一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县鲜渡镇第一学校是负责鲜渡镇义务教育工作的政府工作部门，所属事业单位1个，内设4个科室，为财政拨款预算单位。
主要职责是：实施九年制义务教育，促进基础教育发展。
（二）人员构成情况
渠县鲜渡镇第一学校编制总数99人，其中行政编制0人，事业编制99人，工勤编制0名。实际财政供养人员145人，其中在职99人，离休0人，退休46人（已转由社保局发放退休金）。遗属人员11人。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
渠县鲜渡镇第一学校认真贯彻落实党的教育方针和政策，努力抓好九年制义务教育，促进基础教育发展，努力完成上级部门布置的各种任务。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算1211.87万元，财政拨款1211.87万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入1137.24万元增加74.63万元，主要有因是教师调资基本工资增加，公积金和养老保险增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算1211.87万元：
1、渠县鲜渡镇第一学校（本级）基本支出1211.87万元.相应安排支出预算1211.87万元，其中：教育支出918.41万元，社会保障和就业支出134.82万元，医疗卫生与计划生育支出57.52万元，住房保障支出101.12万元。
2、渠县鲜渡镇第一学校2020年支出预算比2019年预算支出1137.24万元增加74.63万元，主要原因是教师调资基本工资增加，公积金和养老保险增加。
（二）2020年项目支出预算0万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本校履行一般事业管理职能、维持学校运行，用于一般公共预算安排的机关运行经费合计48.80万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县鲜渡镇第一学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产总值541.5882万元，其中：房屋及构筑物492.75万元，通用设备16.34万元，专用设备5.56万元，家具、用具、装具及动植物26.918万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0.82万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.82万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、学校公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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