一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县宝城镇初级中学是一所单设纯初级中学，负责初中阶段义务教育教学工作，促进基础教育发展的事业单位，为财政全额拨款预算单位。
主要职责是：
1、实施初中义务教育；促进基础教育发展；
2、加强学校党的建设、坚持人才强教，全面提高教育质量；
3、实施民生工程，大力促进教育公平；
（二）人员构成情况
渠县宝城镇初级中学2020年编制总数84人。在职员工92人，其中专业技术岗位89人，工勤岗位3人。实际财政供养人员92人（其中在职教职工92人，遗属0人），退休人员25人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、强化教育、教学研究，以办社会满意、家长满意学校为奋斗目标。
2、推进课程改革、打造高效课堂。
3、抓安全管理，确保师生、校产的安全。
4、全面完成2020年教育、教学任务及精准扶贫任务。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算1091.99万元。其中：财政拨款1091.99万元。
渠县宝城镇初级中学财政拨款收入1091.99万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入1071.20万元增加20.79万元，主要原因是教职工工资调整。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算1091.99万元：
1、渠县宝城镇初级中学基本支出1091.99万元.其中：教育支出827.97万元，社会保障和就业支出121.43万元，医疗卫生支出51.51万元，住房保障支出91.08万元。
2、渠县宝城镇初级中学2020年基本支出预算比2019年基本支出预算1071.20万元增加20.79万元，增加部分为人员经费、工资调整。
（二）2020年项目支出预算0万元。
渠县宝城镇初级中学项目支出0元；
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门为维持正常运转、完成日常工作任务以及相关业务等工作，用于一般公共预算安排的运行经费，合计53.83万元。其中包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、办公用房水电费等费用。
七、国有资产占用情况
渠县宝城镇初级中学共有国有资产车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋等国有资产建筑面积合计12614平方，及专用设备、通用设备、普通图书等国有资产价值598.62万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0.19万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.19万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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