一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县岩峰镇第一小学是负责本辖区义务教育工作的事业单位，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、实施义务教育。
2、促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
渠县岩峰镇第一小学编制总数80人，其中事业编制80人。实际财政供养人员80人，其中在职80人，退休38人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、抓教学常规管理。
2、强化校本教研。
3、推进课程改革。
4、抓安全管理，确保师生、校产的安全。
5、围绕新课程改革，打造高效课堂。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算878.61万元。其中：财政拨款878.61万元，财政专户拨款0元，事业收入0万元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
渠县岩峰镇第一小学（本级）财政拨款878.61万元，财政专户拨款0元，事业收入0万元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入822.98万元增加55.63万元，主要原因是人员经费、工资调整等。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算878.61万元：
渠县岩峰镇第一小学（本级）基本支出878.61万元。是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（1）一般公共服务支出教育支出670.35万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（2）社会保障和就业支出95.60万元，主要用于本单位离（退）休人员、基本养老保险、职业年金等支出。
（3）医疗卫生支出40.97万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
（4）住房保障支出71.69万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
单位2020年基本支出预算比2019年基本支出预算822.98万元增加55.63万元，增加部分主要是人员经费、工资调整等。
（二）2020年项目支出预算0元。
单位2020年项目支出预算为0元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计53.68万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、劳务费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费以及其他费用等。
七、国有资产占用情况
渠县岩峰镇第一小学共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），固定资产总值332.82万元，其中：房屋及构筑物298.69万元，专用设备11.32万元，家具、用具、装具及动植物21.53万元，图书1.28万元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金878.61万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0.95万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.95万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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