第一部分 部门概况
本职能及主要工作
农作物新品种引进及配套技术研究。
2019年重点工作完成情况
1、完成水稻超高产攻关及展示推广基地建设。在渠南李坝村开展水稻超高产栽培技术攻关及展示推广基地建设。面积50亩，引进试验种植桃香优丽晶、晶两优金丝苗、晶两优1212等优质高产水稻新品种10个。
2、组建渠县科技扶贫特派团，实施渠县科技扶贫特派团产业技术服务与示范（科技特派员）项目，建设“渠县科技扶贫特派团产业技术服务与示范（科技特派员）项目”农业科技示范基地，在渠县白兔乡峰坪村旋风坪家庭农场建立中药材立体种养植（殖）技术示范基地，示范面积180亩。
3、建立高粱新品种引进及推广示范基地。在临巴镇四面村建立高粱新品种、新技术试验示范基地200亩。引进产量高、适应性广、出酒率高、种植效益好的机糯粱1号等高粱新品种5个，示范推广以“直播、密植、矮化、机收、再生”为主要内容的高粱高产高效配套栽培技术。
4、完成对报恩乡沙湾村的“一对一”结对帮扶工作。
5、完成农业农村局安排的其它工作。一是指导完成临巴镇凉桥村创建乡村振兴省级示范村的创建工作，二是完成清溪镇新田村农村居民可支配收入的统计填报指导工作。
二、机构设置
渠县农科所是渠县农业农村局下属的全额拨款事业单位。本单位编制8名，在职人员8人，其中高级农艺师2人，农艺师1人，农经师1人，工程师1人，助理农艺师2人，工勤1人。
2019年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计105.22万元。与2018年相比，收、支总计各增加26.65万元，增长25.33%。主要变动原因是人员经费增加及项目资金增加。（见图一）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计105.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入105.22万元，占100%。
三、 出决算情况说明
2019年本年支出合计105.22万元，其中：基本支出105.22万元，占100%。
财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计105.22万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加26.65万元，增长25.33%。主要变动原因是人员经费增加及项目资金增加。
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出105.22万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加26.65万元，增长25.33%。主要变动原因是人员经费增加及项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
渠县农科所2019年一般公共预算财政拨款支出105.22万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出9.8万元，占9.31%；农林水支出64.71万元，占61.5%；；医疗卫生支出3.84万元，占3.65%；住房保障支出6.87万元，占6.53%，科学技术支出20万元，占19.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
9年般公共预算支出决算数为105.22万元，完成预算100%。其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年决算数为9.8万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:2019年决算数为64.71万元，完成预算100%。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2019年决算数为3.84万元，完成预算100%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为6.87万元，完成预算100%。
、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2019年决算数为20万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出85.22万元，其中：
人员经费80.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。（见图七）具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。主要原因是单位尽量压缩经费，节约开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，上升0%。主要原因无。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元，0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，渠县农科所运行经费支出5.04万元，比2018年减少1.31万元，减少20.63%。
（二）政府采购支出情况
2019年，渠县农科所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，渠县农科所共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价0万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，涉及财政资金105.22万元，覆盖率达到100%。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“一般公共预算项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。一般公共预算项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105.22万元，执行数为105.22万元，完成预算的100%。
附件1：
部门整体支出绩效目标完成情况表 | |||||||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||||||
部门名称 | 渠县农业科学研究所 | ||||||||||||||||||
年度 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行（万元） | |||||||||||||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | ||||||||||||||
任务1:工资、社保等人员经费 | 确保人员工资按时发放和按规定为职工缴纳养老金，基本医保、住房公积金等 | 74.85 | 74.85 | 80.18 | 80.18 | ||||||||||||||
任务2：定额工作经费 | 维持单位正常运行 | 4.37 | 4.37 | 5.04 | 5.04 | ||||||||||||||
任务3：个人及家庭补助 | 个人及家庭补助 | ||||||||||||||||||
金额合计 | 79.22 | 79.22 | 85.22 | 85.22 | |||||||||||||||
预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||||||||||
年度 | 1、农业科研工作； 2、成果应用推广； 3、科技扶贫帮扶工作等。 | 目标1：农业科研工作：引进水稻、高粱、中药材新品种三个，开展相关试验三项，完成科研项目1项，开展相关试验3个； | |||||||||||||||||
年 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||||||||||
完成指标 | 数量指标 | 打卡直发人员及个人补助经费 | 80.18万元 | 80.18万元 | |||||||||||||||
保障公用经费支付 | 5.04万元 | 5.04万元 | |||||||||||||||||
质量指标 | 全面完成全年目标任务 | 保证工资支出和正常运行，规范使用财政资金85.22万元 | 保证工资支出和正常运行，规范使用财政资金85.22万元 | ||||||||||||||||
时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | 及时 | ||||||||||||||||
常规性工作完成效率 | 及时 | 及时 | |||||||||||||||||
成本指标 | 人员经费保障质量 | 80.18万元 | 80.18万元 | ||||||||||||||||
日常公用经费 | 5.04万元 | 5.04万元 | |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉率 | 下降 | 下降 | |||||||||||||||
生态效益指标 | 指标1： | ||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 信息化管理覆盖率 | 100% | 100% | ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||
相关部门和人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
附件2 | |||||||||||||||||||
项目绩效目标完成情况表 | |||||||||||||||||||
（2019 年度） | |||||||||||||||||||
注：项目支出包括部门预算支出和专项预支出 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 科技扶贫特派团产业技术服务与示范 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 渠县农业科学研究所 | ||||||||||||||||||
预算 | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 | |||||||||||||||
其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | ||||||||||||||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||||||||||||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||||||||||||||
1、开展技术服务：通过四川科技扶贫在线平台，面向60个乡镇130个贫困村开展技术咨询服务；对贫困村开展技术培训不少于10场次，培训农民不少于300人； 2、推进示范基地建设：根据县域优势特色农业产业，指导建立1个科技示范基地，指导创建省级农业产业化龙头企业或省级示范农民专业合作社1家； 3、带动农牧民脱贫、助农增收：通过科技特派团带动产业发展，实现经济社会效益500万元。 | 1、开展技术服务：通过电话、微信、QQ、四川科技扶贫在线平台等面向60个乡镇130个贫困村开展技术咨询服务680余次；对贫困村开展技术培训18场次，培训农民500余人； 2、示范基地建设：在白兔乡峰坪村建立中药材立体种植示范基地1个，面积200亩，指导3个专业合作社开展创建省级示范农民专业合作社； 3、带动农牧民脱贫，带动产业发展，增产增收，实现经济社会效益500万元。 | ||||||||||||||||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||||||||||||||
项目完成指标 | 数量指标 | 指标1：技术咨询服务 | 有问必答 | 680余次 | |||||||||||||||
指标2：技术指导 | 130次 | 225次 | |||||||||||||||||
指标3：技术培训 | 10次300人 | 26次820余人 | |||||||||||||||||
指标4：示范基地建设 | 基地建设1个，面积100亩 | 基地建设1个，面积200亩 | |||||||||||||||||
质量指标 | 指标1：技术咨询服务 | 解决农民咨询问题 | 解决农民咨询问题 | ||||||||||||||||
指标2：技术指导 | 农民了解、掌握相关技术 | 农民了解、掌握相关技术 | |||||||||||||||||
指标3：技术培训 | 农民了解、掌握相关技术 | 农民了解、掌握相关技术 | |||||||||||||||||
时效指标 | 指标1：技术咨询服务 | 24小时内解决 | 8小时内解决 | ||||||||||||||||
指标2：技术指导 | 2天内解决 | 2天内解决 | |||||||||||||||||
成本指标 | 指标1：材料费 | 9.12万元 | 9.12万元 | ||||||||||||||||
指标2：差旅费 | 6.88万元 | 6.88万元 | |||||||||||||||||
指标3：会议费 | 1万元 | 1万元 | |||||||||||||||||
指标4：劳务费 | 3万元 | 3万元 | |||||||||||||||||
项目效果指标 | 经济效益 | 指标1：带动贫困户增收脱贫 | 带动产业发展，实现经济社会效益500万元 | 带动产业发展，实现经济社会效益500万元 | |||||||||||||||
社会效益 | 指标1：农民科学文化素质和科技种田水平 | 通过培训，提高农民对新成果、新技术的推广应用，提高劳动技能和田间管理效率 | 提高农民科学文化素质和科技种田水平 | ||||||||||||||||
指标2：让农民增收、农业增效 | 带动产业发展，实现社会效益500万元 | 带动产业发展，实现社会效益500万元 | |||||||||||||||||
生态效益 | 指标1：农药使用 | 按绿色防控标准执行 | 按绿色防控标准执行 | ||||||||||||||||
指标2：化肥使用 | 按绿色防控标准执行 | 按绿色防控标准执行 | |||||||||||||||||
可持续影响 | 指标1： 农民素质 | 提升农民科学文化素质 | 提升了农民科学文化素质 | ||||||||||||||||
指标2：科学种田水平 | 提高农民科学种田水平 | 提高了农民科学种田水平 | |||||||||||||||||
满意度 | 满意度指标 | 指标1：上级政府部门满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||
指标2：相关部门和单位满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
指标3：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |||||||||||||||||
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县农科所2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“渠县科技扶贫特派团产业技术服务与示范”项目开展了绩效评价，《渠县科技扶贫特派团产业技术服务与示范项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四部分 附件
附件1
渠县农业科学研究所2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：渠县农科所是渠县农业农村局下属的全额拨款事业单位。
（二）机构职能：农作物新品种引进及配套技术研究。
（三）人员概况：本单位编制8名，在职人员8人，其中高级农艺师2人，农艺师1人，农经师1人，工程师1人，助理农艺师2人，工勤1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排79.22万元，追加预算26.00万元，全年财政收入拨款105.22万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出105.22万元，其中：社会保障和就业支出9.8万元，占9.31%；农林水支出64.71万元，占61.5%；；医疗卫生支出3.84万元，占3.65%；住房保障支出6.87万元，占6.53%，科学技术支出20万元，占19.01%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。
（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额105.22万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入105.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为105.22万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2019年无违规记录。
（二）专项预算管理。
我单位无该项指标。
（三）结果应用情况。
1.自评质量。
渠县农科所2019年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改：无
（2）应用反馈：无
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我所能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我所能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
1、绩效评价工作经验不足，待弥补改进；
2、内控制度需进一步完善；
3、资金到位进度较慢。
（三）改进建议
1、多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。
2、加强财务制度建设，利用信息技术完善各项目标。
3、希资金按时到位，便于工作的顺利开展。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
审核人：刘洪余 经办人：张湄
渠县农科所2019年度决算公开编制说明.doc四川省达州市渠县农业科学研究所（本级）.XLS渠县农科所2019年决算公开图片.doc
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