第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作，确保统计数据真实、准确、及时。
2.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民
经济核算制度和投入产出调查，核算全县地区生产总值，汇编提供国民经济核算资料，开展分析研究，参与全县经济社会目标责任考核。
3.按照国家、省、市、县的统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，对重点区域和重要领域实施监测评价，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。
5.建立健全对部门统计数据质量审核、监控和评估制度，
依法对乡(镇)、县直部门重要统计数据进行审核、监控和评估，组织指导统计基层基础规范化建设。
6.对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况
进行统计分析和预测，定期发布全县经济社会发展情况的统计信息，向县委、县政府及有关部门提供统计咨询建议，向社会公众提供统计信息服务。
7.协助管理乡镇、相关部门专(兼)职统计人员，指导全县统计专业人才队伍建设，会同有关部门组织管理全县统计专业技术资格考试、统计人员继续教育工作。
8.建立并管理全县统计数据库系统和统计信息自动化系统，组织制订乡(镇)、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导统计信息化系统建设。
9.承担县政府公布的有关行政审批事项。
10.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化工作。
11.完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.认真完成国民经济核算和综合统计工作。
2.切实推进统计基层基础规范化建设工作。
3.认真推进项目攻坚工作。
4.认真开展“四经普”工作。
5.切实推进统计基层基础规范化建设工作。
9.认真开展统计造假、弄虚作假专项改革工作。
10.认真开展企业培育和升规入统工作。
二、机构设置
渠县统计局下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。纳入渠县统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 渠县城乡社会经济调查队
2. 渠县普查中心
3. 渠县统计数据分析中心
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年我局决算收入292.09万元，比上年减少41.77%。减少的主要原因是项目收入减少。2019年我局决算支出292.09万元，比上年减少41.77%。其中:人员经费支出188.02万元，日常公用经费支出14.07万元，项目经费支出90万，减少的主要原因是项目支出减少。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计292.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.09万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
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（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计292.09万元，其中：基本支出202.09万元，占69.19%；项目支出90万元，占30.81%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
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（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年我局财政拨款收入292.09万元，比上年减少41.77%。减少的主要原因是项目收入减少。2019年我局财政拨款支出292.09万元，比上年减少41.77%。其中:人员经费支出188.02万元，日常公用经费支出14.07万元，项目经费支出90万，减少的主要原因是项目支出减少。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出292.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少209.49万元，比上年减少41.77%。减少的主要原因是项目收入减少。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出292.09万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出252.47万元，占86.44%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.83万元，占6.79%；卫生健康（类）支出7.88万元，占2.7%；住房保障（类）支出11.9万元，占4.07%。
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（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为292.09万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）: 支出决算为162.47万元万元，完成预算100%。一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为90万元，完成预算100%。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
4.文化体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出202.09万元，其中：
人员经费188.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费14.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.49万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.49万元，占100%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.51万元，下降51%。主要原因是省、市检查接待减少。
外事接待支出0.49万元，外事接待10批次，90人，共计支出0.49万元，主要用于接待经济普查后期及人口普查前期工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，机关运行经费支出162.47万元，比2018年增加4.14万元。主要原因是本单位人员增多，福利费，工费等支出相应增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对规上工业、投资、建筑、房地产业抽样调查经费、成品油、旅游监测调查经费、节能减排经费、名录库建设维护经费、网报中心经费、统计专网经费开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效情况良好，完成了绩效目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况看这5个项目绩效都按目标完成，取得了良好的效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“规上工业、投资、建筑、房地产抽样调查”“统计专网”“名录库建设维护”“网报中心”“节能减排统计”等5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）规上工业、投资、建筑、房地产抽样调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，每个季度分别完成规上工业、投资、建筑、房地产抽样调查任务。
（2）统计专网项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县60个乡镇统计专网的运行。
（3）名录库建设维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数16万元，执行数为16万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了企业入库的数量与质量，为四上企业入库数提供了支撑。
（4）网报中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县每月、每季网上直报任务的完成。
（5）节能减排统计绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了企业和居民个人的节能减排与绿色发展意识，促进县域经济绿色可持续发展。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县统计局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对规上工业、投资、建筑、房地产抽样调查项目、统计专网项目、名录库建设维护项目、网报中心项目、成品油、旅游监测项目开展了绩效评价，《渠县统计局2019年项目支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县统计局2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
渠县统计局是渠县人民政府组成部门，负责全县统计数据的收集与分析，依照宪法和法律规定，在中共渠县县委的领导和上级统计部门的指导、监督下，开展统计工作。下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位2个，包括渠县普查中心和渠县城乡社会经济调查队，事业单位一个渠县统计数据分析中心。下设办公室、行政执法股、综合核算股、经济发展股四个股室。
(二)机构职能
1、负责组织实施上级统计机构下达的和县委、县人民政府规定的统计制度、调查计划和统计体制改革方案，搜集、整理并提供全县基本统计资料。
2、组织、领导和综合协调各乡镇、各部门的社会经济统计和调查工作，切实加强乡镇综合统计站和农村基层统计队伍建设，实现农村基层统计规范化管理。
3、负责全县国民经济核算工作。对国民经济运行、社会发展和科技进步情况进行统计分析，作出统计预测，实行统计监督，负责向县委、县人民政府及有关部门提供统计咨询意见。
4、按照国家有关规定，统一检查、审定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料;定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报。
5、搜集、整理、提供有关地、州、县(市)的基本统计资料，并进行比较、分析和研究，为发展县域经济提供参考资料。
6、在县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织实施全国统一的周期性的国情国力普查工作，统一安排、管理统计调查专项经费。
7、监督检查统计法律、法规在本地区的贯彻执行情况，会同有关部门查处统计违法案件。
8、按照统计信息自动化建设的要求，积极稳妥地建立统计信息自动化系统和数据库体系。
(三)人员概况
渠县统计局编制总数28名，其中行政编制11名，参照公务员法管理事业编制13名，事业编制3名，工勤编制1名。实际财政供养人员30人，其中在职21人，离休0人，退休9人（已转由社保局发放退休金）
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财攻资金收入情况
2019年度年初预算安排264.42万元，追加预算27.67万元，全年财政收入拨款292.09万元。
(二)部门财政资金支出情况
2019年度全年支出292.09万元，其中：一般公共服务支出252.47万元，占86.4%；；社会保障和就业支出19.83万元，占6.8%；医疗卫生支出7.88万元，占2.7%；住房保障支出11.9万元，占4.1%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
1、预算编制
(1)目标制定。按照县级部门预算编制通知和有关要求进行预算编制，确保预算编制完整、合理。
(2)目标完成。2019年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
(3)编制准确。2019年度编制部门预算总额292.09万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入292.09万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为292.09万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2019年，无违规记录。
(二)专项预算管理
2019年我单位严格按照国家统计局、省统计局等上级统计机关统一组织安排，在规定时间保质保量完成统计项目计划。2019年一般公共服务（类）统计信息事务（款）统计抽样调查（项）：支出决算为90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。无违规记录。
(三)结果应用情况
1.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
2.整改反馈
（1）结果整改。无
（2）应用反馈。及时进行应用反馈。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
(二)存在的问题
绩效意识薄弱，对预算绩效管理重视度有待提高。
(三)改进举措和建议
进一步完善机关财务内部管理制度，会计核算及账务处理严格按照资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。
附件2
2019年渠县统计局项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
年初制定了各个项目实施方案，严格按照实施方案进行实施。评价方法为多渠道、多层面进行全面评价，对各项目的社会效益进行了深刻分析。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价取得了良好效果
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析，依据统计法规定和县委、县政府对全县统计工作安排部署，项目具备必要性和可行性。绩效目标设置情况，绩效目标根据项目情况，把指标细化到三级，包括文字和数字来保证绩效目标设置的明确性和合理性。
2、项目管理
资金分配情况：“规上工业、投资、建筑、房地产抽样调查”项目40万元，“统计专网”项目12万元，“名录库建设维护”项目16万元，“网报中心”项目8万元，“节能减排统计”项目10万元，资金分配管理科学合理。
资金使用情况：按照资金分配严格使用各项经费
3、项目绩效
本年度项目目标全面完成，数量、质量、时效、成本都按照项目预算完成，项目经济效益保质保量完成，严格控制成本、推动相关行业和单位相关工作顺利进行，促进相关政策落地落实，受益群体满意度高。
三、存在主要问题
项目经费缺乏，人员不足。
四、相关措施建议
加大经费投入与人员充实。
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