一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县涌兴镇第一小学是负责本辖区义务教育工作的事业单位，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、实施九年义务教育。
2、促进基础教育发展。
人员构成情况
渠县涌兴镇第一小学编制总数138人，其中事业编制138人。实际财政供养人员180人，其中在职122人，退休54人（已转由社保局发放退休金），遗属4人。
本预算年度的主要工作任务
1、本着以人为本，全面贯彻党的教育方针，推行素质教育。主抓教学常规管理，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。
2、强化校本教研，推进课程改革，打造高效课堂。
3、安全管理工作常抓不懈，全力确保师生、校产的安全。
4、促进义务教育均衡发展，努力做好控辍保学、教育扶贫工作。
5、合理预算收支，确保稳定和运转。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算1467.24万元。其中：财政拨款1467.24万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2020年收入预算1467.24万元比2019年预算收入1391.69万元增加75.55万元，主要原因是人员新增，岗位变动及正常晋升增资变化等。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算1467.24万元：比2019年基本支出预算1391.69万元增加75.55万元，增加部分主要是人员新增，岗位变动及正常晋升增资变化等。
（二）2020年项目支出预算0元。本单位2020年项目支出预算和2019年项目支出预算均为0元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年行政事业运行经费预算情况
2020年本部门履行一般事业单位管理职能、维持学校正常运行，用于一般公共预算安排的公用经费，合计133.40万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县涌兴镇第一小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋面积11246平方米，价值418.87万元，办公家具用具138.91万元，通用设备137.91万元，专用设备8.9万元，普通图书4.65元，其它如围墙、校门、屏风，操场等资产51.75万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.2万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.2万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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