一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县拱市乡卫生院是负责向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的公益性财政拨款事业单位。
内部有4个科室，公卫科、门诊部、住院部及后勤科室。公卫科主要承担预防保健基本公共卫生服务等职能；后勤科室主要就包括了办公室和财务室。
（二）人员构成情况
渠县拱市乡卫生院事业编制总数13人，实际财政供养人员11人，其中在职11人，退休6人（已转由社保局发放退休金）。长期聘5人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1．承担着农村疾病控制和初级卫生保健及农村社区卫生服务的指导。
2.农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。
3．认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4．开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的生活方式。
5．开展完成贫困人口体检任务，达到本辖区建档立卡贫困户至少享受免费体检一次。
6．本辖区人民群众常见病和多发病的预防和治疗，即辖区群众的基本医疗服务。
7．认真开展家庭医生签约服务工作，对辖区常住人员全覆盖开展签约服务工作，提高群众对签约服务工作的认可度。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算217.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入72.27万元，事业收入80.5万元，上级补助收入64.56万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入217.22万元增加0.11万元，其中财政拨款增加21.31万元，主要原因是工资、经费增加；上级补助收入减少5.56万元，主要原因常住服务人口减少造成基本公共卫生服务补助经费减少；事业收入减少15.64万元，主要原因是要求严格控制医疗费用，农村外出人口增多，医疗服务人口减少。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算217.33万元：
2020年基本支出预算比2019年基本支出预算217.22万元增加0.11万元，其中财政拨款增加21.31万元，主要原因是工资、经费增加；上级补助收入减少5.56万元，主要原因常住服务人口减少造成基本公共卫生服务补助经费减少；事业收入减少15.64万元，主要原因是要求严格控制医疗费用，农村外出人口增多，医疗服务人口减少。
（二）2020年项目预算0个，预算资金0万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计118.95万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占有说明
渠县拱市乡卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积2000平方米，总价值300万元，其中业务用房1500平方米。
八、 预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金72.27万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.95万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0.15万元。
（三）“三公”经费财政拨款预算安排情况及增减变化情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算数1.95万元，同比去年无变动。其中：公务接待费0.15万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.8万元，因公出国（境）经费0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1.2020年渠县拱市乡卫生院部门预算收支总表
表2.2020年渠县拱市乡卫生院部门预算收入总表
表3.2020年渠县拱市乡卫生院部门预算支出总表
表4.2020年渠县拱市乡卫生院财政拨款收支预算总表
表5.2020年渠县拱市乡卫生院一般公共预算支出预算表
表6.2020年渠县拱市乡卫生院一般公共预算基本支出预算表
表7.2020年渠县拱市乡卫生院一般公共预算项目支出预算表
表8.2020年渠县拱市乡卫生院一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1.2020年渠县拱市乡卫生院一般公共预算“三公”经费预算增减变化表
表9.2020年渠县拱市乡卫生院政府性基金支出预算表
表10.2020年渠县拱市乡卫生院政府性基金“三公”经费支出预算表
表11.2020年渠县拱市乡卫生院国有资本经营支出预算表
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