2019年度四川省渠县工商联决算
来源:县政府办公室
发布日期:2020-09-11
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    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)主要职能。

    1团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

    2做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

    3参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

    4参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

    5指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展,指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。

    6反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

    7为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

    8配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

    9积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

    10承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

    (二)2019年重点工作完成情况。

    (一)强化主题教育,促进非公有制经济人士健康成长。

    1.扎实开展理想信念教育,做好非公经济人士思想政治工作。县工商联紧紧围绕落实县委第十三届四次党代会确定的“三个定位”、“六大支撑体系”和办成新“十件大事”的具体要求,为“打赢脱贫奔康攻坚战、建设幸福美丽新渠县”凝聚力量。持续开展以“守法诚信、坚定信心”为主题的非公有制经济人士理想信念。

    2.着力开展教育培训,促进非公经济人士健康成长。 县工商联着力提高非公有制经济人士的理论水平和政治素养,确保非公经济人士健康成长。4月19日,组织非公经济人士15人参加市司法局、市工商联举办的民营企业法律风险防范和建立现代企业制度专题讲座,为企业经营管理活动中的法律风险防控提供了基本方法,有利于引导民营企业及时预防和化解法律风险,减少和避免法律纠纷,引导民营企业守法诚信经营,建立现代管理制度,促进民营经济高质量健康发展。4月29日,组织非公经济人士10余人参加市政协举办的参政议政工作培训会,提高了撰写高质量提案和社情民意能力。

    3.积极推荐树典型,带动非公经济人士健康发展。县工商联着力宣传引导、培育典型,深入挖掘全县非公经济人士典型事迹,积极组织20余家会员企业开展“四川省诚信示范企业”创建活动。6月12日,推荐四川省渠县兴源机械租赁有限责任公司董事长吴小洪、渠县古今香食府董事长张全文、四川渠县宕府王食品有限公司参加四川省人民政府主办的第二届“四川慈善奖”最具爱心慈善楷模、最具爱心慈善个人、最具爱心捐赠企业评选表彰,张全文荣获四川省最具爱心慈善个人奖。6月20日,推荐四川省硕源农业发展有限公司总经理罗永兵、渠县亚博柠檬农民种植专合社董事长雷镇、渠县万学生态农业农民专合社董事长张万学、四川恒辉制衣有限公司总经理田迎春、四川渠县宕府王食品有限公司总经理张伟、四川省青联众创电子商务有限公司总经理张辉参加四川省优秀青年民营企业家评选工作,进入“四川省青年优秀民营企业家人才库”、“达州市青年优秀民营企业家人才库”。11月2日,推荐李楷文参加市新生代民营企业家座谈会,交流发展成长经验。11月11日,推荐宕府王食品、亚博柠檬、通济油脂等10家企业申报四川省第一批扶贫龙头企业,宕府王食品、德康生猪养殖、通济油脂3家企业凭为四川省第一批扶贫龙头企业。

    4.正确引导支持非公经济人士参政议政。一是着力政治安排。今年以来,对19名非公经济人士上报县委统战部开展综合评价,做好政治安排推荐准备工作。6月13日,推荐非公经济人士田顺杰、陈姿诺、田迎春、张万学、杨冬春、魏小华、张伟、张春雷等8名同志为县政协增补政协委员候选人人选。目前,全县非公经济人士担任市、县人民代表大会协委员90余人、24 名有经济实力、社会感召力、热心工商联工作的代表人士当选为工商联(总商会)兼职副主席、副会长。二是注重能力提升。通过执委会、主席会、专题讲座、法治培训等方式,学习宣传党的十九大精神和习近平总书记民营经济座会讲话精神,认真贯彻落实省委省政府关于促进民营经济健康发展的意见、市委市政府关于促进和保障民营经济健康发展的实施意见、县委县政府促进民营经济发展26条,努力提升企业家综合素质。三是积极建言献策。组织非公经济人士沉下去、走出去开展调查研究,了解社情民意,学习参观考察,撰写议案提案,为促进企业发展、助力脱贫攻坚、推动县域经济把脉问诊.

    (二)强化优质服务,促进非公经济持续健康发展。

    1.开展调查研究,协调解决困难问题。今年以来,县工商联积极开展“群众最不满意的10件事”大走访大调查活动,主动与基层商会、行业商会、非公经济企业、帮扶乡贫困户和非公人士沟通,了解和收集意见建议40余条。3月以来,县工商联深入全县30余家民营企业开展了民营企业运行情况专题调研、民营企业风险防控专题调研、民营企业社会责任专项调研和规模民营企业专项调研,通过调研问计于企、问需于企、问政于企,帮助协调解决发展中的困难,形成上报调研报告4篇。3月15日,县工商联组织会员企业30余家100余人会同县“放管服”改革领导小组办公室和经开区召开“放管服”工作座谈会,开门纳谏,虚心问计,聆听企业声音,通过民营经济健康发展专题讨论,形成构建亲清新型政商关系意见建议10余条报县政府、县纪委。7月2日,县工商联利用县委第一巡察组巡察县工商联党组的契机,召开企业家座谈会,征求企业家意见建议,会后企业家向巡察组就营商环境方面递交信访件2件。

    2.开展交流活动,助力民企健康发展。为不断鼓励、支持、服务非公经济发展。2月初,县工商联协调组织在外渠商73人、县内民营企业家41人参加2月17日至2月18日市民营经济健康发展大会和第三届达商大会,推荐的福建渠县商会会长吴道斌、重庆渠县商会会长毛习军、西藏渠县商会会长唐明松被表彰为十大杰出达商和十大优秀达商。3月底,县工商联协调组织在外渠商、县内民营企业家163人参加4月2日至4月3日县民营经济健康发展大会,会上全县15家民营企业被表彰为优秀民营企业、15名民营企业家被表彰为优秀民营企业家,县工商联被表彰为先进单位。7月30日,万源市政协副主席、工商联主席陈方清带队组织万源市庆源砼业有限公司、万源市沙坝水电有限责任公司、万源市巴山食品有限公司等民营企业家一行16人来渠县考察学习民营经济健康发展先进经验,县工商联介绍了渠县民营经济发展的经验做法。11月1日,县工商联会同县商务局组织渠县现代物流协会会员企业10余家赴南充现代物流园、四川省现代物流发展促进会考察学习。11月上旬,组织渠县明大印务有限公司董事长张强、渠县凯霖平商贸有限公司董事长罗伟随同市工商联到福建考察学习沿海发达地区民营经济发展先进经验。

    3.开展商会招商,做好招商引资工作。1月26日,指导参加成都渠县商会开展“我为家乡建设增光添彩”活动。春节前,指导参加重庆渠县商会年终总结联谊活动。联系全国8个异地渠县商会,播放《悠然渠县》宣传片,发放《渠县招商引资政策文件汇编》,广泛宣传《渠县促进民营经济健康发展26条》,推动商会招商。4月23日,赴浙江省指导浙江渠县商会筹建工作,为浙江渠商服务渠县经济社会发展做好组织保障工作。6月19日,陪同广东省四川商会客商来渠考察,积极主动宣传推介渠县,广东省四川商会客商来渠投资意愿强烈,纷纷表示将组建小分队进一步考察交流,县工商联将主动对接,争取落地落实。8月2日,在县工商联、县商务局、县民政局的指导下,渠县现代物流协会成立大会取得圆满成功。8月18日、9月8日指导参加了福建渠县商会、海南渠县商会换届大会,商会的成功换届为进一步聚焦做实做响商会组织、进一步做实做强平台功能、进一步做实做靓“窗口”、进一步做实做响渠商品牌提供了强有力的组织人才保障,增强了协会商会的影响力,为开展商会招商工作奠定了坚实的基础。

    (三)主动围绕中心,服务渠县发展“三大主战场”。

    1.扎实开展脱贫攻坚工作。县工商联坚决贯彻落实习近平总书记对脱贫攻坚工作的系列讲话精神和省委、市委、县委的安排部署,自觉做到“一摘四不摘”要求。持续开展结对帮扶拱市乡绿水村活动,结合“政策大宣传、民情大走访”活动,主要领导坚持每月到村调研安排工作,及时解决脱贫攻坚工作出现的问题,把问题和矛盾化解在基层。深入开展“十包”、“八个一”活动,机关干部职工结对帮扶24户贫困户,充分利用节假日、党员活动日,开展为贫困群众送温暖、送政策活动,慰问困难群众300余人次,送去慰问金、慰问品4万余元,挤出资金2万余元帮助绿水村办公室安装LED显示屏和三套大门。

    2.持续开展“万企帮万村”活动。根据中央、省、市、县扶贫开发工作会议精神和有关“万企帮万村” 精准扶贫行动的有关要求,县工商联致力汇集政府引导、行业牵头、社会参与、贫困户主攻的脱贫攻坚强大合力,通过开展“万企帮万村”精准扶贫行动不断壮大充实脱贫攻坚力量,积极引导规模以上的会员企业紧密结合自身发展需要和贫困村、贫困户实际,以产业与就业扶贫为主,志气与智力扶贫、捐赠与消费扶贫等多种方式为辅,助力脱贫攻坚工作。截至目前,县工商联规模以上的会员企业进入“万企帮万村”台账管理企业117家,结对帮扶贫困村94个,实施项目103个,投入资金约3.6亿元,直接帮扶贫困人口近2万人。5月以来,完成了四川省“万企帮万村”精准扶贫行动管理系统的信息修正工作,并形成渠县“万企帮万村精准扶贫行动”专题报告。10月17日,县委在县会议中心召开“渠县第六个全国扶贫日活动暨2019年脱贫攻坚表扬大会”,县工商联主席刘渠东荣获脱贫攻坚“奉献奖”先进帮扶干部,达州兴源工程机械租赁有限公司、四川省硕源农业发展有限公司、渠县古今食府、渠县川渝金樽商贸有限公司、四川东顺光电有限公司、渠县亚博柠檬种植农民专合社、四川乐仕达电子科技有限公司、四川贝森电器自动化有限公司、四川聚元药业集团有限公司、四川汉亭农业观光旅游有限公司等十家民营企业荣获脱贫攻坚“奉献奖”先进帮扶企业。

    3.弘扬光彩精神助力扶贫济困。县工商联大力弘扬光彩精神,履行社会责任,积极开展扶贫济困工作。为助力2019年高考,解决考生对道路不熟悉、上下班高峰堵车、距离太远等实际困难,渠县出租车行业商会组成“送考大军”,免费接送考生万余人次,充分展示了渠县出租车行业的良好形象。为助力脱贫攻坚,县工商联组织10家民营企业对接扶持10个深度贫困村,捐款捐物200余万元,为脱贫攻坚聚集合力。渠县万学生态农业农民专合社捐资1万元慰问农民工和留守老人、留守妇女、留守儿童20户,充分体现企业家的社会责任。兴源机械租赁有限公司董事长吴小洪持续多年资助渠县柏水乡中心学校困难学生。5月21日,30余名非公经济人士走进渠县柏水乡中心学校开展关爱留守儿童活动,捐资2万余元。福建渠县商会、广东渠县商会、西藏渠县商会、海南渠县商会、重庆渠县商会连年组织会员返乡开展扶贫、助学、帮困等活动,捐赠食油、衣物、被褥等物资折价80余万元,助学金20余万元。

    (四)履行主体责任,全面抓好党风廉政建设工作。

    1.持续深化“廉洁大教育、作风大整顿”活动。加强廉洁大教育,作风大整顿,坚持以法纪教育为重点,深化警示教育,弘扬廉洁文化,完善机制制度,树立“四个意识”,坚定“四个自信”,让遵规守纪成为自觉,成为习惯。扎实开展整治群众最不满意的十件事等专项整治活动,加强“忠诚、为民、公正、廉洁”核心价值观教育。围绕廉政主线,积极学习,组织全体党员干部职工收看达州市“阳光问廉”全媒体直播节目。

    2.建立健全机关制度,构建党风廉政建设防范机制。重点加强公款吃喝、公车私用等涉及“三公经费”的督查,坚决遏制“不作为”现象的苗头,切实巩固治理“四风”方面取得的成果。完善廉政风险防控制度,找准廉政风险点,细化风险防控举措。

    3.加强汇报沟通,健全党风廉政建设监督机制。推行“阳光政务”,设立党务政务公开栏,主动向社会公开政务信息,接受群众监督。严格落实三重一大事项报告制度积极开展非公经济人士座谈会,畅通诉求渠道。

    二、机构设置

    渠县工商联下属二级单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计111.96万元。与2018年相比,收、支总计各减少10.2万元,下降9.1%。主要变动原因是退休一人,人员经费减少。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计111.96万元,其中:一般公共预算财政拨款收入111.96万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计111.96万元,其中:基本支出91.96万元,占82%;项目支出20万元,占18%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计111.96万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少10.2万元,下降9.1%。主要变动原因是退休一人,人员经费减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出111.96万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨减少10.2万元,下降9.1%。主要变动原因是退休一人,人员经费减少.

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出111.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(20128)行政运行(2012801)支出90.12万元,占80.5%,社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(2080505)支出9.79万元,占8.7%;医疗卫生支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)6.16万元,占5.5%;住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)5.89万元,占5.3%。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为111.96,完成预算100%。其中:

    1.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(20128)行政运行(2012801): 支出决算为90.12万元,完成预算100%。

    2.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(2080505): 支出决算为9.79万元,完成预算100%。

    3.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):支出决算为6.16万元,完成预算100%。

    4住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):支出决算为5.89万元,完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出91.18万元,其中:

    人员经费62.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费29.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是未开支接待费。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

    (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

    1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年减少0万元,下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。

    其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:主要领导干部用车0辆.

    公务用车运行维护费支出0万元.

    3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0.08万元,下降100%。工商联2019年公务接待批次为0批次,接待人数为0人。其中:  国内公务接待支出0万元.,外事接待支出0万元。

      八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

     九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年,工商联机关运行经费支出29.09万元,比2018年增减少0.87万元,下降2.9%。主要原因是退休一人,人员经费减少。

    (二)政府采购支出情况

    2019年,渠县工商联政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日,渠县工商联共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆健全。下一步改进措施:在以后工作中逐步完善。

    (2)培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是提高了非公有制经济人士的就业能力和业务技能,二是通过考察和学习,把异地商会成功人士的先进工作经念为我所用,三是对基层商会的各项工作提出了建议。发现的主要问题:一是目标管理欠缺,二是内部管理制度不够健全。下一步改进措施:在以后工作中逐步完善。

    (3)培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,一是提高了非公有制经济人士的就业能力和业务技能,二是通过考察和学习,把异地商会成功人士的先进工作经念为我所用,三是对基层商会的各项工作提出了建议。发现的主要问题:一是目标管理欠缺,二是内部管理制度不够健。下一步改进措施:在以后工作中逐步完善.

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

培训费

预算单位

四川省渠县工商业联合会

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

开展工商联专题培训,组织会员外出学习、调研,带领商会人士到异地商会交流学习,指导基层商会的各项工作。

    完成了工商联专题培训,组织会员外出学习、调研,带领商会人士到异地商会交流学习,指导基层商会的各项工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

数量指标

组织非公有制经济人士的培训工作

3-5次

5次

质量指标

培训计划按期完成率

100%

100%

时效指标

按计划时限完成培训等工作任务

及时

及时

培训费

4万元

4万元

外出学习考察费

8万元

8万元

指导基层商会的各项工作

8万元

8万元

社会效益

提高工商联工作的必要性,促进社会的发展

有效

有效

可持续影响

项目可持续发展的期限

长期

长期

满意度指标

上级部门满意度

≧95%

≧95%

相关部门及会员满意度

≧95%

≧95%

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《工商联2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

    本部门自行组织对培训费项目开展了绩效评价,《培训费项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

    2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    3.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5、一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(20128)行政运行(2012801):指反映行政单位等基本支出。.一般

    6.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    7.医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本养老保险缴费经费。

    8.住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

    
第四部分 附件

    附件1

    渠县工商联2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况

    (一)机构组成。

    渠县工商联属于正科级单位,内设五个行政科室,分别为:主席办公室、党组书记室、支部办公室、秘书办公室、综合办公室,两个股室,分别为;商务股,会务股。

    (二)机构职能。

     1团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

    2做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

    3参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会发展。

    4参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。

    5指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展,指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。

    6反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。

    7为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

    8配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

    9积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事业。

    10承办县委、县政府和上级工商联交办的其它任务。

    (三)人员概况。

    工商联预算编制7人,其中行政编制6人,工勤编制1人。工商联年末实有人数17人,其中在职人员7人,退休人员10人。

    二、部门财政资金收支情况

    (一)部门财政资金收入情况。

     2019年度年初预算安排108.51万元,追加预算3.45万元,全年财政收入拨款111.96万元。

    (二)部门财政资金支出情况。

    2019年度全年支出111.96万元,其中::一般公共服务支出90.12万元,占80.5%;;社会保障和就业支出9.79万元,占8.7%;医疗卫生支出6.16万元,占5.5%;住房保障支出5.89万元,占5.3%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    (一)部门预算管理。

     1、预算编制 
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求,一是核对人员情况,对单位人员编制、实有人数和人员经费、公用经费支出结构情况做好登记;二是清查资产,按照国家有关规定,对比账本与实物,做好资产清产核资政策;三是认真编制预算草案。

    (2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个,预算调整绩效目标项目0个,当年完成项目1个,实际完成情况均符合预算绩效目标,完成率100%。 
   (3)编制准确。2019年度编制部门预算总额119.96万元,支出决算数完成预算的100%。 
    2.预算执行 
   (1)支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付,资金使用效果良好,财政资金得到有效利用,达到了预期目标。 
   (2)动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来,我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
   (3)执行进度。2019年,上半年执行力度相对偏弱,下半年基本达到了实际支出进度。 
  3.完成结果 
  (1)预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入119.96万元,一般公共预算财政拨款支出决算数为119.96万元,完成预算100%。 
   (2)违规记录。2019年,无违规记录。 
(二)专项预算管理。培训费20万元,其中:完成培训工作4万元,带领基层商会人员外出学习考察8万元,对基层商会的工作指导8万元,全面完成专项预算的各项任务。

    (二)结果应用情况。

    1.自评质量。 
 渠县工商联2019年部门支出绩效评价得分95分,

    2.信息公开 
   (1)目标公开。根据部门预决算公开要求,绩效目标已经同时向社会公开。 
  (2)自评公开。按照2019年度决算公开要求,部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    (1)结果整改。进一步对不合理情况进行了整改。

    (2)应用反馈。及时将情况反馈。 

    四、评价结论及建议

    (一)评价结论 
   通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析,结论如下: 
    1.基本支出方面:我联能按时间按进度完成各项支付,包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等,确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面:我办能按照项目的使用范围和用途进行支出,但在上半年资金执行进度相对缓慢,下半年使用情况良好。 
    3.年中追加项目经费方面:均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 
   综上,我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度,严格执行项目有关制度规定,目标完成情况良好,财政资金得到有效利用,达到了预期的目标。 
  (二)存在问题。

    1、预算绩效目标编制精细化程度有待进一步提高。

    2、绩效目标评价结果的应用有待于进一步加强。

    3、预算绩效管理能力有待于进一步提高。

    (三)改进建议。

    下一步,我联将进一步加强我联预算绩效管理工作,将绩效目标作为各股室项目安排的前提条件,加强绩效评价工作及结果应用,将评价结果和预算安排有机结合,提高绩效目标与预算资金的匹配度,减少无效、低效的预算安排,逐步形成我联预算编制有目标,预算执行有监控,预算完成有反馈,反馈结果有应用的预算绩效管理机制,进一步提高我联预算绩效管理能力。

    附件2

    培训费项目2019年绩效评价报告

    一、项目概况

    (一)项目基本情况。

    1.工商联在该项目中的职能。

    一是为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企业拓展市场。

    二是指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设工作,促进行业协会商会改革发展,指导、联系、服务商会和促进商会建设的相关工作。

    2.项目立项、资金申报的依据。

    工商联项目资金培训费是中共中央、国务院2010年[16]号《关于加强和改革新形式下工商联工作的意见》中规定,工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联办公经费,考察调研,教育培训等专项经费列入同级财政预算。工商联2012年年初向中共渠县县委,县政府递交了报告,得到了渠委办发[2012]58号文件的批复。

    3.资金管理办法制定情况。制定了项目专项资金管理办法,制定了相应的项目质量要求或标准。

    4.资金分配的原则。

    工商联按照工作需要,对项目资金进行了分配:专题培训4万元,考察学习8万元,对基层商会指导工作8万元。

    (二)项目绩效目标。

    1.项目主要内容。

    一是组织非公有制经济人士的培训工作;

    二是带领商会人士外出考察,学习先进的工作经验;

    三是指导基层商会的各项工作,并提出意见和建议。

    2.项目应实现的具体绩效目标

    2019年渠县工商联组织非公有制经济人士各项培训工作共5次,培训人员达200余人,按时按质完成培训工作任务;带领商会人员30余人分别到广州、福建、海南等地学习、考察;对各个基础商会的生产经营情况,目前存在的困难进行了交流。这项工作得到了各界人士的认可,社会反映良好。

    3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。工商联培训费的内容与实际相符,申报目标合理可行。

    (三)项目自评步骤及方法。

    说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

    二、项目资金申报及使用情况

    (一)项目资金申报及批复情况。

    工商联项目资金培训费按照预算法在年初进行预算,财政批复,单位进行申报,均符合预算法管理办法的相关规定。此项目经费年初预算额为20万元,批复额为20万元,单位申报20万元。

    (二)资金计划、到位及使用情况。

    1.资金计划。项目资金培训费年初进行预算,财政批复,单位申报。

    2.资金到位。该项目资金是由县财政进行预算,预算额20万元,到位额20万元。

    3.资金使用。项目资金培训费的开支范围是组织非公有制经济人士外出学习考察,指导基层商会工作,组织非公有制经济人士的培训。支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

    (三)项目财务管理情况。

    项目资金培训费财务制度管理完善,账务处理严格按照项目资金管理办法,评价项目严格执行财务管理制度,对开支进行及时财务处理,会计核算规范化。

    三、项目实施及管理情况

    (一)项目管理情况。

    截至2019年12月31日止,培训工作经费支出使用率100%,主要用于非公有制经济人士的创业能力和业务素质能力的培训,专题会议培训,基层商会的指导工作,带领基层商会人员外出学习考察先进的工作经验。资金严格按照规范程序、管理、使用,资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

    (二)项目监管情况。

    由办公室统一负责项目资金管理,人员职责分工明确,相互制约,相互监督,在项目实施过程中,严格遵守法律法规和业务管理制度的规定,资金使用符合相关制度。

    四、项目绩效情况

    (一)项目完成情况。

    对照项目计划目标,计划的工作量在年底已全面完成工作任务。

    (二)项目效益情况。

    项目资金的到位,引导广大非公有制经济人士不断增强对中国特色社会主义的信念,对党和政府的信任,对企业发展的信心,对社会的信誉。

    五、评价结论及建议

    (一)评价结论。

    该项目立项符合规范,资金落实得到保障,建立了业务管理制度,财务管理制度,渠县工商联不断加强专项资金的使用管理,坚持公开、公平、公证和独立核算的原则,提高资金使用效率顺利完成了2019年度专项资金的预算安排、资金使用及后续管理。社会满意度较高。从本次绩效评价工作来看,项目资金的投入和使用的进度基本与计划进度保持同步。

    (二)存在的问题。一是工商联培训覆盖率不高,参加培训的多为商会活动的积极分子,这就导致培训资源集中在骨干企业,而面广的中小企业参加培训的机会相对较少。二是对基层商会管理的力度不够。

    (三)相关建议。扩大培训覆盖面,提高非公有制经济人士培训工作的力度和深度。加强对基层商会的管理工作。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表


2019年渠县工商联决算公开表.XLS