一、部门情况  

        （一）部门机构设置、职责

        渠县第十三小学是负责天星镇长青村义务教育工作的政府工作部门，内设3个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

         主要职责是：实施小学教育，促进基础教育发展

    (二）人员构成情况  

      渠县第十三小学编制总数25人，其中行政编制0人，事业编制25人，工勤编制0名。实际财政供养人员27人，其中在职27人，离休0人，退休14人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

    （三）本预算年度的主要工作任务

       渠县第十三小学认真贯彻落实党的教育方针和政策，努力抓好小学教育，促进基础教育发展，努力完成上级部门布置的各种任务。

    二、 收入预算说明  

    （一）2020年收入预算312.31万元。其中：财政拨款收入312.31万元。  

    （二）2020年收入预算比2019年预算收289.39万元增加22.92万元，主要原因是人员经费增大。

    三、支出预算说明

    （一）2020年基本支出预算312.31万元：

      渠县第十三小学基本支出312.31万元，相应安排支出预算312.31万元，其中：教育支出234.16万元，社会保障和就业支出38.17万元，医疗卫生与计划生育支出14.54万元，住房保障支出25.44万元。

     渠县第十三小学2020年基本支出预算比2019年基本支出预算289.39万元增加22.92万元，增加部分为工资调整增资。

    （二）2020年项目支出预算0万元。

     四、政府采购情况

    2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

    六、2020年机关运行经费预算情况

    2020年本部门履行一般行政事业管理职能，用于一般公共预算安排的支出22.12万元。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、日常维修费、工会经费及其他费用。

      七、国有资产占用情况

     渠县第十三小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值223.80万元，其中：房屋及构筑物176.78万元，通用设备30.24万元，家具、用具、装具及动植物16.78万元。

          八、“三公”经费财政预算情况说明

         （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

          2020年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。

         （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

         2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。

         九、名词解释

          1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县第十三小学2020部门预算公开表.xls