​​​​​​    

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

    2.负责镇经济建设，制定并组织实施经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    3.监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

    4.负责镇卫生与健康工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

    5.负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

    6.负责自然资源及生态环境保护工作。

    7.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

    8.负责国防教育、兵役和民兵工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1、坚定不移推动经济高质量发展，持续健康发展格局进一步巩固

    (1)经济发展稳中有进。全镇经济总收入54893万元；农民人均纯收入17876.6元；财政收入3446.4万元；粮食总产量34951吨。

    (2)产业发展提档升级。认真贯彻落实中央1号文件精神，不断加大对“三农”的投入力度，大力发展粮油、蔬菜、香椿、黄花、林果、生态养殖、药材等支柱产业，通过土地流转、入股分红、务工收入等方式增加收入，壮大集体经济。全镇培育现代农业公司1家，专业合作社13个，家庭农场13个，种养大户23户。

    (3)脱贫攻坚再上台阶。按照国省标准，细化指标体系，强化帮扶措施，落实教育、医疗、卫生、民政等惠民政策。全年脱贫110户235人，6853名贫困人口全部实现如期脱贫。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，高质高效整改问题267条，荣获县级脱贫攻坚“贡献奖”。

    (4)项目建设稳步推进。坚持一线工作法，推进重点项目建设。完成平滩桥危桥改造和低温储备库重建项目二期工程；实施土地增减挂钩项目，拆除危旧房289户,复耕复绿158.84亩。

    (5)生态环境得到改善。加强对畜禽养殖、小微企业、医疗废物、建筑行业、餐饮业的监管。加强饮用水源保护和农村面源污染治理，加大对秸秆焚烧的巡查力度。认真落实河(湖）长制，全力保障人民群众饮水安全。开展农村人居环境整治行动，提升农村人居环境水平，人与自然发展更加和谐。

    2、坚定不移补齐民生短板，社会事业全面发展

    (1)民生民利持续改善。实现再就业299人，就业率97%，城镇失业登记率1.5%，城乡居民养老保险参保1.28万人。提供公益性岗位11个。城乡居民医保参保5.8万人。居家养老服务1310人次。医疗救助98人次,临时生活救助43人。享受低保1927人，特困人员290人。享受重度残疾人护理补贴521人，残疾人技术培训575人，医治白内障患者33人。

    (2)科教文卫协调发展。实施振兴渠县教育“三年提升行动”，认真落实义务教育“三免一补”政策，做好控辍保学工作，保障适龄儿童少年接受学前、义务教育。深化医疗卫生体制改革，强化分级诊疗制度。加强艾滋病、狂犬病防治工作，开展爱国卫生运动，努力提高人民群众健康水平。加强食品药品和产品质量监管，确保公共安全。全面落实人口卫生健康政策。抓好四城同创，开展志愿服务。

    (3)社会治理体系不断优化。顺利实现我镇行政区划调整改革，行政村（社区）达21个，幅员面积达72.483平方公里、人口56681人。扎实做好乡镇行政区划调整改革的后半篇，落实机构设置、干部安排，建立健全高效的政务服务运行机制。

    (4)社会治理能力不断创新。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，开展“打非治违”行动，加大重点行业、重点领域的隐患排查和整治力度。认真做好反邪教、禁毒工作和特殊人群管控，排查化解各类矛盾纠纷，做好“3602”民工、退役军人及其他重点人群稳控工作。开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，不断增强人民群众的安全感。进一步做好退役军人服务保障工作。加强法治宣传，开展普法教育，扎实开展法治示范村（社区）创建活动，积极推进党务村务财务公开。

    3、坚定不移推进全面从严治党，党的建设更加有力

    (1)扎实开展主题教育，强化政治意识。扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率。加强党委中心组集中学习，强化学习强国的学习应用，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部群众，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行党委对意识形态工作责任制，鲜明导向，管好阵地，带好队伍，确保意识形态安全和政治安全。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，营造风清气正的良好政治生态。加强党内政治文化建设，开展理想信念教育、党性教育，全面提升党员干部政治素质。

    (2)认真抓好基层党建，强化责任意识。深入实施“463”工程，强化主责主业，提升党建整体质量。主持召开党建工作会18次，上党课4次，签订目标责任书40份，督查24次。全年中心组学法12次，研究解决重大问题8次，开展法治宣传12次，化解矛盾纠纷115件。落实党支部标准工作法，深入推行“四议两公开一监督”工作法，认真开展“三会一课”、“党员活动日”、“农民夜校”。全年培养入党积极分子15人，发展党员10人。培养储备村级后备干部84名，优秀农民工343人。实施党员精准扶贫示范工程，分年度制定村(社区)集体经济发展规划。全面开展软弱涣散党组织摸排、村(社区)干部联审工作，对受到党纪处分的村干部予以清理，进一步纯洁了党员干部队伍。强力推进后进支部软弱涣散整顿工作，选优配强村（社区）党组织带头人和支部班子，有9个村(社区)实现书记、主任一肩挑。

    (3)强力推进正风肃纪，加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制,召开党风廉政建设会议24次，上廉政党课3次，警示教育12次。持续开展“廉洁大教育、作风大整顿”活动，纵深推进“院坝纪检行”，整治群众最不满意的10件事”，扎实推进“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动。开展低保专项清理和惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”工作。去年以来全镇直接受理和上级转办信访件18件，信访了结13件，立案处理4件5人，诫勉谈话4人，提醒谈话10人，批评教育15人。严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，进一步采取有效措施，加强和规范“三公”经费管理。优化服务环境，提升服务群众能力。严格政治纪律和政治规矩，营造风清气正的良好政治生态。

    二、机构设置

    有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    纳入有庆镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.有庆镇人民政府机关本级

    2.有庆镇财政所

    3.有庆镇计生办

    4.有庆镇社会事务服务中心

    第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1865.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计1763.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1743.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计1763.88万元，其中：基本支出670.95万元，占39%；项目支1092.93万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计1865.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加200.26万元，增长11%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.13万元，占24%；文化体育与传媒支出（类）4.4万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出30万元，占1%；社会保障和就业（类）支出531.09万元，占38%；医疗卫生支出129.28万元，占7%；农林水支出（类）支出439.58万元，占25%；住房保障支出35.4万元，占2%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为1763.88，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为240.37万元，完成预算100%，一般行政事务管理（项）支出决算为7万元。完成预算100%；事业运行支出54.41万元。完成预算100%：其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出94.6万元。完成预算100%；财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为531.09万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.41万元，完成预算100%；元，抚恤其他优抚支出（项）支出决算为188.76万元；完成预算100%；社会福利（款）儿童（项）支出决算为2.92万元，完成预算100%；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为31.56万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为113.84万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为7.44万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    4.卫生健康支出:支出决算为129.28万元，完成预算100%，计划生育事务（项）:支出决算为99.42万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.03万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为3.07万元，完成预算100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为3.53万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为55.88万元，完成预算100%，农村道路建设（项）:支出决算为73万元，完成预算100%，其他农业支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%；扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为49万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为114.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出670.95万元，其中：

    人员经费478.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%.

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于下村检查工作及领导干部至县开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是严格控制公务接待，对所有来人来客均实行在镇廉政食堂就餐。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出20万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、安全维稳、安全生产监管、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、非贫困村工作专项经费、关工委工作专项经费、党建工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好，圆满完成了年度总体目标。

3. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映“便民服务中心运行”“城乡环境综合治理”“乡镇住读及脱贫攻坚专项工作”“村（社区）党建工作”“村（社区）服务群众工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

4. 便民服务中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行

5. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

6. 乡镇住读及脱贫攻坚专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

7. 村（社区）党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

8. 村（社区）服务群众工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了有庆镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县有庆镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对安全维稳项目、安全生产监管项目、乡镇两代会项目、贫困村专项工作经费项目、党建工作专项经费项目开展了绩效评价，《渠县有庆镇部份项目2019年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，有庆镇人民政府机关运行经费支出240.37万元，比2018年增加89.76万元，增长63%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，有庆镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，有庆镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

    

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

        一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

        文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

        社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

        12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

        13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

        农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

        农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

        14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县有庆镇2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    （二）机构职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

     1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

           2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

          3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

          4、办理上级交办的其他事项。

    （三）人员概况： 截至2019年12月，渠县有庆镇人民政府人员编制数36个，实有在职人员40人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年有庆镇本年收入合计1763.88万元。

1. 部门财政资金支出情况。

       2018年有庆镇本年支出合计1763.88万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   2019年，在落实国家的方针、政策，充分发挥有庆镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保有庆镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

   四、评价结论及建议

      （一）评价结论。

          2019年，有庆镇总体自评良好。

          （二）存在问题。

    有庆镇作为渠县南大门，工作量大，在职职工虽然人员较多，但年龄普遍偏大，对于上级布置的工作存在滞后情况。

          （三）改进建议。

    随着在职人员的不断退休，希望上级增加些年轻人才，提高工作效率.

    附件2

    2019年有庆镇部份项目支出绩效评价报告

    一、项目概况

    2019年有庆镇年初预算安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，县财政局已批复。

    1、“安全维稳专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    2、“安全生产监管工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    3、“乡镇两代会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇两代会工作正常运行，确保有庆镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

    4、“贫困村专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困村第一书记工作正常开展，确保有庆镇平滩村、云岭村按时完成脱贫任务。

    5.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。

         二、项目实施及管理情况

          1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。资金到位率100%。

          2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

          三、项目完成情况

          截止评价时点的实际投资完成安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，完成率为100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2019年度

    四川省渠县有庆镇人民政府部门决算

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

    2.负责镇经济建设，制定并组织实施经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    3.监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

    4.负责镇卫生与健康工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

    5.负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

    6.负责自然资源及生态环境保护工作。

    7.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

    8.负责国防教育、兵役和民兵工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1、坚定不移推动经济高质量发展，持续健康发展格局进一步巩固

    (1)经济发展稳中有进。全镇经济总收入54893万元；农民人均纯收入17876.6元；财政收入3446.4万元；粮食总产量34951吨。

    (2)产业发展提档升级。认真贯彻落实中央1号文件精神，不断加大对“三农”的投入力度，大力发展粮油、蔬菜、香椿、黄花、林果、生态养殖、药材等支柱产业，通过土地流转、入股分红、务工收入等方式增加收入，壮大集体经济。全镇培育现代农业公司1家，专业合作社13个，家庭农场13个，种养大户23户。

    (3)脱贫攻坚再上台阶。按照国省标准，细化指标体系，强化帮扶措施，落实教育、医疗、卫生、民政等惠民政策。全年脱贫110户235人，6853名贫困人口全部实现如期脱贫。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，高质高效整改问题267条，荣获县级脱贫攻坚“贡献奖”。

    (4)项目建设稳步推进。坚持一线工作法，推进重点项目建设。完成平滩桥危桥改造和低温储备库重建项目二期工程；实施土地增减挂钩项目，拆除危旧房289户,复耕复绿158.84亩。

    (5)生态环境得到改善。加强对畜禽养殖、小微企业、医疗废物、建筑行业、餐饮业的监管。加强饮用水源保护和农村面源污染治理，加大对秸秆焚烧的巡查力度。认真落实河(湖）长制，全力保障人民群众饮水安全。开展农村人居环境整治行动，提升农村人居环境水平，人与自然发展更加和谐。

    2、坚定不移补齐民生短板，社会事业全面发展

    (1)民生民利持续改善。实现再就业299人，就业率97%，城镇失业登记率1.5%，城乡居民养老保险参保1.28万人。提供公益性岗位11个。城乡居民医保参保5.8万人。居家养老服务1310人次。医疗救助98人次,临时生活救助43人。享受低保1927人，特困人员290人。享受重度残疾人护理补贴521人，残疾人技术培训575人，医治白内障患者33人。

    (2)科教文卫协调发展。实施振兴渠县教育“三年提升行动”，认真落实义务教育“三免一补”政策，做好控辍保学工作，保障适龄儿童少年接受学前、义务教育。深化医疗卫生体制改革，强化分级诊疗制度。加强艾滋病、狂犬病防治工作，开展爱国卫生运动，努力提高人民群众健康水平。加强食品药品和产品质量监管，确保公共安全。全面落实人口卫生健康政策。抓好四城同创，开展志愿服务。

    (3)社会治理体系不断优化。顺利实现我镇行政区划调整改革，行政村（社区）达21个，幅员面积达72.483平方公里、人口56681人。扎实做好乡镇行政区划调整改革的后半篇，落实机构设置、干部安排，建立健全高效的政务服务运行机制。

    (4)社会治理能力不断创新。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，开展“打非治违”行动，加大重点行业、重点领域的隐患排查和整治力度。认真做好反邪教、禁毒工作和特殊人群管控，排查化解各类矛盾纠纷，做好“3602”民工、退役军人及其他重点人群稳控工作。开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，不断增强人民群众的安全感。进一步做好退役军人服务保障工作。加强法治宣传，开展普法教育，扎实开展法治示范村（社区）创建活动，积极推进党务村务财务公开。

    3、坚定不移推进全面从严治党，党的建设更加有力

    (1)扎实开展主题教育，强化政治意识。扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率。加强党委中心组集中学习，强化学习强国的学习应用，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部群众，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行党委对意识形态工作责任制，鲜明导向，管好阵地，带好队伍，确保意识形态安全和政治安全。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，营造风清气正的良好政治生态。加强党内政治文化建设，开展理想信念教育、党性教育，全面提升党员干部政治素质。

    (2)认真抓好基层党建，强化责任意识。深入实施“463”工程，强化主责主业，提升党建整体质量。主持召开党建工作会18次，上党课4次，签订目标责任书40份，督查24次。全年中心组学法12次，研究解决重大问题8次，开展法治宣传12次，化解矛盾纠纷115件。落实党支部标准工作法，深入推行“四议两公开一监督”工作法，认真开展“三会一课”、“党员活动日”、“农民夜校”。全年培养入党积极分子15人，发展党员10人。培养储备村级后备干部84名，优秀农民工343人。实施党员精准扶贫示范工程，分年度制定村(社区)集体经济发展规划。全面开展软弱涣散党组织摸排、村(社区)干部联审工作，对受到党纪处分的村干部予以清理，进一步纯洁了党员干部队伍。强力推进后进支部软弱涣散整顿工作，选优配强村（社区）党组织带头人和支部班子，有9个村(社区)实现书记、主任一肩挑。

    (3)强力推进正风肃纪，加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制,召开党风廉政建设会议24次，上廉政党课3次，警示教育12次。持续开展“廉洁大教育、作风大整顿”活动，纵深推进“院坝纪检行”，整治群众最不满意的10件事”，扎实推进“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动。开展低保专项清理和惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”工作。去年以来全镇直接受理和上级转办信访件18件，信访了结13件，立案处理4件5人，诫勉谈话4人，提醒谈话10人，批评教育15人。严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，进一步采取有效措施，加强和规范“三公”经费管理。优化服务环境，提升服务群众能力。严格政治纪律和政治规矩，营造风清气正的良好政治生态。

    二、机构设置

    有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    纳入有庆镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.有庆镇人民政府机关本级

    2.有庆镇财政所

    3.有庆镇计生办

    4.有庆镇社会事务服务中心

    第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1865.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计1763.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1743.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计1763.88万元，其中：基本支出670.95万元，占39%；项目支1092.93万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计1865.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加200.26万元，增长11%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.13万元，占24%；文化体育与传媒支出（类）4.4万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出30万元，占1%；社会保障和就业（类）支出531.09万元，占38%；医疗卫生支出129.28万元，占7%；农林水支出（类）支出439.58万元，占25%；住房保障支出35.4万元，占2%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为1763.88，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为240.37万元，完成预算100%，一般行政事务管理（项）支出决算为7万元。完成预算100%；事业运行支出54.41万元。完成预算100%：其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出94.6万元。完成预算100%；财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为531.09万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.41万元，完成预算100%；元，抚恤其他优抚支出（项）支出决算为188.76万元；完成预算100%；社会福利（款）儿童（项）支出决算为2.92万元，完成预算100%；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为31.56万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为113.84万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为7.44万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    4.卫生健康支出:支出决算为129.28万元，完成预算100%，计划生育事务（项）:支出决算为99.42万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.03万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为3.07万元，完成预算100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为3.53万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为55.88万元，完成预算100%，农村道路建设（项）:支出决算为73万元，完成预算100%，其他农业支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%；扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为49万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为114.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出670.95万元，其中：

    人员经费478.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%.

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于下村检查工作及领导干部至县开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是严格控制公务接待，对所有来人来客均实行在镇廉政食堂就餐。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出20万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、安全维稳、安全生产监管、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、非贫困村工作专项经费、关工委工作专项经费、党建工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好，圆满完成了年度总体目标。

3. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映“便民服务中心运行”“城乡环境综合治理”“乡镇住读及脱贫攻坚专项工作”“村（社区）党建工作”“村（社区）服务群众工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

4. 便民服务中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行

5. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

6. 乡镇住读及脱贫攻坚专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

7. 村（社区）党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

8. 村（社区）服务群众工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了有庆镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县有庆镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对安全维稳项目、安全生产监管项目、乡镇两代会项目、贫困村专项工作经费项目、党建工作专项经费项目开展了绩效评价，《渠县有庆镇部份项目2019年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，有庆镇人民政府机关运行经费支出240.37万元，比2018年增加89.76万元，增长63%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，有庆镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，有庆镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

    

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

        一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

        文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

        社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

        12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

        13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

        农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

        农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

        14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县有庆镇2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    （二）机构职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

     1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

           2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

          3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

          4、办理上级交办的其他事项。

    （三）人员概况： 截止2019年12月，渠县有庆镇人民政府人员编制数36个，实有在职人员40人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年有庆镇本年收入合计1763.88万元。

1. 部门财政资金支出情况。

       2018年有庆镇本年支出合计1763.88万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   2019年，在落实国家的方针、政策，充分发挥有庆镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保有庆镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

   四、评价结论及建议

      （一）评价结论。

          2019年，有庆镇总体自评良好。

          （二）存在问题。

    有庆镇作为渠县南大门，工作量大，在职职工虽然人员较多，但年龄普遍偏大，对于上级布置的工作存在滞后情况。

          （三）改进建议。

    随着在职人员的不断退休，希望上级增加些年轻人才，提高工作效率.

    附件2

    2019年有庆镇部份项目支出绩效评价报告

    一、项目概况

    2019年有庆镇年初预算安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，县财政局已批复。

    1、“安全维稳专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    2、“安全生产监管工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    3、“乡镇两代会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇两代会工作正常运行，确保有庆镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

    4、“贫困村专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困村第一书记工作正常开展，确保有庆镇平滩村、云岭村按时完成脱贫任务。

    5.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。

         二、项目实施及管理情况

          1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。资金到位率100%。

          2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

          三、项目完成情况

          截止评价时点的实际投资完成安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，完成率为100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2019年度

    四川省渠县有庆镇人民政府部门决算

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

    2.负责镇经济建设，制定并组织实施经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    3.监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

    4.负责镇卫生与健康工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

    5.负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

    6.负责自然资源及生态环境保护工作。

    7.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

    8.负责国防教育、兵役和民兵工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1、坚定不移推动经济高质量发展，持续健康发展格局进一步巩固

    (1)经济发展稳中有进。全镇经济总收入54893万元；农民人均纯收入17876.6元；财政收入3446.4万元；粮食总产量34951吨。

    (2)产业发展提档升级。认真贯彻落实中央1号文件精神，不断加大对“三农”的投入力度，大力发展粮油、蔬菜、香椿、黄花、林果、生态养殖、药材等支柱产业，通过土地流转、入股分红、务工收入等方式增加收入，壮大集体经济。全镇培育现代农业公司1家，专业合作社13个，家庭农场13个，种养大户23户。

    (3)脱贫攻坚再上台阶。按照国省标准，细化指标体系，强化帮扶措施，落实教育、医疗、卫生、民政等惠民政策。全年脱贫110户235人，6853名贫困人口全部实现如期脱贫。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，高质高效整改问题267条，荣获县级脱贫攻坚“贡献奖”。

    (4)项目建设稳步推进。坚持一线工作法，推进重点项目建设。完成平滩桥危桥改造和低温储备库重建项目二期工程；实施土地增减挂钩项目，拆除危旧房289户,复耕复绿158.84亩。

    (5)生态环境得到改善。加强对畜禽养殖、小微企业、医疗废物、建筑行业、餐饮业的监管。加强饮用水源保护和农村面源污染治理，加大对秸秆焚烧的巡查力度。认真落实河(湖）长制，全力保障人民群众饮水安全。开展农村人居环境整治行动，提升农村人居环境水平，人与自然发展更加和谐。

    2、坚定不移补齐民生短板，社会事业全面发展

    (1)民生民利持续改善。实现再就业299人，就业率97%，城镇失业登记率1.5%，城乡居民养老保险参保1.28万人。提供公益性岗位11个。城乡居民医保参保5.8万人。居家养老服务1310人次。医疗救助98人次,临时生活救助43人。享受低保1927人，特困人员290人。享受重度残疾人护理补贴521人，残疾人技术培训575人，医治白内障患者33人。

    (2)科教文卫协调发展。实施振兴渠县教育“三年提升行动”，认真落实义务教育“三免一补”政策，做好控辍保学工作，保障适龄儿童少年接受学前、义务教育。深化医疗卫生体制改革，强化分级诊疗制度。加强艾滋病、狂犬病防治工作，开展爱国卫生运动，努力提高人民群众健康水平。加强食品药品和产品质量监管，确保公共安全。全面落实人口卫生健康政策。抓好四城同创，开展志愿服务。

    (3)社会治理体系不断优化。顺利实现我镇行政区划调整改革，行政村（社区）达21个，幅员面积达72.483平方公里、人口56681人。扎实做好乡镇行政区划调整改革的后半篇，落实机构设置、干部安排，建立健全高效的政务服务运行机制。

    (4)社会治理能力不断创新。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，开展“打非治违”行动，加大重点行业、重点领域的隐患排查和整治力度。认真做好反邪教、禁毒工作和特殊人群管控，排查化解各类矛盾纠纷，做好“3602”民工、退役军人及其他重点人群稳控工作。开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，不断增强人民群众的安全感。进一步做好退役军人服务保障工作。加强法治宣传，开展普法教育，扎实开展法治示范村（社区）创建活动，积极推进党务村务财务公开。

    3、坚定不移推进全面从严治党，党的建设更加有力

    (1)扎实开展主题教育，强化政治意识。扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率。加强党委中心组集中学习，强化学习强国的学习应用，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部群众，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行党委对意识形态工作责任制，鲜明导向，管好阵地，带好队伍，确保意识形态安全和政治安全。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，营造风清气正的良好政治生态。加强党内政治文化建设，开展理想信念教育、党性教育，全面提升党员干部政治素质。

    (2)认真抓好基层党建，强化责任意识。深入实施“463”工程，强化主责主业，提升党建整体质量。主持召开党建工作会18次，上党课4次，签订目标责任书40份，督查24次。全年中心组学法12次，研究解决重大问题8次，开展法治宣传12次，化解矛盾纠纷115件。落实党支部标准工作法，深入推行“四议两公开一监督”工作法，认真开展“三会一课”、“党员活动日”、“农民夜校”。全年培养入党积极分子15人，发展党员10人。培养储备村级后备干部84名，优秀农民工343人。实施党员精准扶贫示范工程，分年度制定村(社区)集体经济发展规划。全面开展软弱涣散党组织摸排、村(社区)干部联审工作，对受到党纪处分的村干部予以清理，进一步纯洁了党员干部队伍。强力推进后进支部软弱涣散整顿工作，选优配强村（社区）党组织带头人和支部班子，有9个村(社区)实现书记、主任一肩挑。

    (3)强力推进正风肃纪，加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制,召开党风廉政建设会议24次，上廉政党课3次，警示教育12次。持续开展“廉洁大教育、作风大整顿”活动，纵深推进“院坝纪检行”，整治群众最不满意的10件事”，扎实推进“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动。开展低保专项清理和惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”工作。去年以来全镇直接受理和上级转办信访件18件，信访了结13件，立案处理4件5人，诫勉谈话4人，提醒谈话10人，批评教育15人。严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，进一步采取有效措施，加强和规范“三公”经费管理。优化服务环境，提升服务群众能力。严格政治纪律和政治规矩，营造风清气正的良好政治生态。

    二、机构设置

    有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    纳入有庆镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.有庆镇人民政府机关本级

    2.有庆镇财政所

    3.有庆镇计生办

    4.有庆镇社会事务服务中心

    第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1865.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计1763.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1743.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计1763.88万元，其中：基本支出670.95万元，占39%；项目支1092.93万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计1865.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加200.26万元，增长11%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.13万元，占24%；文化体育与传媒支出（类）4.4万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出30万元，占1%；社会保障和就业（类）支出531.09万元，占38%；医疗卫生支出129.28万元，占7%；农林水支出（类）支出439.58万元，占25%；住房保障支出35.4万元，占2%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为1763.88，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为240.37万元，完成预算100%，一般行政事务管理（项）支出决算为7万元。完成预算100%；事业运行支出54.41万元。完成预算100%：其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出94.6万元。完成预算100%；财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为531.09万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.41万元，完成预算100%；元，抚恤其他优抚支出（项）支出决算为188.76万元；完成预算100%；社会福利（款）儿童（项）支出决算为2.92万元，完成预算100%；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为31.56万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为113.84万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为7.44万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    4.卫生健康支出:支出决算为129.28万元，完成预算100%，计划生育事务（项）:支出决算为99.42万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.03万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为3.07万元，完成预算100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为3.53万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为55.88万元，完成预算100%，农村道路建设（项）:支出决算为73万元，完成预算100%，其他农业支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%；扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为49万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为114.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出670.95万元，其中：

    人员经费478.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%.

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于下村检查工作及领导干部至县开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是严格控制公务接待，对所有来人来客均实行在镇廉政食堂就餐。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出20万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、安全维稳、安全生产监管、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、非贫困村工作专项经费、关工委工作专项经费、党建工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好，圆满完成了年度总体目标。

3. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映“便民服务中心运行”“城乡环境综合治理”“乡镇住读及脱贫攻坚专项工作”“村（社区）党建工作”“村（社区）服务群众工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

4. 便民服务中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行

5. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

6. 乡镇住读及脱贫攻坚专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

7. 村（社区）党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

8. 村（社区）服务群众工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了有庆镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县有庆镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对安全维稳项目、安全生产监管项目、乡镇两代会项目、贫困村专项工作经费项目、党建工作专项经费项目开展了绩效评价，《渠县有庆镇部份项目2019年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，有庆镇人民政府机关运行经费支出240.37万元，比2018年增加89.76万元，增长63%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，有庆镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，有庆镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

    

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

        一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

        文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

        社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

        12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

        13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

        农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

        农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

        14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县有庆镇2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    （二）机构职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

     1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

           2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

          3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

          4、办理上级交办的其他事项。

    （三）人员概况： 截止2019年12月，渠县有庆镇人民政府人员编制数36个，实有在职人员40人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年有庆镇本年收入合计1763.88万元。

1. 部门财政资金支出情况。

       2018年有庆镇本年支出合计1763.88万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   2019年，在落实国家的方针、政策，充分发挥有庆镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保有庆镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

   四、评价结论及建议

      （一）评价结论。

          2019年，有庆镇总体自评良好。

          （二）存在问题。

    有庆镇作为渠县南大门，工作量大，在职职工虽然人员较多，但年龄普遍偏大，对于上级布置的工作存在滞后情况。

          （三）改进建议。

    随着在职人员的不断退休，希望上级增加些年轻人才，提高工作效率.

    附件2

    2019年有庆镇部份项目支出绩效评价报告

    一、项目概况

    2019年有庆镇年初预算安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，县财政局已批复。

    1、“安全维稳专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    2、“安全生产监管工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    3、“乡镇两代会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇两代会工作正常运行，确保有庆镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

    4、“贫困村专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困村第一书记工作正常开展，确保有庆镇平滩村、云岭村按时完成脱贫任务。

    5.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。

         二、项目实施及管理情况

          1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。资金到位率100%。

          2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

          三、项目完成情况

          截止评价时点的实际投资完成安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，完成率为100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2019年度

    四川省渠县有庆镇人民政府部门决算

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

    2.负责镇经济建设，制定并组织实施经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    3.监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

    4.负责镇卫生与健康工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

    5.负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

    6.负责自然资源及生态环境保护工作。

    7.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

    8.负责国防教育、兵役和民兵工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1、坚定不移推动经济高质量发展，持续健康发展格局进一步巩固

    (1)经济发展稳中有进。全镇经济总收入54893万元；农民人均纯收入17876.6元；财政收入3446.4万元；粮食总产量34951吨。

    (2)产业发展提档升级。认真贯彻落实中央1号文件精神，不断加大对“三农”的投入力度，大力发展粮油、蔬菜、香椿、黄花、林果、生态养殖、药材等支柱产业，通过土地流转、入股分红、务工收入等方式增加收入，壮大集体经济。全镇培育现代农业公司1家，专业合作社13个，家庭农场13个，种养大户23户。

    (3)脱贫攻坚再上台阶。按照国省标准，细化指标体系，强化帮扶措施，落实教育、医疗、卫生、民政等惠民政策。全年脱贫110户235人，6853名贫困人口全部实现如期脱贫。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，高质高效整改问题267条，荣获县级脱贫攻坚“贡献奖”。

    (4)项目建设稳步推进。坚持一线工作法，推进重点项目建设。完成平滩桥危桥改造和低温储备库重建项目二期工程；实施土地增减挂钩项目，拆除危旧房289户,复耕复绿158.84亩。

    (5)生态环境得到改善。加强对畜禽养殖、小微企业、医疗废物、建筑行业、餐饮业的监管。加强饮用水源保护和农村面源污染治理，加大对秸秆焚烧的巡查力度。认真落实河(湖）长制，全力保障人民群众饮水安全。开展农村人居环境整治行动，提升农村人居环境水平，人与自然发展更加和谐。

    2、坚定不移补齐民生短板，社会事业全面发展

    (1)民生民利持续改善。实现再就业299人，就业率97%，城镇失业登记率1.5%，城乡居民养老保险参保1.28万人。提供公益性岗位11个。城乡居民医保参保5.8万人。居家养老服务1310人次。医疗救助98人次,临时生活救助43人。享受低保1927人，特困人员290人。享受重度残疾人护理补贴521人，残疾人技术培训575人，医治白内障患者33人。

    (2)科教文卫协调发展。实施振兴渠县教育“三年提升行动”，认真落实义务教育“三免一补”政策，做好控辍保学工作，保障适龄儿童少年接受学前、义务教育。深化医疗卫生体制改革，强化分级诊疗制度。加强艾滋病、狂犬病防治工作，开展爱国卫生运动，努力提高人民群众健康水平。加强食品药品和产品质量监管，确保公共安全。全面落实人口卫生健康政策。抓好四城同创，开展志愿服务。

    (3)社会治理体系不断优化。顺利实现我镇行政区划调整改革，行政村（社区）达21个，幅员面积达72.483平方公里、人口56681人。扎实做好乡镇行政区划调整改革的后半篇，落实机构设置、干部安排，建立健全高效的政务服务运行机制。

    (4)社会治理能力不断创新。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，开展“打非治违”行动，加大重点行业、重点领域的隐患排查和整治力度。认真做好反邪教、禁毒工作和特殊人群管控，排查化解各类矛盾纠纷，做好“3602”民工、退役军人及其他重点人群稳控工作。开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，不断增强人民群众的安全感。进一步做好退役军人服务保障工作。加强法治宣传，开展普法教育，扎实开展法治示范村（社区）创建活动，积极推进党务村务财务公开。

    3、坚定不移推进全面从严治党，党的建设更加有力

    (1)扎实开展主题教育，强化政治意识。扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率。加强党委中心组集中学习，强化学习强国的学习应用，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部群众，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行党委对意识形态工作责任制，鲜明导向，管好阵地，带好队伍，确保意识形态安全和政治安全。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，营造风清气正的良好政治生态。加强党内政治文化建设，开展理想信念教育、党性教育，全面提升党员干部政治素质。

    (2)认真抓好基层党建，强化责任意识。深入实施“463”工程，强化主责主业，提升党建整体质量。主持召开党建工作会18次，上党课4次，签订目标责任书40份，督查24次。全年中心组学法12次，研究解决重大问题8次，开展法治宣传12次，化解矛盾纠纷115件。落实党支部标准工作法，深入推行“四议两公开一监督”工作法，认真开展“三会一课”、“党员活动日”、“农民夜校”。全年培养入党积极分子15人，发展党员10人。培养储备村级后备干部84名，优秀农民工343人。实施党员精准扶贫示范工程，分年度制定村(社区)集体经济发展规划。全面开展软弱涣散党组织摸排、村(社区)干部联审工作，对受到党纪处分的村干部予以清理，进一步纯洁了党员干部队伍。强力推进后进支部软弱涣散整顿工作，选优配强村（社区）党组织带头人和支部班子，有9个村(社区)实现书记、主任一肩挑。

    (3)强力推进正风肃纪，加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制,召开党风廉政建设会议24次，上廉政党课3次，警示教育12次。持续开展“廉洁大教育、作风大整顿”活动，纵深推进“院坝纪检行”，整治群众最不满意的10件事”，扎实推进“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动。开展低保专项清理和惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”工作。去年以来全镇直接受理和上级转办信访件18件，信访了结13件，立案处理4件5人，诫勉谈话4人，提醒谈话10人，批评教育15人。严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，进一步采取有效措施，加强和规范“三公”经费管理。优化服务环境，提升服务群众能力。严格政治纪律和政治规矩，营造风清气正的良好政治生态。

    二、机构设置

    有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    纳入有庆镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.有庆镇人民政府机关本级

    2.有庆镇财政所

    3.有庆镇计生办

    4.有庆镇社会事务服务中心

    第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1865.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计1763.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1743.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计1763.88万元，其中：基本支出670.95万元，占39%；项目支1092.93万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计1865.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加200.26万元，增长11%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.13万元，占24%；文化体育与传媒支出（类）4.4万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出30万元，占1%；社会保障和就业（类）支出531.09万元，占38%；医疗卫生支出129.28万元，占7%；农林水支出（类）支出439.58万元，占25%；住房保障支出35.4万元，占2%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为1763.88，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为240.37万元，完成预算100%，一般行政事务管理（项）支出决算为7万元。完成预算100%；事业运行支出54.41万元。完成预算100%：其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出94.6万元。完成预算100%；财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为531.09万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.41万元，完成预算100%；元，抚恤其他优抚支出（项）支出决算为188.76万元；完成预算100%；社会福利（款）儿童（项）支出决算为2.92万元，完成预算100%；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为31.56万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为113.84万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为7.44万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    4.卫生健康支出:支出决算为129.28万元，完成预算100%，计划生育事务（项）:支出决算为99.42万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.03万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为3.07万元，完成预算100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为3.53万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为55.88万元，完成预算100%，农村道路建设（项）:支出决算为73万元，完成预算100%，其他农业支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%；扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为49万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为114.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出670.95万元，其中：

    人员经费478.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%.

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于下村检查工作及领导干部至县开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是严格控制公务接待，对所有来人来客均实行在镇廉政食堂就餐。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出20万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、安全维稳、安全生产监管、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、非贫困村工作专项经费、关工委工作专项经费、党建工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好，圆满完成了年度总体目标。

3. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映“便民服务中心运行”“城乡环境综合治理”“乡镇住读及脱贫攻坚专项工作”“村（社区）党建工作”“村（社区）服务群众工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

4. 便民服务中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行

5. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

6. 乡镇住读及脱贫攻坚专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

7. 村（社区）党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

8. 村（社区）服务群众工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了有庆镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县有庆镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对安全维稳项目、安全生产监管项目、乡镇两代会项目、贫困村专项工作经费项目、党建工作专项经费项目开展了绩效评价，《渠县有庆镇部份项目2019年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，有庆镇人民政府机关运行经费支出240.37万元，比2018年增加89.76万元，增长63%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，有庆镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，有庆镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

    

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

        一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

        文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

        社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

        12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

        13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

        农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

        农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

        14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县有庆镇2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    （二）机构职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

     1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

           2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

          3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

          4、办理上级交办的其他事项。

    （三）人员概况： 截止2019年12月，渠县有庆镇人民政府人员编制数36个，实有在职人员40人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年有庆镇本年收入合计1763.88万元。

1. 部门财政资金支出情况。

       2018年有庆镇本年支出合计1763.88万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   2019年，在落实国家的方针、政策，充分发挥有庆镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保有庆镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

   四、评价结论及建议

      （一）评价结论。

          2019年，有庆镇总体自评良好。

          （二）存在问题。

    有庆镇作为渠县南大门，工作量大，在职职工虽然人员较多，但年龄普遍偏大，对于上级布置的工作存在滞后情况。

          （三）改进建议。

    随着在职人员的不断退休，希望上级增加些年轻人才，提高工作效率.

    附件2

    2019年有庆镇部份项目支出绩效评价报告

    一、项目概况

    2019年有庆镇年初预算安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，县财政局已批复。

    1、“安全维稳专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    2、“安全生产监管工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    3、“乡镇两代会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇两代会工作正常运行，确保有庆镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

    4、“贫困村专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困村第一书记工作正常开展，确保有庆镇平滩村、云岭村按时完成脱贫任务。

    5.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。

         二、项目实施及管理情况

          1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。资金到位率100%。

          2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

          三、项目完成情况

          截止评价时点的实际投资完成安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，完成率为100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    2019年度

    四川省渠县有庆镇人民政府部门决算

    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。

    2.负责镇经济建设，制定并组织实施经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

    3.监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。

    4.负责镇卫生与健康工作，保障和维护妇女儿童合法权益。

    5.负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。

    6.负责自然资源及生态环境保护工作。

    7.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。

    8.负责国防教育、兵役和民兵工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1、坚定不移推动经济高质量发展，持续健康发展格局进一步巩固

    (1)经济发展稳中有进。全镇经济总收入54893万元；农民人均纯收入17876.6元；财政收入3446.4万元；粮食总产量34951吨。

    (2)产业发展提档升级。认真贯彻落实中央1号文件精神，不断加大对“三农”的投入力度，大力发展粮油、蔬菜、香椿、黄花、林果、生态养殖、药材等支柱产业，通过土地流转、入股分红、务工收入等方式增加收入，壮大集体经济。全镇培育现代农业公司1家，专业合作社13个，家庭农场13个，种养大户23户。

    (3)脱贫攻坚再上台阶。按照国省标准，细化指标体系，强化帮扶措施，落实教育、医疗、卫生、民政等惠民政策。全年脱贫110户235人，6853名贫困人口全部实现如期脱贫。扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作，高质高效整改问题267条，荣获县级脱贫攻坚“贡献奖”。

    (4)项目建设稳步推进。坚持一线工作法，推进重点项目建设。完成平滩桥危桥改造和低温储备库重建项目二期工程；实施土地增减挂钩项目，拆除危旧房289户,复耕复绿158.84亩。

    (5)生态环境得到改善。加强对畜禽养殖、小微企业、医疗废物、建筑行业、餐饮业的监管。加强饮用水源保护和农村面源污染治理，加大对秸秆焚烧的巡查力度。认真落实河(湖）长制，全力保障人民群众饮水安全。开展农村人居环境整治行动，提升农村人居环境水平，人与自然发展更加和谐。

    2、坚定不移补齐民生短板，社会事业全面发展

    (1)民生民利持续改善。实现再就业299人，就业率97%，城镇失业登记率1.5%，城乡居民养老保险参保1.28万人。提供公益性岗位11个。城乡居民医保参保5.8万人。居家养老服务1310人次。医疗救助98人次,临时生活救助43人。享受低保1927人，特困人员290人。享受重度残疾人护理补贴521人，残疾人技术培训575人，医治白内障患者33人。

    (2)科教文卫协调发展。实施振兴渠县教育“三年提升行动”，认真落实义务教育“三免一补”政策，做好控辍保学工作，保障适龄儿童少年接受学前、义务教育。深化医疗卫生体制改革，强化分级诊疗制度。加强艾滋病、狂犬病防治工作，开展爱国卫生运动，努力提高人民群众健康水平。加强食品药品和产品质量监管，确保公共安全。全面落实人口卫生健康政策。抓好四城同创，开展志愿服务。

    (3)社会治理体系不断优化。顺利实现我镇行政区划调整改革，行政村（社区）达21个，幅员面积达72.483平方公里、人口56681人。扎实做好乡镇行政区划调整改革的后半篇，落实机构设置、干部安排，建立健全高效的政务服务运行机制。

    (4)社会治理能力不断创新。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责”，开展“打非治违”行动，加大重点行业、重点领域的隐患排查和整治力度。认真做好反邪教、禁毒工作和特殊人群管控，排查化解各类矛盾纠纷，做好“3602”民工、退役军人及其他重点人群稳控工作。开展扫黑除恶专项斗争，严厉打击违法犯罪行为，不断增强人民群众的安全感。进一步做好退役军人服务保障工作。加强法治宣传，开展普法教育，扎实开展法治示范村（社区）创建活动，积极推进党务村务财务公开。

    3、坚定不移推进全面从严治党，党的建设更加有力

    (1)扎实开展主题教育，强化政治意识。扎实开展第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终，做到理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率。加强党委中心组集中学习，强化学习强国的学习应用，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体党员干部群众，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。切实履行党委对意识形态工作责任制，鲜明导向，管好阵地，带好队伍，确保意识形态安全和政治安全。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，营造风清气正的良好政治生态。加强党内政治文化建设，开展理想信念教育、党性教育，全面提升党员干部政治素质。

    (2)认真抓好基层党建，强化责任意识。深入实施“463”工程，强化主责主业，提升党建整体质量。主持召开党建工作会18次，上党课4次，签订目标责任书40份，督查24次。全年中心组学法12次，研究解决重大问题8次，开展法治宣传12次，化解矛盾纠纷115件。落实党支部标准工作法，深入推行“四议两公开一监督”工作法，认真开展“三会一课”、“党员活动日”、“农民夜校”。全年培养入党积极分子15人，发展党员10人。培养储备村级后备干部84名，优秀农民工343人。实施党员精准扶贫示范工程，分年度制定村(社区)集体经济发展规划。全面开展软弱涣散党组织摸排、村(社区)干部联审工作，对受到党纪处分的村干部予以清理，进一步纯洁了党员干部队伍。强力推进后进支部软弱涣散整顿工作，选优配强村（社区）党组织带头人和支部班子，有9个村(社区)实现书记、主任一肩挑。

    (3)强力推进正风肃纪，加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设责任制,召开党风廉政建设会议24次，上廉政党课3次，警示教育12次。持续开展“廉洁大教育、作风大整顿”活动，纵深推进“院坝纪检行”，整治群众最不满意的10件事”，扎实推进“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动。开展低保专项清理和惠民惠农财政补贴社会保障卡“一卡通”工作。去年以来全镇直接受理和上级转办信访件18件，信访了结13件，立案处理4件5人，诫勉谈话4人，提醒谈话10人，批评教育15人。严格执行中央八项规定和省、市、县各项规定，进一步采取有效措施，加强和规范“三公”经费管理。优化服务环境，提升服务群众能力。严格政治纪律和政治规矩，营造风清气正的良好政治生态。

    二、机构设置

    有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    纳入有庆镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

    1.有庆镇人民政府机关本级

    2.有庆镇财政所

    3.有庆镇计生办

    4.有庆镇社会事务服务中心

    第二部分2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1865.88万元。与2018年相比，收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计1763.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1743.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入20万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计1763.88万元，其中：基本支出670.95万元，占39%；项目支1092.93万元，占61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计1865.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加200.26万元，增长10%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加200.26万元，增长11%。主要变动原因是我镇增加新修村级公路项目支出

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出1763.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出440.13万元，占24%；文化体育与传媒支出（类）4.4万元，占0.2%；城乡社区支出（类）支出30万元，占1%；社会保障和就业（类）支出531.09万元，占38%；医疗卫生支出129.28万元，占7%；农林水支出（类）支出439.58万元，占25%；住房保障支出35.4万元，占2%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为1763.88，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为240.37万元，完成预算100%，一般行政事务管理（项）支出决算为7万元。完成预算100%；事业运行支出54.41万元。完成预算100%：其他政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出94.6万元。完成预算100%；财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为43.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化活动（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%，其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，有预算才能有支出。

    3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为531.09万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.41万元，完成预算100%；元，抚恤其他优抚支出（项）支出决算为188.76万元；完成预算100%；社会福利（款）儿童（项）支出决算为2.92万元，完成预算100%；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出决算为31.56万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为113.84万元，完成预算100%；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为7.44万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    4.卫生健康支出:支出决算为129.28万元，完成预算100%，计划生育事务（项）:支出决算为99.42万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为14.03万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）支出决算为3.07万元，完成预算100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）支出决算为3.53万元，完成预算100%.决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    5.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    6.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为55.88万元，完成预算100%，农村道路建设（项）:支出决算为73万元，完成预算100%，其他农业支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%；扶贫（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为49万元；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为114.58万元，完成预算100%。决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为35.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行《预算法》，做到了应算尽算，有预算才能有支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出670.95万元，其中：

    人员经费478.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费68.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%.

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

    公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于下村检查工作及领导干部至县开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元。主要原因是严格控制公务接待，对所有来人来客均实行在镇廉政食堂就餐。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出20万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

1. 预算绩效情况说明

2. 预算绩效管理工作开展情况。

   根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、安全维稳、安全生产监管、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、非贫困村工作专项经费、关工委工作专项经费、党建工作专项经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对便民服务中心运行经费、城乡环境综合治理专项资金、乡镇两代会、纪检工作专项经费、乡镇住读及脱贫攻坚专项工作经费、贫困村专项工作经费、村（社区）党建工作专项经费、村（社区）服务群众工作专项经费8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

   本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看运行良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看运行良好，圆满完成了年度总体目标。

3. 项目绩效目标完成情况。
       本部门在2019年度部门决算中反映“便民服务中心运行”“城乡环境综合治理”“乡镇住读及脱贫攻坚专项工作”“村（社区）党建工作”“村（社区）服务群众工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。

4. 便民服务中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了便民服务中心正常运行，确保有庆镇全体公民办事方便、快捷。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行

5. 城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障有庆镇整体环境环保、干净、整洁。

6. 乡镇住读及脱贫攻坚专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇住读、扶贫攻坚工作正常开展，确保有庆镇全员住读、按时完成扶贫攻坚任务。

7. 村（社区）党建工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各村（社区）党建工作正常运行，确保有庆镇各村（社区）党建工作做出成效。

8. 村（社区）服务群众工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了有庆镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    

1. 部门开展绩效评价结果。

   本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县有庆镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

   本部门自行组织对安全维稳项目、安全生产监管项目、乡镇两代会项目、贫困村专项工作经费项目、党建工作专项经费项目开展了绩效评价，《渠县有庆镇部份项目2019年绩效评价报告》见附件。

   十一、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2019年，有庆镇人民政府机关运行经费支出240.37万元，比2018年增加89.76万元，增长63%。主要原因是人员增加。

   （二）政府采购支出情况

   2018年，有庆镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2019年12月31日，有庆镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   名词解释

    

    1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:指其他政府办公厅（室）及相关机构事务方面的支出。

        一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

        10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）:指用于文化活动方面的支出。

        文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指其他文化体育与传媒方面的支出。
　11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

        社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:指在乡退伍红军老战士（含西路红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人的生活补助。

        社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）:指其他用于优抚方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）:指对儿童提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）:指对老年提供福利服务方面的支出。

        社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他残疾人事业方面的支出。

        社会保障和就业（类）特困人员供养（款）  农村特困人员救助供养支出（项）:指农村特困人员救助供养支出。

        社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他社会保障和就业支出。

        12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:指卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）: 指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

        医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）    优抚对象医疗补助（项）: 指按规定补助优抚对象的医疗补助。

        13.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施，系统运行与资产维护等方面的支出。

        农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:指其他用于农业方面的支出。

        农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

        14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县有庆镇2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成：有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。

    （二）机构职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会、带领群众脱贫致富奔小康。

     1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

           2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

          3、护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

          4、办理上级交办的其他事项。

    （三）人员概况： 截止2019年12月，渠县有庆镇人民政府人员编制数36个，实有在职人员40人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年有庆镇本年收入合计1763.88万元。

1. 部门财政资金支出情况。

       2018年有庆镇本年支出合计1763.88万元。

   三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

   2019年，在落实国家的方针、政策，充分发挥有庆镇政府管理职能作用，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力保护补贴、退耕还林补助、五保、低保、优抚等工作领域的各项资金，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保有庆镇社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

   四、评价结论及建议

      （一）评价结论。

          2019年，有庆镇总体自评良好。

          （二）存在问题。

    有庆镇作为渠县南大门，工作量大，在职职工虽然人员较多，但年龄普遍偏大，对于上级布置的工作存在滞后情况。

          （三）改进建议。

    随着在职人员的不断退休，希望上级增加些年轻人才，提高工作效率.

    附件2

    2019年有庆镇部份项目支出绩效评价报告

    一、项目概况

    2019年有庆镇年初预算安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，县财政局已批复。

    1、“安全维稳专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障信访、安全维稳工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    2、“安全生产监管工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全生产工作正常运行，确保有庆镇整体安全、社会稳定。

    3、“乡镇两代会工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.48万元，执行数为5.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇两代会工作正常运行，确保有庆镇两会顺利召开，把党和政府决定决议执行落实。

    4、“贫困村专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困村第一书记工作正常开展，确保有庆镇平滩村、云岭村按时完成脱贫任务。

    5.“乡镇党建”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡镇党建工作正常运行，确保有庆镇党建工作做出成效。

         二、项目实施及管理情况

          1、资金计划及到位。截止评价时点实际到位资金安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。资金到位率100%。

          2、资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元。支付合规合法，资金支付与预算相符。

          三、项目完成情况

          截止评价时点的实际投资完成安全维稳工作经费8万元、安全生产监管经费5万元、乡镇两代会专项经费5.48万元、贫困村专项工作经费4万元、党建工作专项经费3万元，完成率为100%。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    撰稿人：包建忠，审核人：夏中华，联系电话 15908284767

有庆镇2019年度财政决算公开表.xls