第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.贯彻执行国家、省、市、县投资促进的相关法律法规及方针政策。会同有关部门研究提出全县招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定。督促落实国家和省、市、县出台的有关鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。

    2.负责全县招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责起草制定全县招商引资工作的总体规划和年度目标。拟订我县招商引资的有关规范性文件和实施细则。牵头组织和协调各乡镇、县级有关部门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标。受县人民政府委托，会同有关部门对各乡镇、县级有关部门的招商引资目标完成情况进行督查和考核。

    3.负责抓好招商引资日常工作。建立和完善招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。负责全县招商引资、投资促进、承接产业转移的信息收集、统计分析、对外宣传工作。

    4.负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进项目来我县落户的统筹协调工作。牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

    5.统一管理和使用全县2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金，负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。

    6.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

    7.承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

    （二）2019年重点工作完成情况

    2019年，全年新签约51个项目，总投资284.4亿元，完成全年目标任务的109.38%，制造业类项目直接投资占到位资金总额的65%，完成全年目标任务的108.33%，目前现到位资金140.08亿元，完成全年目标任务140亿元的100.06%；国内省外投资85.02亿元，完成全年目标任务85亿元的100.02%；省内市外投资55.06亿元，完成全年目标任务55亿元的100.06%。其中“三类500强”项目，在谈项目 4个，签约项目1个；已开工项目 3个，5亿元及以上的项目18个。

    二、机构设置

    渠县投资促进服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

              一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入384.04万元、支出384.04万元。与2018年相比，收入、支出各增加74.59万元，增长24.10%。主要变动原因是增加2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金。

        二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计384.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入384.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

     三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计384.04万元，其中：基本支出174.31万元，占45.39%；项目支出209.73万元，占54.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入384.04万元、支出384.04万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出各增加74.59万元，增长24.10%。主要变动原因是增加2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出384.04万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加74.59万元，增长24.10%。主要变动原因是增加2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出384.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出353.41万元，占92.02%，社会保障和就业（类）支出15.4万元，占4.01%；卫生健康（类）支出5万元，占1.30%；住房保障（类）支出9.24万元，占2.41%；其他（类）支出1万元，占0.26%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为384.04万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 支出决算为353.41万元，完成预算100%。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为15.4万元，完成预算100%。

    3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

    4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.24万元，完成预算100%。

    5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出174.31万元，其中：

    人员经费153.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费20.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年决算数持平。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年决算数持平。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年决算数持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县投资促进服务中心机关运行经费支出20.77万元，比2018年增加6.13万元，增长41.88%。主要原因是招商引资工作量增加。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县投资促进服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县投资促进服务中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价208.73万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我中心预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，自评合格。

     1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金”和“2018年度推进重点工作先进个人奖励资金”项目绩效目标实际完成情况。

    （1）2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数208.73万元，执行数为208.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了招商引资工作。发现的主要问题：资金到位比较慢。下一步改进措施：加强预算执行力。

    （2）2018年度推进重点工作先进个人奖励资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了招商引资工作。发现的主要问题：资金到位比较慢。下一步改进措施：加强预算执行力。

    （三）部门开展绩效评价结果

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县投资促进服务中心部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

    本部门自行组织对2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金项目开展了绩效评价，《2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金项目2019年绩效评价报告》见附件2。

    第三部分  名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    8.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）: 指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

    9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

    11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

    14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县投资促进服务中心

    2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成

    渠县投资促进服务中心是负责全县招商引资工作的政府工作部门，内设5个行政科室，为财政拨款预算单位。

    （二）机构职能

    1.贯彻执行国家、省、市、县投资促进的相关法律法规及方针政策。会同有关部门研究提出全县招商引资、承接产业转移、改善投资环境的政策规定。督促落实国家和省、市、县出台的有关鼓励外来投资的优惠政策和奖励政策。会同有关部门研究提出全县重点产业的招商规划和有关配套政策。

    2.负责全县招商引资、投资促进工作的统筹、协调和服务。承办县委、县政府决定的招商引资、承接产业转移等重大活动的策划、组织、联络、服务工作。负责起草制定全县招商引资工作的总体规划和年度目标。拟订我县招商引资的有关规范性文件和实施细则。牵头组织和协调各乡镇、县级有关部门开展招商引资、投资促进、承接产业转移工作并完成年度目标。受县人民政府委托，会同有关部门对各乡镇、县级有关部门的招商引资目标完成情况进行督查和考核。

    3.负责抓好招商引资日常工作。建立和完善招商引资、投资促进、承接产业转移的工作制度和信息网络平台。对全县重点招商引资、投资促进、承接产业转移项目搞好收集编制、整理筛选、论证翻译、修订更新、储备入库、对接推介、洽谈签约和跟踪服务等工作。负责全县招商引资、投资促进、承接产业转移的信息收集、统计分析、对外宣传工作。

    4.负责外来企业服务工作。负责向投资者提供产业政策、法律法规、办事程序及其它涉及投资的有关业务咨询服务。负责重大投资促进项目来我县落户的统筹协调工作。牵头组织对招商引资项目实施全程跟踪服务，会同有关部门协调处理外来企业所反映的问题、意见及合理要求。

    5.统一管理和使用全县招商引资专项经费，负责境内外重要客商的组织洽谈和接待工作。

    6.负责职责范围内的意识形态、安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。

    7.承办县委、县政府及上级部门交办的其他工作。

    （三）人员概况

    渠县投资促进服务中心核定编制总数为19人，其中：事业17人。现有在编人员12人，其中：参公7人，工勤5人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况

    2019年度年初预算安排144.66万元，追加预算239.38万元，全年财政收入拨款384.04万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

     2019年度全年支出384.04万元，其中：一般公共服务支出353.40万元，占92.02%；社会保障和就业支出15.40万元，占4.01%；卫生健康支出5.00万元，占1.30%；住房保障支出9.24万元，占2.41%；其他支出1.00万元，占0.26%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理

    1.预算编制

    （1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

    （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额384.04万元,支出决算数完成预算的100%。

     2.预算执行

    （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

    （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

    3.完成结果

    （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入384.04万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为384.04万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。

    （2）违规记录。2019年，无违规记录。

    （二）专项预算管理

    .我单位无该项指标。

    （三）结果应用情况

     1.自评质量

    渠县投资促进服务中心2019年部门支出绩效评价得分95分，详见下表。

    2.信息公开

    （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

    （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改。根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果良好。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

    （2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，并将评价结果反馈相关股室，要求其根据评价结果改进项目管理。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论

     通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：

    1.基本支出方面：我中心能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。

    2.项目支出方面：我中心能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。

    综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

    （二）存在问题

     财务人员票据审核不严；绩效管理工作有待加强等问题。

    （三）改进建议

    在今后的工作中,我中心将加强财务人员财务知识学习和培训，提高业务能力；严格票据审核，控制经费支出。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财政资金，提高财政资金的使用效益。

    附件2

    省级财政招商引资重大项目激励

    奖补资金项目2019年绩效评价报告 

     一、项目概况

    （一）项目基本情况。

    根据《四川省省级财政招商引资重大项目激励奖补资金管理办法》规定，该资金是对推动引进重大项目签约落地措施得力、成效显著的市（州）政府给予的招商引资重大项目激励奖补资金。2019年下达预算208.73万元，全年实际支出208.73万元，完成计划的100%。该项目主要为我单位组织、参加的招商推介活动，推介渠县的基本情况，投资环境，优惠政策，达到宣传渠县、推介渠县，引入资金投资办企业，发展我县经济的目的。

    （二）项目绩效目标。

    优化绩效环境、改善商事服务、落实招商引资重大项目扶持政策以及相关的基础设施建设等方面。

    （三）项目自评步骤及方法。

    1.组建工作组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案。

    2.实地调查。了解项目资金使用情况，收集项目相关资料。 

    3.分析评价。对绩效评价指标进行研究，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

    4.撰写报告。根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

    二、项目资金申报及使用情况

    （一）项目资金申报及批复情况。

    本项目资金资金年初预算208.73万元，申报208.73万元，批复208.73万元。

    （二）资金计划、到位及使用情况。

    1.资金计划。本项目资金计划208.73万元，全部为省级财政资金。

    2.资金到位。本项目资金208.73万元已全部到位，全部为财政资金。

    3.资金使用。本项目总投资208.73万元，2019年已支出208.73万元。

    （三）项目财务管理情况。

    我中心有规范的财务管理制度和会计核算制度，依据国家有关法律和财务规章制度，严格按照各项财务报销开支规定，遵照财政国库集中支付流程，按照财政预算支出执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效自评过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

    三、项目实施及管理情况

    （一）项目管理情况。

    截至2019年12月31日，2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金支出使用率100%。资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。

1. 项目监管情况。明确了项目管理制度、办法，日常对项目经常进行检查、抽查和巡视，保障了项目顺利实施。

   四、项目绩效情况

   （一）项目完成情况。

   项目目前已经按年初设定目标全面完成。

   （二）项目效益情况。

        2019年，全年新签约51个项目，总投资284.4亿元，完成全年目标任务的109.38%，制造业类项目直接投资占到位资金总额的65%，完成全年目标任务的108.33%，目前现到位资金140.08亿元，完成全年目标任务140亿元的100.06%；国内省外投资85.02亿元，完成全年目标任务85亿元的100.02%；省内市外投资55.06亿元，完成全年目标任务55亿元的100.06%。其中“三类500强”项目，在谈项目 4个，签约项目1个；已开工项目 3个，5亿元及以上的项目18个。

       五、评价结论及建议

      （一）评价结论。

       2019年省级财政招商引资重大项目激励奖补资金预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。绩效自评得分为96分。

       （二）存在的问题。

        无。

       （三）相关建议。

        无。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县投资促进服务中心（本级）.XLS