一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县望溪镇初级中学是负责教育工作的政府工作部门，内设2个部门。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
实施中学教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
（二）人员构成情况
渠县望溪镇初级中学编制总数45人，其中行政编制0人，事业编制45人，工勤编制0名。实际财政供养人员52人，其中在职52人，离休0人，退休3人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、实施目标管理，促进教育教学和谐发展；
2、加强队伍建设，提升教师素养；
3、加强德育管理，注重德育实效；
4、精细课堂管理，打造有效课堂；
5、关注课题研究，提高科研水平；
6、加强后勤管理，发挥服务保障功能；
7、加强校园基础建设，完善教育设施设备。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算645.46万元。其中：财政拨款645.46万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入581.18万元增加64.28万元，主要有因是人员增加和调资。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算645.46万元：
渠县望溪镇初级中学（本级）基本支出645.46万元,单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算581.18万元增加64.28万元，增加部分为在职人员增加，教职工工资调标等。
（二）2020年项目支出预算0万元。
渠县望溪镇初级中学（本级）项目支出0万元,单位2020年项目支出预算比2019年项目支出预算0万元无增减。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计45.43万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县望溪镇初级中学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物543.15万元，通用设备12.50万元，专用设备6.86万元，图书0.62万元，家具、用具17.36万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0.6万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.6万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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