第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；

    2.负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传、解释工作；

    3.负责征收与补偿方案的拟定、论证、听证、征求意见、修改及公布工作，上报县人民政府作出房屋征收与补偿决定的事项；

    4.负责征收与补偿资金的管理和使用；

    5.负责征收与补偿、产权调换房屋的建设，提供周围用房等具体事宜；

    6.会同相关部门及乡（镇）人民政府处理征收与补偿工作的具体问题；

    7.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    一是紧扣“十件大事”，抓好重点项目建设。2019年我局紧扣“十件大事”，重点实施了渠江四桥建设、渠江一桥至四桥东岸和西岸项目、渠江三桥至沿渡坝片区、较场坝片区6789号地块、渠商家园、流江河安置房片区、洲业汽车生活广场、红星美凯龙等项目，共计1836户，约31.7万平方米的房屋征收及业务指导工作。

    二是加强监管，完善“购房券”去库存机制。按照县十三届四次党代会的精神要求，我局今年针对“购房券”去库存机制进行完善。按照2018年修订完善的《渠县房屋征收（拆迁）补偿安置办法》（渠府发〔2018〕167-1号）的相关规定，结合全县“购房券”去库存实际，方案中适当增加了奖励类别，个别区域还提高了奖励标准，大大加大了被征收人签约的积极性。同时，我局严格监督各乡镇“购房券”和购房通知单的开具流程、资金拨付，及时掌握“购房券”最新开具情况和存在问题，及时整改相关问题，拟定《渠县房屋征收补偿工作流程图》，着力构建“科学合理、严格管理、权责一致、灵活高效”的运行机制，完善“购房券”管理细则，推进“购房券”机制有序运行。

    三是务实高效，持续推进房屋回迁安置工作。原城郊粮站旧城改造项目、农行家属院项目是我局实施的项目，因开发商税费未及时缴纳和安置房未验收，导致不动产手续迟迟未办理，致使被征收群众意见大，多次到我局集访。针对此问题，我局积极作为，积极与税务、不动产等部门做好协调，并要求负责安置的股室做好不动产手续办理的问题梳理和数据收集，现原城郊粮站旧城改造项目多数被征收人已办理不动产证书，剩余部分正加快妥善解决中。

    四是资金严管，确保各项目征补资金足额到位。为确保资金专款专用、民心稳定，我局对各项目申报征补资金进行严格审核，要求各项目申报征补资金必须附明细、名册，相关经办人要逐一审核签章，再遵循县财政对重点项目的规章流程进行上报、支付。上半年来，我局在保证支付金额准确的情况下，确保了各项目平稳推进、万无一失，未出现资金重大失误和国有资产流失等问题。

    五是数据准确，高标准开展房屋测绘、评估工作。我局严格按照国务院令第590号、《四川省国有土地上房屋征收与补偿条例》选定第三方测绘、评估机构。全年完成四川盐业渠县配送站、养老服务园及民办康养中心、渠北镇污水处理厂等9个项目132户4.2万平方米房屋测绘工作，委托乡镇实施了27.5万平方米的房屋测绘工作。为房屋征收补偿工作提供了准确的决策参考依据，也为科学制定房屋征收补偿方案打下了坚实的基础。

    二、机构设置

    渠县房屋征收与补偿管理局是事业单位，负责全县的房屋征收与补偿工作。渠县房屋征收与补偿管理局编制28人，其中：事业编制28人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计18326.1万元。与2018年相比，收、支总计各减少491.6万元，下降2.6%。主要变动原因是房屋征收项目减少（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计18326.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12294.79万元，占67.1%；政府性基金预算财政拨款收入6031.3万元，占32.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计18326.1万元，其中：基本支出195.86万元，占1.1%；项目支出18130.24万元，占98.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计18326.1万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少491.6万元，下降2.6%。主要变动原因是房屋征收项目减少。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出18326.1万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款总计各减少491.6万元，下降2.6%。主要变动原因是房屋征收项目减少

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出18326.1万元，主要用于以下方面:项目支出18130.2万元，占98.9%；一般公共服务（类）支出144.61万元，占0.8%；社会保障和就业（类）支出27.22万元，占0.15%；卫生健康支出8.47万元，占0.05%；住房保障支出15.6万元，占0.1%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为195.86，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）1（款）1（项）: 支出决算为144.57万元，完成预算100%。

    2.社会保障和就业1（类）1（款）1（项）: 支出决算为27.22万元，完成预算100%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

    3.卫生健康1（类）1（款）1（项）:支出决算为8.47万元，完成预算0%。

    4.住房保障1（类）1（款）1（项）:支出决算15.6万元

    完成预算100%，。

    ……

    （注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出195.86万元，其中：

    人员经费183.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费11.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%

    。

    （注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

    开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是…其中：

    国内公务接待支出0万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出6031.3万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县征补局机关运行经费支出11.86万元，比2018年增加0.02万元，增长0.17%。主要原因事办公开支增加及物价上涨

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县房屋征收与补偿管理局采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （注：数据来源于财决附03表）

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县房屋征收与补偿管理局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，渠县房屋征收与补偿管理局在年初预算编制阶段，组织对8项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“四大场馆””中农联、校场坝”等8个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

    （1）四大场馆项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2098万元，执行数为2098万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了四大场馆棚户区改造项目，发现的主要问题：项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。下一步改进措施：制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡，同时完善内部控制制度，形成系统的内部财务管理制度。

    （2）中农联、校场坝、风洞巷项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8901万元，执行数为8901万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了中农联、校场坝、风洞巷项目进程，发现的主要问题：项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。下一步改进措施：制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡，同时完善内部控制制度，形成系统的内部财务管理制度。

    （3）土溪镇9.18危房改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1716万元，执行数为1716万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了土溪镇9.18危房改造项目进程，发现的主要问题：项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。下一步改进措施：制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡，同时完善内部控制制度，形成系统的内部财务管理制度。

    （4）渠县康养中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数95.2604万元，执行数为95.2604万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠县康养中心项目工作进程，发现的主要问题：项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。下一步改进措施：制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡，同时完善内部控制制度，形成系统的内部财务管理制度。

    （5）渠江镇南大街中段改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1107.1828万元，执行数为1107.1828万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江镇南大街中段改造项目工作进程，发现的主要问题：项目资金的使用进度把控不够严格，未严格按照全年工作计划和步骤支出，前期支出进度缓慢。下一步改进措施：制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡，同时完善内部控制制度，形成系统的内部财务管理制度。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县房屋征收与补偿管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对“四大场馆””中农联、校场坝”等4个项目开展了绩效评价，《渠县房屋征收与补偿管理局项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

    10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

    11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

    12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

    13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

    14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

    15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

    16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

    17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

    18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

    19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

    20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

    21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

    22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

    23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

    24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

    25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

    26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

    ……

    ……

    ……

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    32.……。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    
第四部分 附件

      渠县房屋征收与补偿管理局

    2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况
    (一)机构组成

    本单位为财政全额拨款的事业单位， 执行事业单位财务会计制度情况，分为一个办公室，四个股室。

    (二)机构职能

    渠县房屋征收与补偿管理局主要职能：

    1.组织实施全县国有土地上房屋征收与补偿工作；

    2.负责国有土地上房屋征收与补偿政策宣传、解释工作；

    3.负责征收与补偿方案的拟定、论证、听证、征求意见、修改及公布工作，上报县人民政府作出房屋征收与补偿决定的事项；

    4.负责征收与补偿资金的管理和使用；

    5.会同相关部门及乡（镇）人民政府处理征收与补偿工作的具体问题；

    6.完成县委、县政府和主管部门交办的其他工作。    

    (三)人员概况  

    单位人员编制 28 人、年末实有人数26人。

    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排18130.2386万元，全年财政收入拨款18130.2386万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出18130.2386万元，其中：:一般公共服务支出195.86万元，占1%；；拆迁补偿支出17934.3812万元，占99%。 
　  三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按时保证发放工资和工作经费的到位，保障日常工作的正常开展。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额18130.2386万元,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入18130.2386万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为18130.2386万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。 

    （二）专项预算管理。本单位没有专项预算，未进行绩效评价。

    1.自评质量。
　渠县房屋征收与补偿管理局绩效评价得分100见下表。

      2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改。

    （2）应用反馈。
　  四、评价结论及建议
   （一）评价结论
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
   （二）存在问题
     无

    （三）改进建议
     无

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

2_2019年征补局决算.xls