第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
（1）畜牧兽医技术推广；
（2）负责全县畜牧行业管理及服务；
（3）委托实施畜牧行业行政执法；
（4）负责全县家畜禽疫病防疫；
（5）协助全县畜牧业的发展。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、2019年工作成绩
（一）各项任务指标完成情况
1.畜牧业生产指标。2019年1-12月全县出栏生猪91.874万头，牛51.23万头、羊18.176万只、禽1478.358万只、兔31.675万只，分别占计划数的96.66%、105.98%、105.75%、125.21%、104.92%。肉类总产9.8419万吨，占任务指标的103.32 %，禽蛋产量2.014万吨，占计划数的104.03%。畜牧业产值达38.9亿元，占计划数的100.1%。
2.养殖场粪污治理。以实施渠县畜禽粪污资源化利用整县推进项目和环保督察为契机，制定方案、优化措施、明确责任、落实目标，全力抓好养殖场粪污治理。截至目前，全县规模养殖场粪污处理设施装备配套率达95.8%，资源化利用率达86.65%。环保督察交办案件结案14件，办结14件，结案率100%。养殖行业环保意识特别是粪污资源化利用意识明显增强。
3.畜禽标准化创建。为了做好畜禽标准化示范创建，在选址布局、圈舍建设、生产设施配备、良种选择、投入品使用、卫生防疫、粪污处理、生产记录档案等方面的全程指导和监管，按照畜禽良种化、养殖设施化、生产规范化、防疫制度化、粪污资源化、监管常态化的“六化”内容和标准建设，完成省级标准化示范场3个，市级标准化示范场6个，县级标准化示范场20个。进一步加快了畜禽养殖相关标准的推广应用步伐，着力提升了我县畜禽标准化生产水平。
4.专业合作社。推荐申报了渠县古賨养蜂农民专业合作社、渠县绿畜山羊养殖农民专业合作社等2个省级示范农民专业合作社，现已完成各项建设任务。
5.家庭农场建设。推荐申报了渠县毅强家庭农场、渠县回龙德康家庭农场、渠县顺意家庭农场、渠县杨金金家庭农场等4个省级示范家庭农场，现已完成各项建设任务。
6.固定资产投资。一是全年完成固定资产投资总量5.8005亿元，占全年任务4.8亿的120.83%，库存下余2亿元，已为明年一季度开门红打下了坚实的基础。二是全年完成入库投资总量为3.85亿元，占全年任务3.8亿元的101.3%。
7.饲草建设。一是截至目前，完成人工种草及饲用作物12.75万亩，占市站下达任务的116%，其中优质牧草种植0.3万亩；处理利用农作物秸秆23.2万吨，占市站下达任务的129%。推广优质牧草种47700余公斤(含农资经营门市销售的牧草种子)；完成了草地监测的各项任务指标。二是完成申报无公害畜产品认证养殖企业3家。
二、机构设置
渠县畜牧食品局乡镇防检站共设20个片区管理站，58个乡镇防疫检疫站。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计1795.59万元。与2018年相比，收、支总计各增加99.39万元，增长5.86%。主要变动原因是人员调资（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计1795.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1795.59万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1795.59万元，其中：基本支出1795.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计1795.59万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加99.39万元，增长5.86%。主要变动原因是人员调资（（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1795.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加99.39元，增长5.86%。主要变动原因是增是人员调资（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1795.59万元，主要用于以下方面:农业水支出1383.79万元，占77.07%；社会保障和就业支出213.92万元，占11.91%；医疗卫生支出69.53万元，占3.87%；住房保障支出128.35万元，占7.15%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为1795.59万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）农业水支出（款）农林（项）:2019年决算数为1383.79万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）:2019年决算数为213.92元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育（类）医疗卫生与计划生育支出（款）医疗保障（项）:2019年决算数为69.53万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1795.59万元，其中：
人员经费1703.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费91.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0万元，下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于动物疫病的防疫、检疫执法及发展生猪产业化等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加1.47万元，增长100%。主要原因是上级来检查及指导工作。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，60人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府采购支出情况说明：
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0元；2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费支出情况
2019年，渠县畜牧食品局乡镇防检疫站事业运行经费支出91.82万元，比2018年增加2.28万元，增加2.5%主要原因是春秋两季防疫后补栏增加。
（二）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，渠县畜食品局乡镇防检疫站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我单位在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全年预算数1795.59万元，执行数为1795.59万元，完成预算的100%。通过部门整体绩效的实施，保障了我单位整体运行，使工作能顺利完成。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 部门整体支出绩效目标 | ||||
预算单位 | 渠县畜牧食品局乡镇防检疫站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 1795.59万元 | 执行数: | 1795.59万元 | |
其中-财政拨款: | 1795.59万元 | 其中-财政拨款: | 1795.59万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1795.59万元 | 1795.59万元 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 1、打卡直发人员个人补助经费 2、保障公用经费支出 | 1、人员工资及福利支出1703.77万元 2、用于办公用品、印刷、水电等费用支出91.82万元。 | 100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 人员保障质量高 | 1703.77万元 | 高 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 经费保障效率 | 91.82万元 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 1、人员经费 2、是常公用经费 | 1、1703.77万元 2、91.82万元 | 1、1703.77万元 2、91.82万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉率 | 群众投诉率 | 下降 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持绿色发展理念，推进畜禽粪污资源化利用 | 畜禽粪污资源化利用率达90以上 | 90%以上 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 信息管理全覆盖 | 通过统计调查揭示问题，分析原因，提出建议，推进发展。 | 100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 1、上经部门满意度 2、相关部门和群众满意度 | 高于96% | 高于96% | |
2.部门绩效评价结果。
我单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，自评得分99分，自评结果：优秀。上级统计机关及相关部门及群众满意度大于96%。《渠县畜牧食品局乡镇防检疫站2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）行政单位医疗：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战土待遇的医疗经费。
4.农林水（类）事业支出：指反映用于农业事业单位支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
5.住房保障（类）住房改造-住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.事业运行经费：为保障事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
渠县畜牧食品局乡镇防检疫站
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。渠县畜牧食品局乡镇防检疫站共设20个片区管理站，58个乡镇防疫检疫站。
（二）机构职能。（1）畜牧兽医技术推广；（2）负责全县畜牧行业管理及服务；（3）委托实施畜牧行业行政执法；（4）负责全县家畜禽疫病防疫；（5）协助全县畜牧业的发展。
（三）人员概况。2019年，乡镇畜牧站编制166人，在职166人，退休221人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排1704.51万元，追加预算91.08万元，全年财政收入拨款1795.59万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出1795.59万元，其中：:一般公共服务支出1795.59万元，占100%；社会保障和就业支出213.92万元，占11.91%；医疗卫生支出69.53万元，占7.15%；农林水支出1383.79万元，占80.94%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》中关于从严从紧控制公务开支要求，从严控经费开支，三公经费等大幅下降。在资金使用上一直按照国家财经法规和本单位财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，有计划地安排、使用资金，严格财务审批制度。重大开支党委会集体研究，保证资金使用合法合规，同时资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额1795.59万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。（1）在职人员控制率，2019年初乡镇畜牧站编制人数为166人。年末实有人数为166人，控制率为100%，没有超编现象。（2）预算完成率100%，年初预算收支1785.59万元，实际收支为1785.59万元，实现了年度收支平衡。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。（1）控制日常公用经费开支，年日常公用经费91.82万元，主要用于办公电脑及耗材、办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。（2）“三公”经费控制率100%，“三公”经费支出年初预算0.13万元，本年度“三公”经费实际支出0.13万元。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入1795.59万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1795.59万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增资，年底清算追加。
违规记录。2019年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标
(三)结果应用情况
1.自评质量。
渠县畜牧食品局乡镇防检疫站2019年部门支出绩效评价得分99分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 4 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。以绩效考评相关指标未完成为整改重点，制定了绩效评价问题整改方案，督促各片区及乡镇站加快实施，尽快完成。
（2）应用反馈。就我单位绩效评估存在的问题和不足充分征求社会的意见，促进整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位无此项目。
3.年中追加项目经费方面：我单位无此项目。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
1、日常公用经费开支中用于畜牧业生产方面支出所占比重偏低。
2、单位公用经费控制率较大（因2019年防控非洲猪瘟、开展疑似疫情扑杀业务量大等原因导致）
（三）改进建议
1、进一步完善财务制度，规范财经纪律，严格控制非生产性开支，进一步提高公务卡结算比率。
2、充实财务人员，加强财务人员培训，不断提高财务人员素质。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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