一、部门情况 

    （一）部门机构设置、职责

    渠县第十二学校是负责双土乡义务教育工作的政府工作部门，内设3个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

    主要职责是：实施九年制义务教育，促进基础教育发展

    (二）人员构成情况 

    渠县第十二学校编制总数92人，其中行政编制0人，事业编制92人，工勤编制0名。实际财政供养人员92人，其中在职92人，离休0人，退休38人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

    （三）本预算年度的主要工作任务

    渠县第十二学校认真贯彻落实党的教育方针和政策，努力抓好九年制义务教育，促进基础教育发展，努力完成上级部门布置的各种任务。

    二、收入预算说明 

    （一）2020年收入预算1059.18万元。其中：财政拨款收入1059.18万元。 

    （二）2020年收入预算比2019年预算收995.03万元增加64.15万元，主要原因是人员经费增大。

    三、支出预算说明

    （一）2020年基本支出预算1059.18万元：

    1、渠县第十二学校（本级）基本支出1059.18万元，相应安排支出预算1059.18万元，其中：教育支出807.81万元，社会保障和就业支出115.45万元，医疗卫生与计划生育支出49.34万元，住房保障支出86.58万元。

    2、渠县第十二学校2020年基本支出预算比2019年基本支出预算995.03万元增加64.15万元，增加部分为工资调整增资。

    （二）2020年项目支出预算0万元。

     四、政府采购情况

    2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

    六、2020年机关运行经费预算情况

    2020年本部门履行一般行政事业管理职能，用于一般公共预算安排的支出58.91万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、工会经费及其他费用。

     七、国有资产占用情况

    渠县第十二学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值1094.164256万元，其中：房屋及构筑物1039.739656万元，通用设备22.6756万元，家具、用具、装具及动植物31.7490万元。

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2020年度“三公”经费财政预算数为1万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。

    九、名词解释

      1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县第十二学校2020年预算公开.xls