2019年度渠县食品药品监督检验所部门决算

第一部分 部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.负责县域内药品生产、经营、使用单位药品监督检查和业务指导。

2.开展食品、保健品、化妆品、药品等检验及有关方面的科研工作;负责宣传《药品管理法》、《食品安全法》等相关法规，向上级综合上报和反馈我县药品质量情报信息。

3.完成上级市场监管部门下达的年度抽样送样检验计划及日常监督检验工作。

4.做好完成接受县域内食品、保健品、化妆品、药品和医疗器械的送样检验工作。

5.承办县委、县政府、县市场监督管理局交办的其他事项。  

（二）2019年重点工作完成情况

1、严格把好食品、药品经营主体准入关，强化日常监督检查，督促食品、药品经营者落实食品、药品安全主体责任。在日常监督检查过程中要求经营者落实进货查验，对经营过程中索票索证等违法行为,查出一个处理一个。

2、督促农贸市场个体经营者、商场超市柜台出租者履行自己的职责，明确入场食品经营者的食品安全管理责任，定期或不定期地对入场食品经营者的经营环境和条件进行检查。

3、加强对食品、药品重点环节、重点对象、重点品种的监管和抽样。在抓食品、药品安全工作时，做到监管范围广，同时工作又有侧重点，注重从源头上进行监管，以达到事半功倍的效果。在日常工作中主要是加强对食品、药品生产企业，食品、药品批发企业，商场超市，农贸批发市场，大中型食品经营单位的日常抽检工作。

4、全面实施“一三五”脱贫攻坚工作，“六个一”脱贫帮扶措施。围绕县委“打赢脱贫攻坚战，建设美丽新渠县”总体要求，紧扣“两不愁三保障”和“四个好”目标，认真贯彻实施脱贫工作。

二、组织开展食品、药品安全监督检查、抽检监测工作

1.开展了预包装食品标签标识的监督检查、监测工作。对食品生产加工、流通以及餐饮单位的预包装食品标签标识进行了监督抽检，重点检查食品标签标注内容是否真实完整、食品名称是否规范。严厉打击篡改食品生产日期、伪造产地、违法涂改标签、虚假标注食品营养成分、宣称食品具有疾病预防及治疗功能等违法行为。

2.在生产环节开展了桶装饮用水、食用植物油脂等抽检监测，重点抽查了企业的生产、原辅料。在监督抽检过程中，针对出现问题的企业责令整改。

3.开展了对小作坊的监督检查、监测工作。随时监督全县的小作坊生产加工环境、设施设备是否符《四川省食品生产加工小作坊质量安全卫生基本条件》要求，是否建立食品原料进货销售台账，以及原辅料的使用情况，发现问题要求及时整改。

4.继续开展打击滥用食品添加剂和添加非食用物质的违法行为。今年，我所在食品生产、餐饮服务等环节，多次组织了对食品生产企业、餐饮服务单位的抽检工作，检验是否在食品中非法添加非食用物质。

5.开展农村食品市场监督检查、监测工作，并加大抽检力度。以城乡接合部、乡镇等为重点区域，以消费者投诉举报集中的食品和食品添加剂为重点品种，以食品批发企业、农贸市场、商场、超市、小食品（杂）店为重点单位，检查并处理生产销售不合格食品、过期食品、“三无”食品和假冒、仿冒食品等违法行为。

6.2019年，我所完成食用农产品310批次，食品流通和餐饮环节260批次，食品生产环节50批次，学校食堂抽检50批次，监督抽检180批次的抽检任务。完成国家级抽检123批次，省级抽检113批次，市级抽检55批次。

7.开展了药品标签标识的专项整治行动。对药品生产、流通以及使用单位的标签标识进行了监督抽检，重点检查药品标签标注内容是否真实完整、药品名称是否规范。严厉打击篡改药品生产日期、伪造产地、违法涂改标签、虚假标注药品成分等违法行为。

8.积极的组织全所职工下乡到贫困户家中，了解贫困户家中实际情况，制定与之相适应的帮扶措施，实现了生产扶持和就业发展、异地搬迁安置、低保政策兜底、灾后重建帮扶、教育解困资助等“六个一”帮扶措施，开展了给贫困户送温暖、送慰问品、送慰问金、帮助搞好住家环境等活动。使其享受到了国家的政策、感受到了党的温暖，提高了思想认识，树立了自信心，增强了主动脱贫的意识，保持了乐观、积极向上的心态。

二、机构设置

渠县食品药品监督检验所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入223.98万元、支出223.98万元。与2018年相比，收入、支出各减少17.65万元，下降7.30%。主要变动原因是退休2人。

 二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计223.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入223.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计223.98万元，其中：基本支出223.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入223.98万元、支出223.98万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出各减少17.65万元，下降7.30%。主要变动原因是退休2人。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出223.98万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.65万元，下降7.30%。主要变动原因是退休2人。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出223.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出166.30万元，占74.25%；社会保障和就业（类）支出29.96万元，占13.38%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.74万元，占4.35%；住房保障（类）支出17.97万元，占8.02%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为223.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）: 支出决算为166.30万元，完成预算100%。

 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为29.96万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.74万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为17.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出223.98万元，其中：

人员经费209.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费14.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算数的5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.08万元，完成预算5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.01万元，下降11.12%。主要原因是严控三公经费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.08万元，具体内容包括：接待达州市食品药品监督检验所来渠开展食品药品抽检检测。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县食品药品监督检验所机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县食品药品监督检验所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县食品药品监督检验所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县食品药品监督检验所部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

 第三部分 名词解释

 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 第四部分 附件

一、渠县食品药品监督检验所2019年部门整体支出绩效评价报告

 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

（供稿：吴荣  审签：王可夫）

附件、2019年部门整体支出绩效评价报告.doc 附表.XLS