，工勤编制2名。实际财政供养人员14人，其中在职14人，离休0人，退休2人（已转由社保局发放退休金），聘用人员3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.承担着农村疾病控制和初级卫生保健及农村社区卫生服务的指导。
2.农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的生活方式。
5.开展完成贫困人口体检任务，达到本辖区建档立卡贫困户至少享受免费体检一次。
6.本辖区人民群众常见病和多发病的预防和治疗，即辖区群众的基本医疗服务。
7.认真开展家庭医生签约服务工作，对辖区常住人员全覆盖开展签约服务工作，提高群众对签约服务工作的认可度。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算211.84万元。其中：财政拨款101.28万元，财政专户拨款0万元，事业收入35.5万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元，上级补助收入75.06万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入206.23万元增加5.61万元。其中财政拨款增加34.07万元，主要原因是新招聘人员增加2人,人员经费增加；上级补助收入减少8.34万元，主要原因服务人口减少；事业收入减少20.12万元，主要原因是要求严格控制医疗费用，农村外出人口增多，医疗服务人口减少。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算211.84万元
2020年基本支出预算比2019年基本支出预算206.23万元增加5.61万元。其中财政拨款增加34.07万元，主要原因是新招聘人员增加2人,人员经费增加；上级补助收入减少8.34万元，主要原因服务人口减少；事业收入减少20.12万元，主要原因是要求严格控制医疗费用，农村外出人口增多，医疗服务人口减少。
（二）2020年项目支出预算0元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计95.42万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占有说明本单位共有1辆用于基本公共卫生服务的车辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用0台（套）。房屋及建筑物合计1805㎡，合计金额378.92万元。
八、预算绩效目标管理情况
（一）项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
（二）部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金101.28万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
（三）“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，同比去年减少0.1万元，主要减少的是公务接待费0.1万元。其中：公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元，因公出国（境）经费0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：
表1.渠县东安镇第二卫生院2020年部门预算收支总表
表2.渠县东安镇第二卫生院2020年部门预算收入总表
表3.渠县东安镇第二卫生院2020年部门预算支出总表
表4.渠县东安镇第二卫生院2020年财政拨款收支预算总表
表5.渠县东安镇第二卫生院2020年一般公共预算支出预算表
表6.渠县东安镇第二卫生院2020年一般公共预算基本支出预算表
表7.渠县东安镇第二卫生院2020年一般公共预算项目支出预算表
表8.渠县东安镇第二卫生院2020年一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1.渠县东安镇第二卫生院2020年一般公共预算“三公”经费预算增减变化表
表9.渠县东安镇第二卫生院2020年政府性基金支出预算表
表10.渠县东安镇第二卫生院2020年政府性基金“三公”经费支出预算表
表11.渠县东安镇第二卫生院2020年国有资本经营支出预算表
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