一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县龙凤镇卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设行政、后勤、医疗、护理、公卫等6个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、负责辖区基本医疗工作。
2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。
（二）人员构成情况
渠县龙凤乡卫生院编制总数20人，事业编制20人，实际财政供养人员22人，其中在职12人，退休9人（已转由社保局发放退休金）,遗属人员1人。长期聘用8人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、完成事业收入。
2、基本公共卫生：2020年免费为全镇居民建立纸质与电子档案，为全镇居民进行免费健康体检，对辖区内0-6岁的儿童建立《婴幼儿保健手册》，按照服务规范进行随访，管理率达到95%；对辖区内的孕妇建立《孕产妇保健手册》，管理率达到95%；对辖区内65岁以上的常住居民实施健康管理并进行健康体检；对辖区内居住满3各月的0-6岁儿童建立预防接种证和预防接种卡，对适龄儿童进行常规接种，接种率达到98%以上，全面完成我乡公共卫生工作。
3、全面实施基本药物制度，实行药品零利润销售，得到乡党委，政府和县主管部门，群众好评，取得较好社会效益。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算403.46万元。其中：财政拨款138.08万元，财政专户拨款0万元，上级补助收入92.38万元，事业收入173.00万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算403.46万元比2019年预算收入339.81万元增加63.65万元，增长18.73%，主要有因是人员经费及工资调整增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算403.46万元：其中：社会保障与就业支出12.54万元，医疗卫生与计划生育支出381.51万元，住房保障支出9.41万元。
2020年基本支出预算403.46万元，比2019年基本支出预算339.81万元，增加63.65万元，增长18.73%，增加部分为人员经费、工资调整支出。
（二）2020年项目支出预算0个,0万元与2019年持平。
四、政府采购情况说明
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元与2019年持平。
五、政府购买服务情况说明
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元与2019年持平。
六、2020年机关运行经费预算情况说明
2020年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计274.14万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）；房屋建筑面积1615平米,价值166.20万元。
八、预算绩效目标管理情况说明
1、项目绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。
2、部门整体支出绩效管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金138.08万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元与2019年持平；公务用车购置及运行维护费预算1.8万元与2019年持平(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费预算1.8万元)；公务接待费预算0万元与2019年持平。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
1、预算收支总表
2、部门预算收入总表
3、预算支出总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出预算表
6、一般公共预算基本支出预算表
7、一般公共预算项目支出预算表
8、一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、“三公”经费预算增减变化表
10、基金支出预算表
11、政府性基金“三公”经费支出预算表
12、国有资本经营预算支出预算表
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