一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县土溪镇第一小学是负责本乡镇义务教育工作的工作部门，内设3个股室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、实施小学阶段义务教育，和学前教育。
2、促进基础教育发展。
人员构成情况
渠县土溪镇第一小学编制总数160人，其中行政编制0人，事业编制159人，工勤编制1名。实际财政供养人员,202人，其中在职136人，离休0人，遗属9人，退休57人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
本预算年度的主要工作任务
2020年，渠县土溪镇第一小学认真贯彻落实党的教育方针和政策，围绕办学宗旨，努力抓好小学义务教育，促进基础教育发展，按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力。
按照《会计法》和《预算法》有关法规和制度，做好本单位预算工作。做好年度经费预算执行的绩效评价工作。 做好“五险一金”的申报、扣缴和决算工作。
预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作的支出。 基本支出保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
收入预算说明
（一）2020年收入预算1609.46万元。其中：财政拨款1609.46万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入1507.38万元增加102.08万元，主要有因是在职人员增加，教职工工资调标等原因。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算1609.46万元：
渠县土溪镇第一小学基本支出1609.46万元。其中：教育支出1236.62万元，社会和保障就业支出172.62万元，医疗卫生与计划生育支出72.68万元，住房保障支出127.54万元。
本单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算150.38万元增加102.08万元，增加部分为为在职人员增加，教职工工资调标等。
（二）2020年项目支出预算0万元。
渠县土溪镇第一小学项目支出0万元；本单位2020年项目支出预算比2019年项目支出预算0万元无增减。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计144.31万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县土溪镇第一小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
固定资产总值929.36万元，房屋面积共有13063㎡，建筑土地资产原值801.97万元；办公家具用具64.94万元，通用设备原值32.45万元；专用设备30万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0.86万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.86万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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