第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。 

    渠县城乡环境综合治理办公室负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作；负责制定全县城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    加强基础建设，提升治理能力。

    根据我县“垃圾治理设施完善三年攻坚”计划，并按照生活垃圾“分类、减量、资源化利用”的总体要求和安全、方便、实惠的原则，加快村（镇）垃圾收运、处理设施建设。今年计划建设15个乡镇垃圾中转站，目前已开工6个乡镇垃圾中转站的建设，已全面完成土建施工，正在进行设备采购，力争12月底完成安装调试；9个乡镇垃圾中转站已完成地勘、设计，正在进行财政评审等工作，力争12月底开工建设。

    抓住工作重点，实施“五治”工程。

    针对群众生产生活息息相关的环治突出问题，深刻认识当前我们工作面临的差距和不足，组织开展专题活动，抓重点，重点抓，强力推进“五治”工程，全县环境治理实现重大突破。一是围绕“地洁”，集中治“脏”。推动治脏由“视线所及”向“视线以外”延伸、主要街道向背街小巷延伸、“三线”沿线向偏远农村延伸，城乡卫生更加干净。按照卫生区域自治原则，组织动员机关干部、单位职工、在校学生、人民群众开展“全民大扫除”活动，以整治机关单位办公场所、公共区域、居民区楼院、沟渠等地死角卫生为重点，彻底清除积存垃圾、“牛皮癣”小广告。二是围绕“规范”，集中治“乱”。开展“摊位乱摆、车辆乱停、广告乱贴、行人乱窜”治理。重点开展交通秩序大整治，逐步取缔地面路边停车位，扩宽城区道路，增设高清摄像抓拍系统10处，对车辆闯红灯、违反禁令标志等行为进行自动检测记录，进一步规范城区交通秩序。三是围绕“天蓝”，集中治尘。强力整治施工工地、交通道路、矿山企业等重点领域和行业扬尘问题，特别是对在建工地推行“施工标准化、围墙景观化、管理规范化”三化建设，全县大气防治取得明显成效。四是围绕“心静”，集中治“噪”。从严治理商业促销噪音和娱乐噪音污染。特别针对娱乐噪音扰民问题，县环治办与相关部门对万兴广场、滨河路等重要活动场进行强力整治，取缔大功率音响，实施限时活动，为市民创建了安宁的生活环境。五是围绕“水清”，着力治“水”。全面完成临巴、有庆镇、涌兴镇、三板镇污水管网建设项目，提高场镇生活污水收集率、处理率；建立“河长制”工作巡查制度，督促部门加大生活垃圾及建筑垃圾随意堆放、倾倒的查处力度；加大农村面源污染治理，取缔禁养区养殖场，杜绝污水直排。

    （三）治理铁路环境，打造渠县风景

    坚持“路地结合、属地主责、部门参与、分步实施、全面推进”的原则，以解决“脏乱差、散乱污”为主要目标，深入开展铁路沿线环境整治。

    1.安全隐患整治：根据铁路局提供安全隐患点位清单开展整治，彩钢瓦棚拆除或加固74处，重点实施白兔乡农贸市场涉危安全整治。

    2.户居卫生环境：主要开展垃圾清捡、户居环境整治，确保沿线环境干净整洁、规范有序。

    3.危旧房拆除：一是已实施易地扶贫搬迁的农户，按照政策由各乡镇组织及时拆旧还耕；二是各乡镇内调剂危房改造项目组织实施一批；三是依托土地增减挂钩政策解决一批。四是清杂去乱拆违：主要开展清理乱堆乱码杂物、清除铁路沿线高杆易燃杂草、清拆临时搭建杂乱窝棚。五是重点企业整治：按照“一企一策”的原则，综合运用“提升、疏导、压产、拆除、搬迁”等整治措施，整治三汇镇亿鑫联水泥厂、土溪浪淘沙采砂场等重点企业。六是示范点打造：重点打造白兔乡膏泥村绿色产业示范点、汇南乡新临江煤矿企业提升示范点、岩峰镇回龙村户居环境整治示范点。

    建设美丽乡村，助力乡村振兴

    以“乡村振兴”战略载体，按照“分类指导、示范推进、农民主体”的工作原则，以农村生活垃圾治理、污水处理、农户庭院环境治理、厕所革命、村容村貌提升为主攻方向，全面推进农村人居环境治理，努力建设美丽宜居乡村。

    1.深入开展农村生活垃圾治理

    深入推进“渠县2019年度群众最不满意的10件事”集中整治活动，牵头开展“场镇垃圾清运不及时、不彻底”问题，从完善垃圾处理运行模式、加快基础设施建设进度等方面加强农村垃圾治理工作。

    一是进一步完善农村生活垃圾“户集、村收、乡（镇）运、县处理”运行模式。距县城20公里以内的乡镇，采用“户集、村收、乡转运、县处理”的“丹棱模式”；距离县城20公里以上的乡镇，采用“户集、村收、乡处理”的“青川模式”；偏远农户实行就地挖坑填埋的户处理模式（见方1米，填满植树）。二是全面启动非正规垃圾堆放点的整治销号工作。按照先易后难、先试点后推广的原则，制定《渠县非正规垃圾堆放点专项整治行动方案》，并及时组织实施。三是开展陈年垃圾清理专项行动。对铁路、公路、河道沿线等重点区域积存垃圾等集中进行清理，消除环境卫生盲区和死角。禁止场镇生活垃圾、建筑垃圾向河道倾倒和农村转移，防止村庄周边形成新的垃圾污染。三是完善常态保洁机制。坚持村聚居点、文化休闲广场的公共区域常态保洁，做到日产日清。

        2.深入实施农村院落环境治理

    按照“房前屋后整洁化、物品摆放规范化、农户庄园生态化”治理要求,引导住户引导养成好的卫生习惯，打造洁美庭院。    一是实施院落清洁工程，房前屋后扫干净。落实住户环境包卫生责任制，积极引导清洁环境，坚持晨扫、全天候保洁，做到垃圾不乱扔、脏水不乱倒、粪污不直排、物件无灰尘。二是实施院落美化工程，院内院外摆整齐。全力开展“三清一拆”行动，清除杂草杂物、清除残墙断壁、清除破旧物件，拆除章搭建，全面规范各种管线、规范家具摆放、规范衣物挂放，确保院内整齐有序，与周边环境完美协调。三是实施院落绿化工程，院落周边绿树成荫。积极引导住户对已有的花台、绿地的杂物杂草进行彻底清理，适时修剪树、花枝叶，闲置空白栽植果树、培植花草，打造花果飘香庭院，确保生活环境清清爽爽。

    3.全力推进“厕所革命”工作

    进一步推进全县“厕所革命”工作，切实提高厕所规划建设管理水平，有效改善城乡人居环境。牵头起草《进一步推进渠县“厕所革命”工作的实施意见》、《渠县推进“厕所革命”三年行动方案》，全面推进场镇公厕、交通厕所、景区公厕、农村户厕改造等工作。由县规划编制中心组织编制《渠县县域公共厕所专项规划》，按照“新建一批、改建一批、提升一批、开放一批”的思路，不断合理布局布点、提升建设管理水平、增加公厕数量，有力推动我县乡村振兴工作。

    加强宣传引导，推动全民参与。

    一是开展活动宣传。深入学校、机关、街道开展环境治理宣传。以城乡环境综合治理“七进”活动为载体，大力开展志愿服务活动、及文明劝导活动。让“爱清洁，讲卫生”成为一种自觉习惯和文明时尚；二是开展“美丽示范乡镇（村）”创建活动，坚持推行示范创建“布局优化、配套深化、环境洁化、加强绿化、环境美化”五大治理标准；三是建立互动平台。开通了环治手机短信平台，每周至少报送一条环治信息，传递环治工作动态，营造广大人民群众支持、参与、监督城乡环境综合治理工作。三是开办电视专栏。充分发挥电视主流媒体舆论引导作用，在县电视台开展了“聚焦五治”栏目。专题展示环治工作的好人、好事、好景，引导市民爱护环境的意识。四是加大信息报送。为充分展示城乡环治工作亮点，对各项信息工作实行明确分工，强化了信息报送力度。

    加强督查，逗硬问效问责

    1.开展日常暗访督查。县环治办分成三个督查组，按照“内容、标准、时间”三统一要求，对县级部门及60个乡镇环境治理工作进行现场检查、现场打分。共发出督查通报3期，2位乡镇主要领导被追责问责，并在县电视台做出公开承诺。全年共接群众环治投诉共56件，发出督办整改通知单163期，对群众反映强烈“垃圾乱堆、排污管堵塞、噪声污染”等突出问题到现场督查，做到了投诉回复率100%，落实办理率98.2%，群众满意率100%。

    2.狠抓专项督导。一是开展重大节日环治专项督导。重点开展春节、元旦、五一等节假日来临时，县环治办将提前向各乡镇发出节假日期间环境整治通知，督促各乡镇加强对餐饮行业、交通秩序、卫生保洁进行管护、治理。积极营造一个干净整洁、规范有序的城乡环境，让广大市民度过舒适、安全、喜庆的节日。二是开展重大活动环治督导。对县开展的重大现场活动及参观活动，县环治办将及早安排环境治理督导工作，由一名副主任带队到活动沿线乡镇现场督导，发现问题及时整改落实。

    二、机构设置

    渠县城乡环境综合治理办公室负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作的部门，是政府办管辖的事业单位。内设正科级1名、副科级2名，三个股室，（其中：综合股、宣传股、督查股），为财政全额拨款预算单位。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制总数11人。实际财政供养人员11人，其中在职11人，退休0人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    年初结转和结余2119.7万元，2019年度收入199.73万元，2018年决算总收入2319.43万元。本年度支出合计199.73万元, 年末结转和结余(项目支出结转和结余)2119.7万元,2019年决算支出总计2319.43万元。与2018年相比，比上年减少361.31元，减少率64.4%。主要变动原因是2018年有农村垃圾池整治218.7万元、城乡环境专项整治资金160万元的项目资金纳入了决算，而2019年没有项目资金所致。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计199.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入199.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计199.73万元，其中：基本支出199.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    年初结转和结余2119.7万元，2019年度收入199.73万元，2018年决算总收入2319.43万元。本年度支出合计199.73万元, 年末结转和结余(项目支出结转和结余)2119.7万元,2019年决算支出总计2319.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计上年减少361.31元，减少率64.4%。主要变动原因是2018年有农村垃圾池整治218.7万元、城乡环境专项整治资金160万元的项目资金纳入了决算，而2019年没有项目资金所致。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出199.73万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，上年减少361.31元，减少率64.4%。主要变动原因是2018年有农村垃圾池整治218.7万元、城乡环境专项整治资金160万元的项目资金纳入了决算，而2019年没有项目资金所致。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出199.73万元，主要用于以下方面:城乡社区支出（类）支出175.54万元，占88%；社会保障和就业（类）支出12.32万元，占6%；卫生健康支出4万元，占2%；住房保障支出7.87万元，占4%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为199.73万元，完成预算100%。其中：

    1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

    2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 支出决算为173.54万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.32万元，完成预算100%。

    4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4万元，完成预算100%。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.87万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出199.73万元，其中：

    人员经费102.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费97.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为9.65万元，完成预算100%比2018年减少0.4万元，下降4.1%。主要原因是节约开支。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.4万元，占86.21%；公务接待费支出决算1.25万元，占13.79%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元。

    2.公务用车购置及运行维护费支出8.4万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.4万元，下降4.7%。主要原因是节约开支，且车辆运行维修费减少。

    其中：公务用车购置支出0万元。

        公务用车运行维护费支出8.4万元。主要用于下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3. 公务接待费支出1.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

      其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

            其他国内国内公务接待支出1.25万元，主要用于接待省、市领导来渠县工作检查、三八节组织活动、七一组织活动等开支住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出1.25万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县城乡环境综合治理办公室系事业单位，机关运行经费支出0万元。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县城乡环境综合治理办公室政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县城乡环境综合治理办公室共有车辆2辆，系其他用公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“城乡社区环境卫生工作经费”项目开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，并对这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

    本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，资金严格依照计划管理使用，整体支出绩效较好，还自行组织了1个项目支出绩效评价。

    1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“城乡社区环境卫生工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

    “城乡社区环境卫生工作经费”项目全年预算数86万元，执行数为86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了我县督促检查各乡镇城乡环境综合治理工作、业务指导工作和业务技术培训、处理环境投诉案件、五治专项整治等工作开展的经费需要。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县城乡环境综合治理办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对“城乡社区环境卫生工作经费”1个项目开展了绩效评价，经费项目2019年绩效评价报告见（附件2）。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支（项）: 为职工交纳基本养老保险预算经费。

    3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:为职工医疗保险预算经费。

    4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）: 用于单位日常正常办公运行预算工作经费。

    5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 职工住房公积金预算经费。

    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    
第四部分 附件

    附件1

    渠县城乡环境综合治理办公室

    2019年部门整体支出绩效评价报告
　　一、部门概况
    (一)机构组成

    渠县城乡环境综合治理办公室负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作的部门，是政府办管辖的事业单位。内设正科级1名、副科级2名，三个股室，（其中：综合股、宣传股、督查股），为财政全额拨款预算单位。
    (二)机构职能

     负责统筹协调全县城乡环境综合治理工作；负责制定全县城乡环境综合治理工作的规划及方案；负责牵头组织全县城乡环境综合治理的宣传教育工作；负责督促检查全县城乡环境治理工作的开展情况；负责开展城乡环境综合治理业务指导工作；负责组织城乡环境综合治理工作的技术业务培训工作；负责考评各乡镇和县级部门城乡环境综合治理工作成效；负责完成县委、县政府交办的其他工作。
    (三)人员概况

    渠县城乡环境综合治理办公室编制总数11人，事业编制11人，其中：主任1人、副主任2人、管理人员4人、专业技术人员3人、工勤编制5人。实际财政供养人员12人。借调5人、公益岗位人员2人、临聘人员1人。
    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排186.98万元，追加预算12.75万元，全年财政收入拨款199.73万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出199.73万元，其中：:城乡社区支出175.54万元，占87.9%；；社会保障和就业支出12.32万元，占6.2%；医疗卫生支出4万元，占2%；住房保障支出7.87万元，占3.9%。
　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求。保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目1个，完成率100%。 
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额186.98万元,支出决算数199.73万元，完成预算的100%。由于中途调资调整预算为199.73万元。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入199.73万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为199.73万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是年终清算时增加人员调资经费增加的金额，没有纳入年初预算，但纳入了年终决算。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。 
　 （二）专项预算管理。我单位无该项指标

    (三)结果应用情况

    1.自评质量。
　 渠县城乡环境综合治理办公室2019年部门支出绩效评价得分100分，详见下表。

      2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改。

    （2）应用反馈。
　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题 。无。
   （三）改进建议 。无。

    附件2

    渠县城乡环境综合治理办公室

    关于城乡社区环境卫生项目

    绩效自评报告

    一、项目基本概况

    (一)项目实施目标。

    深入贯彻落实省委、省政府、市委、市政府关于纵深推进城乡环境综合治理工作的重大决策部署，改善城乡环境。减少城乡水污染、强化城乡扬尘治理、噪音治理等。

    (二) 项目实施措施。

    环境治理方面办公、印刷、会议、培训费、维修（护）、差旅、劳务、委托业务、其它交通及商品服务支出费用等业务开展经费。

    （三）项目执行情况。

    一是围绕“地洁”，集中治“脏”。推动治脏由“视线所及”向“视线以外”延伸、主要街道向背街小巷延伸、“三线”沿线向偏远农村延伸，城乡卫生更加干净。按照卫生区域自治原则，组织动员机关干部、单位职工、在校学生、人民群众开展“全民大扫除”活动，以整治机关单位办公场所、公共区域、居民区楼院、沟渠等地死角卫生为重点，彻底清除积存垃圾、“牛皮癣”小广告。二是围绕“规范”，集中治“乱”。重点开展“摊位乱摆、车辆乱停、广告乱贴”治理。牵头开展拆除万兴广场娱乐设施、取缔桥头堡露天烧烤摊、城区交通秩序大整治等4项专项治理，容貌秩序进一步规范，城市品位大大提升。三是围绕“天蓝”，集中治尘。强力整治施工工地、交通道路、矿山企业等重点领域和行业扬尘问题，特别是对在建工地推行“施工标准化、围墙景观化、管理规范化”三化建设，全县大气防治取得明显成效。四是围绕“心静”，集中治“噪”。从严治理商业促销噪音和娱乐噪音污染。特别针对娱乐噪音扰民问题，县环治办与相关部门对万兴广场、滨河路等重要活动场进行强力整治，取缔大功率音响，实施限时活动，为市民创建了安宁的生活环境。五是围绕“水清”，着力治“水”。加快临巴、有庆镇污水管网建设进度，成功招标涌兴镇、三板镇污水管网建设项目，提高场镇生活污水收集率、处理率。

    （四）资金收支情况。

    按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额86万元，批复额86万元，单位申报额86万元。开支严格控制在86万元内。

    二、绩效评价工作情况

    （一）绩效评价目的。

    绩效评价的目的是为了保证用钱有计划，用钱有目的，用钱有制度，用钱有监管。

    （二）证据收集方法。

    严格做到项目预算收入有帐可查，项目开支有据可查。并严格执行国家财经制度节约开支，用最少的钱力争做最有效的事情。

    （三）绩效评价实施过程。

    预算指标和经费开支指标进行对照比较。

    （四）本次绩效评价的局限性。

    由于对预算指标进行绩效评价是第一次，有很多的方法不对、工作不到位。

    三、绩效分析及评价结论

    （一）绩效分析

    1.投入，86万元。

    2.过程，严格按照《四川省城乡环境综合治理条例》，切实加强领导，创新举措，以农村人居环境改善为重点，着力助推全县脱贫摘帽，根据县委、县政府“五治”工程部署要求，顺利开展全县城乡环境综合治理督查工作；全面开展五治工程；认真落实县委、县政府安排的全县农村院落整治工作。

    3.产出，费用开支86万元。

    4.效果，保证了整个园区全年的清洁干净。

    5. 绩效目标完成情况分析。推动治脏由“视线所及”向“视线以外”延伸、主要街道向背街小巷延伸、“三线”沿线向偏远农村延伸，城乡卫生更加干净。按照卫生区域自治原则，组织动员机关干部、单位职工、在校学生、人民群众开展“全民大扫除”活动，以整治机关单位办公场所、公共区域、居民区楼院、沟渠等地死角卫生为重点，彻底清除积存垃圾、“牛皮癣”小广告。重点开展“摊位乱摆、车辆乱停、广告乱贴”治理。牵头开展拆除万兴广场娱乐设施、取缔桥头堡露天烧烤摊、城区交通秩序大整治等4项专项治理，容貌秩序进一步规范，城市品位大大提升。强力整治施工工地、交通道路、矿山企业等重点领域和行业扬尘问题，特别是对在建工地推行“施工标准化、围墙景观化、管理规范化”三化建设，全县大气防治取得明显成效。从严治理商业促销噪音和娱乐噪音污染。特别针对娱乐噪音扰民问题，县环治办与相关部门对万兴广场、滨河路等重要活动场进行强力整治，取缔大功率音响，实施限时活动，为市民创建了安宁的生活环境。

    （二）评价结论

    1．评分结果：通过评价小组收集汇总资料，分析核实情况，并采用实地考察调研、座谈等方法，对照评价指标和评分标准，经综合评定，渠县城乡环境综合治理办公室城乡社区环境卫生项目综合评价得分为100分,评价等次为优秀。

    2. 主要结论

    渠县城乡环境综合治理办公室城乡社区环境卫生项目的实施，强化环治宣传与督查督导，开展环治业务培训，强化考核评比，严格曝光问责，强化“五治”专项整治工作，全面改善城乡人居环境。减少企业乱排放，有效遏制企业经济发展带来的环境损失成本。绿色GDP增加，人居环境改善，生活质量提高，提升了政府形象。

    四、主要经验及做法、存在的问题和建议

    （一）主要经验及做法。无。

    （二）存在的问题。无。

    （三）建议和改进举措。无。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

渠县城乡环境综合治理办公室2019年决算公开表.xls