一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县望江乡农业技术推广站主要承担全乡农业科技示范推广、农产品质量安全监管、农机安全监理等的具体工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
一、是切实做好农业技术宣传和丰产示范片工作。通过下村入户宣传发放农作物大小春种植技术，共发放农技宣传资料5500余份，接受群众咨询400余人次。在村培育水稻旱育秧示范点的工作中，经常深入示范点的田间调查了解实际情况，积极指导农民科学种植，水稻亩产超过500公斤。在梅乐村、新房村、搭莲村以水稻1000亩为示范品种的千亩丰产示范片工作中，经常深入示范片，调查了解农作物病虫害的发生发展情况，向农民群众做好技术指导，今年示范片的水稻取得了大丰收，农民实现了粮增产，钱增收。在平时工作中，注重发扬典型，树立典型，及时总结，向广大农民群众宣传推广新技术、新品种，并为他们提供技术服务和信息服务，提高农民群众科技素质。
二、是农产品质量安全监管工作。举办农产品质量安全监（协）管员专题培训4期48学时，提高监管工作水平，以农资经销、专合社生产基地、示范户、种植大户为抓手，开展市场巡查、基地生产记录、农业投入品及农产品农残检测等监管活动，全年共集中巡检15次10例(人次)，农产品农残抽样检测3000个。
三、是搞好农机安全监理与推广工作。全年共签订安全责任书30份，，安全路检、巡检45台（车）次，开展重要时段和集中安全月活动5次。
二、机构设置
渠县望江乡农业技术推广站是县农林局下属的全额拨款的事业单位，在职编制数5人，农技员2人，工程师1人，农艺师1人，高级农艺师1人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2019年度渠县望江乡农业技术推广站收入、支出各计53.62万元。与2018年收入、支出41.13万元相比，各增加了12.49万元.增加30%。主要变动原因是单位职工正常晋升工资和岗位发生了变化.
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 入决算情况说明
2019年本年收入合计53.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 出决算情况说明
2019年本年支出合计53.62万元，其中：基本支出53.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计53.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加12.49万元，增长30%。主要变动原因是单位职工正常晋升工资和岗位发生了变化.（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出53.62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增12.49万元，增长30%。主要变动原因是单位职工正常晋升工资和岗位发生了变化.
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出53.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出40.7万元，占76%；
教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.25万元，占12%；医疗卫生支出2.34万元，占4%；住房保障支出4.33万元，占8%
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
9年般公共预算支出决算数为53.62万元，完成预算100%。其中：
一般公共服务213（类）01（款）04（项）: 支出决算为40.7万元，完成预算100%。
2.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 支出决算为4.33万元，完成预算100%。
3社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为6.25万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出53.62万元，其中：
人员经费50.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费2.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。主要原因是严格执行了三公经费管理。（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。其他国内公务接待支出0万元
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，渠县望江乡农业技术推广站在年初预算编制阶段，组织对2019年一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标1个，涉及财政资金53.62万元，覆盖率达到100%。预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看自评得分96分，存在的问题：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，二是预算执行力度还要进一步加强，三是内控制度、财务制度还有待进一步完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，二是规范账务处理，提高财务信息质量，三是完善管理制度，进一步加强资产管理。
2019年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 1.5 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
人才培养（5分） | 2.5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
项目绩效目标完成情况。
本单位无项目绩效目标.
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，渠县望江乡农业技术推广站部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况
2019年，渠县望江乡农业技术推广站运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。主要原因是主要原因是事业单位无机关运行经费预算。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2019年，渠县望江乡农业技术推广站采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，渠县望江乡农业技术推广站共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
第四部分附件
附件1
渠县望江乡农业技术推广站2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县望江乡农业技术推广站是负责全乡农技推广、农产品质量安全服务、农机安全工作的政府工作部门，为财政拨款预算单位。
渠县望江乡农业技术推广站下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个
(二)机构职能。
主要承担全乡农业科技示范推广、农产品质量安全监管、农机安全监理等的具体工作
人员概况。
渠县望江乡农业技术推广站是县农业农村局下属的全额拨款的事业单位，编制总数5人，农技员2人，工程师1人，农艺师1人，高级农艺师1人。
二、渠县望江乡农业技术推广站财政资金收支情况
（一）渠县望江乡农业技术推广站财政资金收入情况。
2019年本年收入合计53.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入53.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
渠县望江乡农业技术推广站财政资金支出情况。
2019年本年支出合计53.62万元，其中：基本支出53.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、渠县望江乡农业技术推广站整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）渠县望江乡农业技术推广站预算管理。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金53.62万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，二是预算执行力度还要进一步加强，三是内控制度、财务制度还有待进一步完善。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，二是规范账务处理，提高财务信息质量，三是完善管理制度，进一步加强资产管理。
专项预算管理。
本单位无项目绩效目标.
结果应用情况。
农业部门和其他部门对望江乡农业技术推广站的满意度评价在96%以上，树立良好的农业人形象，目标绩效已在渠县中国网进行了长期公开，提高透明度。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
望江乡农业技术推广站开展了整体支出绩效评价，得分为 96 分。
存在问题。
一是预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，二是预算执行力度还要进一步加强，三是内控制度、财务制度还有待进一步完善。
改进建议。
下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，二是规范账务处理，提高财务信息质量，三是完善管理制度，进一步加强资产管理。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
301160-望江乡农业技术推广站2019年决算公开编制说明.doc四川省达州市渠县望江乡农业技术推广站（本级）.XLS望江乡农技站2019年决算公示图表.doc
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