一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：基本医疗和基本公共卫生服务。
（二）人员构成情况
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心编制总数42人，其中行政编制0人，事业编制42人，工勤编制0名。实际财政供养人员78人，其中在职38人，离休0人，退休40人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用30人。
（三）本预算年度的主要工作任务
做好本辖区居民的卫生健康服务，完成基本公共卫生服务工作，继续做好疫情防控工作。
二、收入预算说明
（一）渠县渠江街道北门社区卫生服务中心2020年收入预算803.54万元。其中：财政拨款254.55万元，财政专户拨款0万元，事业收入261.26万元，下级上缴收入0万元，其他收入276.73万元。
（二）2020年收入预算比2020年预算收入705.23万元增加98.31万元，主要原因是行政区划调整，服务人口增加，并安排今年事业发展基金。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算803.54万元：
2020年基本支出预算比2020年基本支出预算705.23万元增加98.31万元，比2020年增加的原因是行政区划调整，服务人口增加，并安排今年事业发展基金。
（二）2020年项目预算0个，预算资金0万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计26.35万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县渠江街道北门社区卫生服务中心共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋及建筑物合计1600㎡，合计金额46.33万元。
八、预算绩效目标管理情况
（一）项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
（二）部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金254.55万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置费预算0万元，公务用车运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
表1、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门预算收支总表
表2、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门预算收入总表
表3、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心部门预算支出总表
表4、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心财政拨款收支预算总表
表5、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心一般公共预算支出预算表
表6、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心一般公共预算基本支出预算表
表7、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心一般公共预算项目支出预算表
表8、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心基金支出预算表
表10、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2020年渠县渠江街道北门社区卫生服务中心国有资本经营预算支出预算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
