​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县賨人谷景区管理处主要职责：贯彻国家风景名胜区管理的法律、法规和规章，实施賨人谷景区规划和年度计划，拟定景区管理的规范性文件并监督实施；负责景区的保护利用和统一管理工作；研究拟定景区发展战略措施并指导实施，培育和完善景区市场，组织景区资源普查，组织、指导重要产品的开发，负责景区统计工作，研究拟定景区开发战略；负责景区事务管理、景区经营、景区宣传、对外交流合作。对景区旅游车船和特种旅游项目设施进行安全管理、检查。审查、申报景区开发建设项目，依法保护并合理开发利用景区资源。监督、检查景区秩序和服务质量，并组织综合管理。受理景区投诉，维护景区和旅游者合法权益，抓好景区市场价格自查工作，开展景区精神文明建设。组织实施景区重大安全事故的救援与处理。提出景区其他重要建设项目的审核意见；负责景区教育培训工作，组织、实施景区从业人员资格制度和等级制度；按照管理权限，负责景区旅游行业协会工作。承办县委、县政府和管委会、旅游局交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是规范了景区内部管理，规范了财务管理和食堂管理。重新制定了《賨人谷景区财务制度》，制定了《员工伙食团制度》，合理控制了费用支出。
    二是完善了景区基础设施，对陈列馆监控系统进行了完善，对陈列馆内环境进行了绿化；对賨王洞、賨人穴居及老龙洞的灯光进行了亮化、改造；对盟约桥及螺旋梯腐朽的地方进行了维修和防腐处理；对景区沙盘室进行了维修翻新；对游道沿途已损坏或陈旧的垃圾桶进行了更换；为各部门员工定做了工作服，规范了着装，提升了景区整体形象。
    三是加强了景区安全建设，建立安全巡查、检查制度，签订消防安全责任书，修改完善景区各项安全预案，加强森林防火管理，组建了护林防火队，开展森林防火宣传教育。  
    四是强化景区宣传营销。加强与周边景区的合作，整合资源，推出了一系列优惠活动，积极参加区域推广活动，吸引了广大游客。
    五是持续做好脱贫帮扶工作，每月召开脱贫攻坚研究会，专题研究、安排部署精准帮扶工作，派驻2名同志分别在贫困村文星村和非贫困村老龙村担任第一书记，所有干部职工做到1-2月每月帮扶不低于4次，3月以来每月开展实质性帮扶工作不低于1次。
    六是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，成立了主题教育领导小组，制定了实施方案和专项整治方案，认真开展集中学习和自学，查摆了问题80多个并逐一整改落实。
    七是全面抓好党建工作和党风廉政建设工作，加强理论学习，以“党员活动日”主题教育活动为契机，扎实开展“三会一课”，认真组织学习贯彻党的十九大精神，切实加强干部职工思想政治建设。开展了2次到渣滓洞、白公馆实地参观、重温入党誓词，进行革命传统教育。抓好党员管理和组织发展，做好入党积极分子的考察和培养、预备党员按期转正等工作，已按期转正党员2名，发展预备党员2名，培养入党积极分子2名。狠抓廉政风险点管控，全面排查梳理廉政风险点，进一步完善相关规章制度，健全廉政风险防控管理、监督和问责体系，针对物品采购、后勤管理、维护维修、项目建设、车辆管理等重点环节和岗位，采取科学的防控措施，降低风险隐患。

二、机构设置

渠县賨人谷景区管理处下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入渠县賨人谷景区管理处2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计97.62万元。与2018年相比，收、支总计各减少5.86万元，下降5.66%。主要变动原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计97.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.62万元，占100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计97.62万元，其中：基本支出97.62万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计97.62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少5.86万元，下降5.66%。主要变动原因是人员经费减少。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出97.62万元，占本年支出合计的100.00%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少5.86万元，下降5.66%。主要变动原因是人员经费减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出97.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出74.70万元，占76.52%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出11.86万元，占12.15%；医疗卫生支出4.04万元，占4.14%；住房保障支出7.12万元，占7.29%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为97.62万元，完成预算97.62万元的100.00%。其中：

1.一般公共服务-商业服务等支出-其他旅游业管理与服务支出：2019年支出决算为74.70万元，完成预算74.76万元的100.00%，无增减变化。

2.社会保障和就业-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为11.86万元，完成预算11.86万元的100.00%，无增减变化。

3.医疗卫生与计划生育-医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗:支出决算为4.04万元，完成预算4.04万元的100.00%，无增减变化。

4、住房保障-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：支出决算数7.12万元，完成预算7.12万元的100.00%，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出97.62万元，其中：

人员经费88.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费8.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%，无增减变化；公务接待费支出决算0万元，占0%，无增减变化。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%，无增减变化。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%，无增减变化。

其中：公务用车购置支出0万元，无增减变化。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，无增减变化。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%，无增减变化。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县賨人谷景区管理处机关运行经费支出97.62万元，比2018年减少5.86万元，下降5.66%。主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县賨人谷景区管理处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县賨人谷景区管理处共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看单位严格按照中央八项规定无违规发放津补贴等。

    1. 项目绩效目标完成情况。
     本单位2019年无项目实施.

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县賨人谷景区管理处部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9.一般公共服务216-05-99：指一般公共服务-商业服务支出-其他旅游业管理与服务支出。

10.社会保障和就业208-05-05：指社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育210-11-02：指医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗。

12.住房保障221-02-01：指住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县賨人谷景区管理处

2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况
    (一)机构组成

渠县賨人谷景区管理处内设办公室、规划发展室、市场管理室等3个股室。

    (二)机构职能

(1）贯彻国家风景名胜区管理的法律、法规和规章，实施賨人谷景区规划和年度计划，拟定景区管理的规范性文件并监督实施；负责景区的保护利用和统一管理工作；研究拟定景区发展战略措施并指导实施，培育和完善景区市场，组织景区资源普查，组织、指导重要产品的开发，负责景区统计工作，研究拟定景区开发战略；负责景区事务管理、景区经营、景区宣传、对外交流合作。

(2)对景区旅游车船和特种旅游项目设施进行安全管理、检查。审查、申报景区开发建设项目，依法保护并合理开发利用景区资源。监督、检查景区秩序和服务质量，并组织综合管理。受理景区投诉，维护景区和旅游者合法权益，抓好景区市场价格自查工作，开展景区精神文明建设。组织实施景区重大安全事故的救援与处理。

(3)提出景区其他重要建设项目的审核意见；

(4)负责景区教育培训工作，组织、实施景区从业人员资格制度和等级制度；

(5)按照管理权限，负责景区旅游行业协会工作。

(6)承办县委、县政府和管委会、旅游局交办的其他事项。

(三)人员概况

渠县賨人谷景区管理处为渠县人社局管理的公益一类副科级事业单位，实行事业会计制度。共有编制总数18人，其中事业编制18人，2018年末实际在编人员11人，其中在职11人。

二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排94.81万元，追加预算2.81万元，全年财政收入拨款97.62万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出97.62万元，其中：:一般公共服务支出74.60万元，占78.68%；；社会保障和就业支出11.86万元，占12.51%；医疗卫生支出4.04万元，占4.26%；住房保障支出7.12万元，占7.51%；
　  三、部门财政支出管理情况 
   （一）部门预算管理。
     1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，制定了关于严格“三公”经费预算管理的规定、关于落实厉行节约反对浪费条例的实施意见、机关财务管理制度、出差管理制度、机关接待管理规定等相关制度;加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。预决算按规定予以公开，对国有资产、固定资产进行了清理并建立了台账，在县财政局的统一领导下，进一步健全内部管理制度。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目3个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100.00%。
    （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额97.62万元,支出决算数完成预算的100.00%。
     2.预算执行
    （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入97.62万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为97.62万元，完成预算100.00%。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。
　 （二）专项预算管理。我单位无该项指标”。

(三)结果应用情况

1.自评质量。
　渠县賨人谷景区管理处2019年部门支出绩效评价得分98分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。无

（2）应用反馈。无
　  四、评价结论及建议 
   （一）评价结论
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
   进一步完善绩效评价工作机制，注重平时的绩效监控工作，形成对绩效目标的实时监控。
  （三）改进建议
   1、提高预算编制质量：加强预算编制方法学习，不断提高预算编制质量。

2、强化资金管理：按照有关法律法规强化资金管理，确保各项资金安全，保障各项资金按照预算项目使用，不随意调整资金用途。

3、加强人员管理：以加强思想道德教育，不断提高个人思想素质，树立全心全意为人民服务的思想；以加强业务知识学习，不断提高业务工作水平和工作能力。

附件2

渠县賨人谷景区管理处

项目2019年绩效评价报告

本部门2019年无项目实施。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县賨人谷景区管理处（本级）.XLS