第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
为航道畅通提供保障，航道管理、养护、航标管理、安设、防洪抢险、河道清理等公益服务工作。
（二）2019年重点工作完成情况。
今年以来，我段依据法律法规和规章、规定的职能职责，调动全体干部职工的工作积极性，圆满完成了各项航道工作任务。
1.航道养护。加强航道全面养护，完成航道养护管理、清漂、清障等年度任务，确保航道通航保证率达100％以上。今年，我段组织重点对南阳滩至凉滩自然航道中的2个滩险进行了1次疏浚养护和1处护坝维护，无一例船艇搁浅，对渠江航道南阳滩至渠城30公里自然航道中的6个滩险进行了疏浚养护，清除航槽内淤积物18675立方米，称杆渍滩补筑坝582立方米，对重点滩险航段坚持枯水期扫床，全年共计15次，确保了航道畅通。
2.航标安设。为了保证航标工作正常,我段严格执行巡航制度,加强在建涉河工程标志设置，对在建的营达高速巴河大桥、渠江四桥、流江河景观桥，根据河道现状，设置了宽窄航标、施工河道界限标志。全年安设岸标13座，维护太阳能航标灯12座，对11处滩险设置了8座警示标志，设置了松林口，元渡沱两处取水点渠江四桥专用浮筒标26座。枯水期每周设一次棒标、汛期每十天对全县航道安设，补设一次棒标，每次洪水退后安设一次棒标，全年共计安设航标480座。保障了辖区航道警示标志明显、通航安全、畅通，航标正位率和发光率均达99％以上。
3.航道行政管理。今年我段在巡航的同时加强航道行政执法力度，按照巡航计划，认真开展巡查工作，全年累计巡航31余次，航道安全检查20次，责令现场整改违法行为6起，严肃查处航道违法行为6起，处罚金额4000元，有效的打击了航道内违规作业行为。
4.航道法制宣传工作。为加强对《航道法》和《四川省航道条例》宣传工作，在年初我段成立了法制宣传工作领导小组，制定了宣传工作实施方案。全年，我段组织执法人员深入码头，广场、企业，航道沿线政府和相关单位，开展宣传工作12次，共发放宣传册150余份，宣挂宣传标语3幅，法制宣传取得了良好的效果。
5.加强环境保护工作。环境保护工作是关系到生态、社会和经济可持续发展大事。一是扎实开展环境保护宣传教育工作，全面贯彻《环境保护法》，通过印标语、挂横幅、发传单等多种形式，广泛开展环境保护宣传教育活动。二是认真做好河道清漂工作城区河道清漂坚持每周三、周五清漂2次，全年出动船舶80艘次，440人次，清理漂浮物86吨。为推进“川渝最美生态滨江文化名城”做出了应有贡献。
6.安全及防洪抢险。进入汛期以来，我段在市航务局、县防洪指挥部和县交运局的统一领导下，较好地完成了今年防汛防洪各项任务。一是全段高度重视，汛前成立防洪抢险大队，制定防洪抢险预案，做到一有险情立即处置。二是时刻绷紧安全生产意识，汛前对单位船舶及停放区域、施工现场和重要河段进行了全面检查活动，发现问题及时采取措施，把问题解决在洪涝灾害之前，做到防患于未然。三是加强对办公区安全管理，并定期对消防、用电、防盗设施进行全面检查，及时排除安全隐患。四是强化值班制度。严格执行节假日和汛期值班制度，坚持领导带班制度，要求值班人员要恪尽职守，确保信息畅通。五是汛后组织人员对船主走访调查，询问汛期情况和征集对本单位工作意见建议，同时做好相关笔录，为以后工作开展奠基更好基础。今年，在6.28洪水中救助老战备码头停车场小汽车一辆，得到渠江两岸群众的一致好评。
7.党风廉政建设。做好支部、党员学习教育，认真学习“不忘初心、牢记使命”主题教育相关会议精神。一是研究制定了2019年党建工作计划，各支委委员做好职责范围内的党建工作，确保党建工作落到实处。二是制定“一岗双责”责任清单，进一步落实全面从严治党主体责任，明确党支部书记为党建第一责任人，与班子成员、股室负责人签订廉政建设责任书6份，将责任层层分解落实到每一名支委成员和股室负责人，严格实行首问责任制、服务承诺制和责任追究制。三是严格遵守“三重一大”制度。在坚持科学决策、民主决策、依规决策的基础上, 凡涉及人、财、物等重大事项，均采取支委会集体讨论、集体决定, 做到了有规可依、有章可循、有据可查。四是强化党员自身学习，充分利用“学习强国”APP，“共产党员”“天府先锋”等微信公众号进行自学，确保党员干部讲政治、懂规矩，在思想上自觉和党中央保持高度一致。五是认真执行党费收缴制度。严格按照上级党委关于党费收缴的相关规定和要求，建立了党费收缴台账，规范登记和审核。
8.扶贫帮扶。在县委，县政府的统一部署下，我段扶贫工作稳步推进。今年，在一季度“九比九看”现场推进会中取得较好成绩，荣得流动红旗。一是宣传到位。我段充分利用村委会公示栏、扶贫QQ工作群等手段，将上级的决定政策要求及时宣传到位，让扶贫对象和帮扶人都知道精准扶贫及其工作要求。二是做好调查研究。深入贫困户家中详细了解其贫困的原因，调查就其农业产业结构调整需要解决的问题，听取他们的呼声和需求，帮助他们理清发展思路，鼓励其发家致富。三是因户施策。根据贫困户的实际情况，围绕“两不愁三保障”“十包责任”帮扶责任人认真开展帮扶工作，抓好信息及时更新、帮扶手册填写规范。
9.扫黑除恶。全县扫黑除恶工作开展以来，我段全体干部职工思想上高度重视。一是提高思想认识。落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》文件精神，提高全段上下对扫黑除恶专项行动的认识。二是加强动员宣传。我段充分利用宣传标语、横幅、微信群等深入广泛宣传，全力做好了扫黑除恶宣传工作，营造良好的社会治安氛围。三是设置了举报箱，公开举报电话，畅通了信息渠道。
10.其它工作。一是配合省交通设计院做好了风洞子库区两个航道站房的选址设计。二是完成了渠江箱子石、小南阳滩航道维护工程整治前期数据信息采集。三是完成单位浮筒，趸船、疏浚船等船舶除锈上漆和机械设备维护保养工作，确保单位船舶性能良好。
二、机构设置
渠县航道管理段所属一级预算单位，为财政补助事业单位。
纳入渠县航道管理段2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年本单位收、支总计394.17万元，与2018年收、支总计403.57万元相比，收、支总计各减少9.4万元，增长2.3%。主要变动原因是退休人员的增加。
其中养老保险缴费38.5万元、职业年金缴费0.51万元、事业单位医疗12.54万元、航道维护319.39万元、住房公积金23.15万元。
2019年本单位支出394.17万元，其中养老保险缴费38.5万元、职业年金缴费0.59万元、事业单位医疗12.54万元、航道维护319.39万元、住房公积金23.15万元。与上年相比下降9.4万元，下降原因主要为有人员中途退休。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计394.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入394.17万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计394.17万元，其中：基本支出394.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计394.17万元。与2018年403.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加9.4万元，增长2.3%。主要变动原因是退休人员的增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年财政拨款收、支总计394.17万元。与2018年403.57万元相比，财政拨款收、支总计各增加9.4万元，增长2.3%。主要变动原因是退休人员的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出394.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）39.09万元，占9.9%；医疗卫生支出（类）12.54万元，占3.2%；住房保障支出（类）23.15万元，占5.9%；交通运输支出（类）319.47万元，占81%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为394.17万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
2.教育（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为39.09万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为12.54万元，完成预算100%。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：支出决算数为319.47万元，完成预算100%。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为23.15万元，完成预算100%。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出394.17万元，其中：
人员经费340.02万元，主要包括：基本工资154.98万元、津贴补贴3.79万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资89.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.58万元、职业年金缴费0.5万元、职工基本医疗保险缴费12.54万元、其他社会保障缴费7.11万元、其他工资福利支出0万元、生活补助6.12万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元、奖励金0.05万元、其他商品和服务支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、医疗费0万元、住房公积金23.15万元、其他工资福利支出2.8万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元等。
公用经费54.15万元，主要包括：办公费10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.04万元、电费1.7万元、邮电费2.3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.9万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.25万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.5万元、公务接待费0.09万元、劳务费0.6万元、委托业务费0万元、工会经费6.74万元、福利费0万元、公务用车运行维护费6.14万元、其他交通费11.88万元、税金及附加费用0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。
（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格控制“三公”经费。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.14万元，占98.56%；公务接待费支出决算0.09万元，占1.44%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2018年相比持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.14万元,完成预算37%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年6.18万元相比减少0.04万元，基本上持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.14万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.09万元，完成预算2.25%。公务接待费支出决算比2018年0.11万元减少0.02万元，下降22%。主要原因是严格控制三公经费。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，15人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待市航务局水上安全检查0.05万元；接待市海事局汛期安全检查及调研0.04万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对航道巡查经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位根据2019年制定的部门整体绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，为渠县航道维护作出了积极贡献。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看本单位根据2019年制定的项目绩效目标，认真履行职责，较好地完成了年初项目确定的工作任务，保障了项目的正常实施。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“航道巡查经费”项目绩效目标实际完成情况。
1. 航道巡查经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，航道安全巡查，设浮标，保障航道的安全畅通。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 航道巡查经费 | ||||
预算单位 | 渠县航道管理段 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 30万元 | 执行数: | 30万元 | |
其中-财政拨款: | 30万元 | 其中-财政拨款: | 30万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
航道安全巡查，设浮标，保障航道的安全畅通 | 航道安全巡查，设浮标，保障航道的安全畅通 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织相关工作人员对航道进行巡查 | 10-20次 | 10-20次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 严格按照上级要求进行巡查管理 | 按时按量完成验收等相关工作 | 按时按量完成了验收等相关工作 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 按照项目节点完成项目任务 | 根据项目节点按时完成项目任务 | 根据项目节点按时完成了项目任务 | |
项目完成指标 | 成标指标 | 办公费 差旅费等 | 30万元 | 完成预算100% | |
效益指标 | 经济效益指标 | 严格控制成本，提高效益 | 完成交通项目资金保证工作，成本控制不得超过30万元 | 完成预算100%，未超标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 保障航道安全，保障人民财产生命安全 | 保障航道安全，保障人民财产生命安全 | 保障航道安全，保障人民财产生命安全 | |
效益指标 | 生态效益指标 | 坚持绿色发展理念 | 重点关注项目中涉及环保方面政策落实情况 | 严格按照环保局要求实施 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 既要满足经济发展，又要注意生态环境保护 | 既要满足经济发展，又要注意生态环境保护 | 既要满足经济发展，又要注意生态环境保护 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 相关部门和单位及群众满意度 | ≧95% | ≧95% | |
（三）部门开展绩效评价结果。
本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县航道管理段2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对航道巡查经费项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，渠县航道管理段机关运行经费支出0万元，与2018年持平。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2018年，渠县航道管理段政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，渠县航道管理段共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出/机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费/职业年金支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位的基本医疗保险缴费经费。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区支出（类）（款）（项）：指。19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）：指内河航道整治、维护方面的支出。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
（解释本部门决算报表的全部功能分类科目至项目，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
渠县航道管理段
部门2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
渠县航道管理段为财政拨款预算单位，所属事业单位1个。
内设办公室（财务室）、航政管理股、技术安全股、航道维护股等4个股室。
（二）机构职能。
为航道畅通提供保障，航道管理、养护、航标管理、安设、防洪抢险、河道清理等公益服务工作。
（三）人员概况。
本单位编制50名。2019年末实际在职36人，遗属6人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
渠县航道管理段2019年财政资金收入394.17万元。其中：本年一般公共预算财政拨款收入394.17万元。
（二）部门财政资金支出情况。
渠县航道管理段2019年财政资金支出394.17万元。其中：基本支出364.17万元，项目支出30万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
部门绩效目标制定方面：本单位按照财政局相关要求制定了部门整体绩效目标及航道巡查经费1个项目绩效目标。
目标完成方面：本单位按照制定的绩效目标按时按质按量的完成了相关工作。
预算编制准确方面：预算编制不够细化。
支出控制方面：：严格落实《预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
预算动态调整方面：根据实际情况进行相应调整。
执行进度方面：严格按照时间节点执行。
预算完成情况方面：按时按量地完成了目标任务。
违规记录情况方面：无。
（二）专项预算管理。
各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。
各项专项资金均按照制定的绩效目标较好地完成了工作任务，未出现违规记录等情况。
（三）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《渠县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
1.经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2.效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了本单位工作的正常运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2019年本单位认真贯彻落实
（二）存在问题。
本单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化单位经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议。
1.继续从严控制“三公”经费等一般性支出。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
2019年航道巡查经费项目支出
绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
航道巡查经费项目为年初预算项目，本单位按照财政局要求制定了绩效目标，并严格按照绩效目标进行实施。年终对项目多渠道、多层面地进行了项目评价。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。
严格控制成本费用在预算内，费用控制在30万元以内。
资金用于航道安全巡查，设浮标，保障航道的安全畅通。
（二）绩效分析
1、项目决策
根据上级各部门对航道安全的要求，本单位每年向财政申请下达航道巡查经费30万元。该项目经费的预算安排符合资金管理办法的相关规定，有效地促进了航道安全工作的顺利推进。
该项目主要用于航道安全巡查，设浮标，保障航道的安全畅通。任务1、组织相关工作人员对航道进行巡查。任务2、严格按照上级要求进行巡查管理。
项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
2、项目管理
该项目资金为30万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修护费、其他交通费用及其他商品服务支出。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，按序时进度有序推进。
3、项目绩效
该项目严格按照绩效目标完成了工作任务。组织相关工作人员对航道进行定期巡查，严格按照上级要求进行巡查管理；严格控制成本不超过30万元，提高效益；保障航道安全，保障人民财产生命安全；受益群体满意度达到95%以上。
三、存在主要问题
对于绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。
四、 相关措施建议
加强绩效评价管理工作的认识和相关知识的学习，提高对绩效预算管理的水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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