第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    1、依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件；

    2、依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件；

    3、依法审理不服本院判决、裁定发生法律效力的提起再审的案件；

    4、开展司法技术鉴定工作；

    5、对本院审判工作中提出的具体适用法律问题进行调查研究，向上级法院提出报告。针对案件审理中发现的问题向有关部门提出司法建议；

    6、负责本院的执行工作，依法行使司法执行权和司法决定权；

    7、负责协助上级法院和外地法院执行案件；

    8、对本院法官和其他工作人员进行思想教育，组织专业培训，按照权限管理本院法官和其他工作人员；

    9、负责本院的监察工作；

    10、负责本院司法警察工作，组织实施司法警察的业务技能培训；

    11、宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉地遵守法律、法规和社会公德；

    12、完成县委、上级法院交办的其他事项。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    2019年，在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持和县政协民主监督下，渠县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会和中央政法工作会议精神，紧扣省委、市委、县委重大决策部署，以推进“六个实质化”为抓手，切实履行新时代政法工作“四大任务”，为建设幸福美丽新渠县和达州争创“全省经济副中心”提供了优质司法保障和司法服务。全院共受理各类案件6639件（含旧存254件），同比增加903件，上升15.74%，办结6515件，同比增加1035件，上升18.89%，审执标的19.96亿元，法官人均结案176件。

    二、机构设置

    渠县人民法院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入3666.9万元，支出3783.9万元。与2018年相比，收入增加1098.38万元，同比增长42.76%；支出增加1109.38万元，同比增加41.48%。主要变动原因是2018年目标奖部分在2019年发放、办案业务增多、在职人员增加、调资等。

    （图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计3666.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3666.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

    （图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计3783.90万元，其中：基本支出3147.65万元，占83.19%；项目支出636.25万元，占16.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （图3：支出决算结构图）（饼状图）

    四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入3666.9万元，支出3783.9万元，年末结转0万元。与2018年相比，财政拨款收入增加1098.38万元，同比增长42.76%；支出增加1109.38万元，同比增长41.48%。主要变动原因是2018年目标奖部分在2019年发放、办案业务增多、在职人员增加、调资等。

    （图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出3783.9万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1109.38万元，同比增长41.48%。主要变动原因是2018年目标奖部分在2019年发放、办案业务增多、在职人员增加、调资等。 

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出3666.9万元，主要用于以下方面:公共安全支出3241万元，占88.39%；社会保障和就业支出199.74万元，占5.45%；健康卫生支出106.32万元，占2.9%；住房保障支出119.83万元，占3.27%。

    （图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为3666.9万元，完成预算100%。其中：

    1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为2721.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    2. 公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为482.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    3. 公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为36.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为199.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    5.医疗卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为106.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为119.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出3147.65万元，其中：

    人员经费2524.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。
　　日常公用经费623.13万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为183.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算179.42万元，占97.95%；公务接待费支出决算3.76万元，占2.05%。具体情况如下：（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出179.42万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少16.73万元，同比下降8.51%。主要原因是：加强公车管理，厉行节约；本年车辆购置费低于去年。

    其中：公务用车购置支出84.68万元。

    公务用车运行维护费支出94.74万元。主要用于值勤执法的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3. 公务接待费支出3.76万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.44万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

    国内公务接待102批次，862人，共计支出3.76万元，具体内容包括：办案开支3.15万元；上级检查、指导工作0.61万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县人民法院机关运行经费支出623.13万元，比2018年增加333.73万元，同比增加115.32%。主要原因是办案量增大、人员增多对应办公开支增加、三型法庭建设开支等。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县人民法院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县人民法院共有车辆19辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车19辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，渠县人民法院在年初预算编制阶段，组织对渠县人民法院年初预算项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看确保了资金使用合理合法，公开透明，富有成效。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看取得了很好的效果，对项目经费收支情况和资金使用的合规性进行了有效监督，确保了资金使用合乎合规，无截留、挪用等现象。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“司法警察法定工作日之外加班补贴””司法警察值勤岗位津贴”“保安经费”“诉非调解中心人员经费”“派驻纪检机构工作经费”“政法转移支付资金”6个项目绩效目标实际完成情况。

    （1）“司法警察法定工作日之外加班补贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.928万元，执行数为11.928万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院司法警察法定工作日之外的加班补贴按规定发放，资金做到专款专用，没有发现任何问题。

    （2） “司法警察值勤岗位津贴”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14.784万元，执行数为14.784万元，完成预算的100%。通过项目实施，我院的司法警察的岗位津贴发放得到保障，该项目资金得到专款专用，足额发放，未发现任何问题。

    （3）“保安经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数48.96万元，执行数为48.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院安保业务经费支出，为我院业务工作的开展提供了有力支撑，该项目资金得到专款专用，足额发放，未发现任何问题。

    （4）“诉非调解中心人员经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了诉非衔接工作的顺利开展，并且该项目资金是专款专用，未发现任何问题。

    （5）“派驻纪检机构工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了派驻纪检机构在我院的工作顺利开展，并且该项目资金是专款专用，未发现任何问题。

    （6）“政法转移支付资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数404.38万元，执行数为404.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我院审判执行业务的顺利开展，并且该项目资金是专款专用，未发现任何问题。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县人民法院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    本部门自行组织对“司法警察法定工作日之外加班补贴””司法警察值勤岗位津贴”“保安经费”“诉非调解中心人员经费”“派驻纪检机构工作经费”“政法转移支付资金”6个项目开展了绩效评价，《渠县人民法院2019年项目支出绩效评价报告》见附件。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

    10.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

    11.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映上述项目之外其他用于法院方面的支出。

    12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

    14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

    15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    
第四部分 附件

    附件1

    渠县人民法院2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门概况

    (一)机构职能

    依法审判、司法技术鉴定、司法执行、宣传法制、教育公民遵守社会主义祖国，拥护社会主义制度，自觉地遵守法律、法规和社会公德。

    (二)机构组成

    渠县人民法院是国家的审判机关，内设10个职能部门：综合办公室、政治部（督查室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判第一庭（环境资源审判庭）、民事审判第二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法行政装备办公室。

     (三)人员概况 

    渠县人民法院2019年决算编制147人，在职人员134人，其中行政人员117人，工勤人员17人。

        二、部门财政资金收支情况 
   （一）部门财政资金收入情况。 
    2019年度年初预算安排1994.56万元，追加预算1672.34万元，全年财政收入拨款3666.9万元。 
　  (二）部门财政资金支出情况。 
2019年，渠县人民法院预算收入为3666.9万元，支出为3783.9万元，年末无结转。

    其中：

    1.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）: 支出决算为2721.75万元，完成预算100%。

    2.公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为482.87万元，完成预算100%。

    3.公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）: 支出决算为36.38万元，完成预算100%。

    4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为199.74万元，完成预算100%。

    5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为106.32万元，完成预算100%。

    6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为119.83万元，完成预算100%。
　  三、部门财政支出管理情况 
   （一）部门预算管理。 
    1、预算编制 
    （1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真贯彻落实党的各项政策，中央、省、市相关会议精神,顺应人民群众对公共安全,反腐倡廉、司法公正、权益保障的新期待，持续强化政治建设，持续加强队伍建设，持续抓好审判工作，持续完成“脱贫攻坚”和“切实解决执行难”两大攻坚，持续推进扫黑除恶、“乡村振兴”、“污染防治”三项任务，持续深化司法改革，全力推进平安渠县,法制渠县建设,大力提升司法能力素质和司法公信力。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。 

    （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额3666.90万元,支出决算数完成预算的100%。 
    2.预算执行 
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果 
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入3666.9万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3783.9万元，完成预算100%。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。

    (三)结果应用情况

    1. 自评质量。 
　渠县人民法院2019年部门支出绩效评价得分96分，详见下表。

    2.信息公开 
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    四、评价结论及建议 
   （一）评价结论 
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 
    1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 
   综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 
   （二）存在问题 

    1.绩效意识比较薄弱，对预算绩效管理缺乏足够重视。

    2.专项行动过多，资金投入过少，造成各行动实施发展不平衡。

    （三）改进建议 

    进一步完善渠县法院机关财务内部管理制度，会计核算及账务处理严格按照资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支及时进行财务处理、会计核算规范化。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

    附件2

    渠县人民法院2019年项目绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    渠县人民法院项目评价为年初制定实施方案，严格按照实施方案进行实施。评价方法为多渠道、多层面进行全面评价，对各项目的社会效益进行了深刻分析。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    我院加强绩效管理，认真设定预算绩效目标，对各项绩效指标进行细化和量化，预算执行中，积极开展绩效自评工作，提高了资金使用效益。

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    本部门项目实施的必要性和可行性为依法开展审判、执行等工作

    2、项目管理

    资金分配情况，司法警察法定工作日之外加班补贴11.928万元，司法警察值勤岗位津贴14.784万元，保安经费48.96万元，诉非调解中心人员经费19.2万元，派驻纪检机构工作经费20万元，政法转移支付资金404.38万元。

    资金使用情况，司法警察法定工作日之外加班补贴11.928万元，司法警察值勤岗位津贴14.784万元，保安经费48.96万元，诉非调解中心人员经费19.2万元，派驻纪检机构工作经费20万元，政法转移支付资金404.38万元做到了专款专用，无任何违规现象。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况，本年度项目全面完成。

    项目效益情况，在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府大力支持和县政协民主监督下，渠县法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大及十九届三中、四中全会和中央政法工作会议精神，紧扣省委、市委、县委重大决策部署，以推进“六个实质化”为抓手，切实履行新时代政法工作“四大任务”，为建设幸福美丽新渠县和达州争创“全省经济副中心”提供了优质司法保障和司法服务。

    三、存在主要问题

    项目经费严重不足。在经费使用上计划性较差，不能完全按照计划及时间进度完成计划，只能完成年度计划。

    四、相关措施建议

    加大对项目经费的投入。进一步加强项目前期对接和项目工作连续性。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县人民法院（本级）.XLS