渠县和乐农业技术推广站2019年部门决算编制说明
来源:县农业农村局
发布日期:2020-09-11
浏览次数:人次

​2019年度和乐乡农业技术推广站部门决算


目录

公开时间:2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

机构设置及主要工作


一、主要工作

2018年重点工作完成情况。切实做好农业技术宣传和丰产示范片工作。通过下村入户宣传发放农作物大小春种植技术,共发放农技宣传资料370余份,接受群众咨询190余人次。在村培育水稻旱育秧示范点的工作中,经常深入示范点的田间调查了解实际情况,积极指导农民科学种植,水稻亩产400公斤左右。在双盘、河垭村以水稻3577为示范品种的丰产示范片工作中,经常深入示范片,调查了解农作物病虫害的发生发展情况,向农民群众做好技术指导,今年示范片的水稻取得了大丰收,农民实现了粮增产,钱增收。在平时工作中,注重发扬典型,树立典型,及时总结,向广大农民群众宣传推广新技术、新品种,并为他们提供技术服务和信息服务,提高农民群众科技素质。

二、机构设置

1.机构人员情况:在职人员2人,退休1人。主要职能承担全乡农业科技示范推广、农产品质量监管、农机安全监理等的具体工作。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计30.62万元。与2018年相比,收、支总计各增加0.79万元,增加2.65%。主要变动原因是人员工资调资。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2019年本年收入合计30.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入30.62万元,占100%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2019年本年支出合计30.62万元,其中:基本支出30.62万元,占100%;

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计30.62万元。与2018年相比,财政拨款收、支各增加0.79万元,增加2.65%。主要变动原因是人员工资调资。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出30.62万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加0.79万元,增加2.65%。主要变动原因是人员工资调资。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出30.62万元,主要用于以下方面: 农林水支出23.28万元,占76.03%;社会保障和就业(类)支出3.81万元,占12.44%;医疗卫生支出1.24万元,占4.05%;住房保障支出2.29万元,占7.48%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

30.62,完成预算100%。其中:

1. 农林水支出决算为23.28万元,完成预算100%。

2.社会保障和就业支出决算为3.81万元,完成预算100%。

3.医疗卫生支出决算未1.24万元,完成预算100%。

4. 住房保障支出决算为2.29万元,完成预算100%。(注:数据来源于财决Z01-1表)

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出30.62万元,其中:

28.99万元,主要包括:基本工资20.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.81万元、其他社会保障缴费0.67万元、职工基本医疗保险缴费1.24万元、住房公积金2.29万元。
  公用经费1.63万元,主要包括:办公费0.24万元、印刷费0.20万元、差旅费0.8万元、维修(护)费0.1万元、劳务费0.1万元、工会经费0.19万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。无公务接待批次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占有使用情况

(二)政府采购情况:无政府采购情况

预算绩效管理情况。

本部门自行组织对部门预算整体绩效目标项目开展了绩效评价,自评得分98分,自评结果:优秀。上级统计机关及相关部门及群众满意度大于95%。根据预算绩效管理要求,我单位在年初预算编制阶段,组织对部门预算项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

部门预算整体绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.62万元,执行数为30.62万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我单位整体运行,使工作能顺利完成。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

和乐乡农业技术推广站整体支出绩效目标

预算单位

和乐乡农业技术推广站

预算执行情况(万元)

预算数:

30.62万元

执行数:

30.62万元

其中-财政拨款:

30.62万元

其中-财政拨款:

30.62万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

全年的农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广工作。

已完成全年的农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广工作。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 指标1:5、 粮油高产创建

建立玉米绿色高质高效示范片500亩,平均亩产600公斤。

建立玉米绿色高质高效示范片500亩,平均亩产600公斤。

项目完成指标

数量指标

 指标2:提升新技术推广服务功能

深入基层.广泛宣传培训开展技术咨询

深入基层.广泛宣传培训开展技术咨询

项目完成指标

数量指标

 指标3:4、 产油大县建设

建油菜新品种展示田15亩,集中展示新品种6个;建设新技术、新模式示范展示田300亩。

建油菜新品种展示田15亩,集中展示新品种6个;建设新技术、新模式示范展示田300亩。

项目完成指标

质量指标

 指标1:全面完成全年目标任务

保证工资支出和正常运行和规范使用财政资金

保证工资支出和正常运行和规范使用财政资金

项目完成指标

时效指标

年度目标任务完成率

100%

100%

项目完成指标

成本指标

指标1:个人及家庭补助

0万元

0万元

项目完成指标

成本指标

指标2:办公经费

1.63万元

1.63万元

项目完成指标

成本指标

指标3.工资.养老金.基本医保等人员经费

28.99万元

28.99万元

效益指标

经济效益
指标

 指标1:严控成本.确保全县农技事业推广工作有序进行

保质保量完成工作任务

保质保量完成工作任务

效益指标

社会效益
指标

 指标1:我站精心组织,狠抓了粮油绿色高产高效创建,产油大县建设等农技推广任务。

精准试验、示范,技术推广,提高了我乡农业产业发展水平。

精准试验、示范,技术推广,提高了我乡农业产业发展水平。


效益指标

生态效益
指标

 指标1:坚持绿色发展理念运用绿色防控 提高农产品品质

加强面源污染管理 推广生物降解技术、利用生物天敌防止技术

加强面源污染管理 推广生物降解技术、利用生物天敌防止技术


效益指标

可持续影响
指标

 指标1:坚持绿色.环保.无公害的可持续发展

运用互联网+等公共平台宣传新的生产技术和管理方法

运用互联网+等公共平台宣传新的生产技术和管理方法


满意度指标

 指标1:上级部门满意度

≧95%

≧95%


满意度指标

 指标2:相关部门和人员满意度

≧95%

≧95%

2.部门绩效评价结果。

本部门自行组织对部门预算整体绩效目标项目开展了绩效评价,自评得分98分,自评结果:优秀。上级统计机关及相关部门及群众满意度大于95%。《和乐乡农业技术推广站2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。


第四部分 附件

附件1

渠县和乐乡农业技术推广站2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成:渠县和乐乡农业技术推广站是农业局下属的全额拨款事业单位。。

(二)机构职能:主要职能是农业新技术、新品种、新机制的试验、示范、推广工作。。

(三)人员概况:在职人员2人,退休1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:2019年度财政拨款收入30.62万元。

(二)部门财政资金支出情况:2019年度财政拨款支出30.62万元。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

1、预算执行。(1)在职人员控制率,2019年初编制人数为2人。年末实有人数为2人,控制率为100%。(2)预算完成率100%。年初预算收支30.62万元,实际收支为30.62万元,实现了年度收支平衡。2、预算管理。(1)控制日常公用经费开支,年日常公用经费1.63万元,主要用于人员差旅费、水、电、邮电费、培训费,印刷费等日常公用经费。(2)“三公”经费无。(3)管理制度健全,按照县财政有关文件,2019年我们制定了财务管理制度和会计核算等管理制度,严格按照制度执行。(4)预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

(二)结果应用情况。

通过加强预算管理,充分发挥资金使用效率。完成了目标任务:切实做好农业技术宣传和丰产示范片工作。通过下村入户宣传发放农作物大小春种植技术,共发放农技宣传资料370余份,接受群众咨询190余人次。在村培育水稻旱育秧示范点的工作中,经常深入示范点的田间调查了解实际情况,积极指导农民科学种植,水稻亩产400公斤左右。在双盘、河垭村以水稻3577为示范品种的丰产示范片工作中,经常深入示范片,调查了解农作物病虫害的发生发展情况,向农民群众做好技术指导,今年示范片的水稻取得了大丰收,农民实现了粮增产,钱增收。在平时工作中,注重发扬典型,树立典型,及时总结,向广大农民群众宣传推广新技术、新品种,并为他们提供技术服务和信息服务,提高农民群众科技素质。

四、评价结论及建议

一)评价结论。综合以上各项指标,我站2019年的部门整体支出绩效自我评价得到98分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

(二)存在问题。

1、日常办公开支公务卡结算比率有待提高。

(三)改进建议。

1、进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支,进一步提高公务卡结算比率。

2、充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

301102-渠县和乐农业技术推广站2019年部门决算编制说明1.doc四川省达州市渠县和乐乡农业技术推广站(本级).XLS