一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县三汇中学是负责渠县高中教育工作的教科局直属工作部门，内设5个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：实施高中学历教育及初中制义务教育，促进基础教育发展
1、人员构成情况
渠县三汇中学编制总数304人，其中行政编制0人，事业编制295人，工勤编制9名。实际财政供养人员276人，其中在职276人，离休1人（已转由老干部局退休金），遗属人员4人，退休79人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
2、本预算年度的主要工作任务
全面完成2020年高考任务及度精准扶贫任务。预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作的支出。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算3548.52万元。其中：财政拨款3548.52元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入3361.39万元增加了187.13万元，主要有因是2020年财政供养人员工资调标，人员增加等。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算3548.52万元：
1、渠县三汇中学（本级）基本支出3548.52万元，相应安排支出预算3548.52万元，其中：教育支出2722.83万元，社会保障和就业支出379.86万元，医疗卫生支出160.93万元，住房保障支出284.9万元。
2、渠县三汇中学2020年基本支出预算比2019年基本支出预算3361.39万元增加了187.13万元，增加部分为2020年财政供养人员工资调标，人员增加等。 （二）2020年项目支出预算0万元，
1、渠县三汇中学（本级）项目支出0万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计298.11万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县三汇中学2020年共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积30853平方米，价值1448.25万元、办工家具用具266.12万元、通用设备213.13万元、普通图书139.46万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0.8万元，较2019年增加0.15万元，增加的原因是公用经费增加，教研教改活动增加。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置0万元，运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.8万元，较2019年增加0.15万元，增加的原因是公用经费增加，教研教改活动增加。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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