​​​    

       第一部分 部门概况

       一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法制社会。

        1 、执行全国人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

        2、制定社会各项事业发展计划，发展教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

        3、加强乡级财政的监督和管理，按计划组织管理乡财政所收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

        4、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

        5、保护合法经济组织的权益;

        6、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

        7、办理上级交办的其他事项。

       （二）2019年重点工作完成情况。

    脱贫攻坚工作：乡党委、政府把脱贫攻坚作为首要政治任务，强化责任使命意识。一是分类制定落实帮扶措施。根据帮扶对象的特点和需要，落实帮扶措施。根据国家和省、市、县安排的专项资金规模，结合每个村的实际，分类制定救助措施，落实帮扶计划。在帮扶形式上与整村推进、基础设施、产业扶贫、贴息贷款、技能培训、劳动力转移、社会保障等多种形式和措施结合。二是档案归档，完善数据库。将建卡贫困户的基本情况、致贫原因、帮扶措施整理成册完善数据，以做到清楚、明了。三是扎实抓好贫困户易地搬迁集中安置工作。

       基础设施建设：一是农村公路建设持续推进，积极通过向上争取项目资金，逐步实现村村通、社社通水泥路，有效解决了群众生产生活出行难问题。

        二、机构设置

        渠县板桥乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

       纳入板桥乡2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

       1. 板桥乡机关

       2. 财政所

       3. 卫计办

       4. 社会事务（政务）服务中

       第二部分 2019年度部门决算情况说明

        一、 收入支出决算总体情况说明

        2019年度收入总计1026.05万元，支出总计1026.05万元。与2018年相比，收入总计减少163.09万元、支出总计减少373.09万元，收入减少13.71%，支出减少26.67%。主要变动原因是乡乡行政区划调整，人员变动大，人员工资减少，项目支出减少。

        二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计1026.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1026.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        三、 支出决算情况说明

       2019年本年支出合计1026.05万元，其中：基本支出495.34万元，占48.28%；项目支出530.71万元，占51.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

       2019年财政拨款总计1026.05万元，支出总计1026.05万元。与2018年相比，收入总计减少163.09万元、支出总计减少373.09万元，收入减少13.71%，支出下降26.67%。主要变动原因是乡乡行政区划调整人员工资、项目支出减少。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

      2019年一般公共预算财政拨款支出1026.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少373.09万元，下降26.67%。主要变动原因是项目支出减少.

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

       2019年一般公共预算财政拨款支出1026.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出323.45万元，占31.52%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.4万元、占0.43%；社会保障和就业（类）支出293.98万元，占28.65%；卫生健康支出87.03万元，占8.48%；农林水支出231.66万元，占22.58%；住房保障支出25.52万元，占2.49%；其他支出60万元，占5.85%。

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2019年般公共预算支出决算数为1026.05，完成预算100%。其中：

        1. 一般公共服务（类）①、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2019年决算数为220.11万元，完成预算100%;政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2019年决算数为61.2万元，完成预算100%。②、财政事务（款）行政运行（项）2019年决算数为42.14万元，完成预算100%。

       2. 社会保障和就业（类）①、在乡复员、退伍军人生活补助（项）：2019年决算数为136.97万元；②、社会福利（款）儿童福利（项）:2019年决算数为3.32万元；③、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2019年决算数为4.94万元。完成预算100%。④、特困人员供养农村五保供养支出（项）:2019年决算数为83.86万元，完成预算100%。⑤、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2019年决算数为22.36万元。完成预算100%。⑥行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）：2019年决算数为42.53万元，完成预算100%。

        3. 医疗卫生与计划生育（类）①、计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2019年决算数为71.76万元，完成预算100%。②、行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）:2019年决算数为13.82万元，完成预算100%；③、优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2019年决算数为1.45万元，完成预算100%。

       4. 农林水支出（类）①、农业（款）事业运行（项）:2019年决算数为20.43万元，完成预算100%；农村道路建设（项）:2019年决算数为16万元；其他农业支出（项）:2019年决算数为8万元，完成预算100%。②、对村民委员会和村党支部的补助（项）:2019年决算数为207.68万元，完成预算100%。③水利（款）农田水利（项）：2019年决算数为40万元，完成预算100%；其他扶贫支出（项）2019年决算数为4万元，完成预算100%。

       5. 文化体育与传媒支出 （类）文化（款）文化活动（项） ： 2019年决算数为4.4万元 ，完成预算100%；其他文化体育与传媒支出（项）：2019年决算数为4.4万元，完成预算100%。

       6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年决算数为25.52万元，完成预算100%。

       7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2019年决算数为60万元，完成预算100%。

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年一般公共预算财政拨款基本支出495.35万元，其中：

      人员经费444.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费51.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

      2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.49万元，完成预算99.33%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费用减少。

     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

      2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.49万元，占47.91%；公务接待费支出决算1.62万元，占52.09%。具体情况如下：

      1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

       2.公务用车购置及运行维护费支出1.49万元,完成预算99.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.83万元，下降55.12%。主要原因是公务用车运行维护费减少。

       其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：小轿车1辆、载客汽车0辆。

       公务用车运行维护费支出1.49万元。主要用于乡脱贫攻坚和各项业务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

       3.公务接待费支出1.62万元，完成预算45%。公务接待费支出决算比2018年减少0.22万元，下降11.96%。主要原因是公务接待减少。

       主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待25批次，623人次（不包括陪同人员），共计支出1.62万元，具体内容包括：公务接待廉政食堂招待费1.62万元。其中：

       4.外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

       5.其他国内公务接待支出1.62万元，主要用于开展业务活动开支用餐费。

       八、政府性基金预算支出决算情况说明

       2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

      九、国有资本经营预算支出决算情况说明

      2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

      十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

       2019年，板桥乡机关运行经费支出281.31万元，比2018年增加0.45万元，上升0.01%。主要原因是人员调动经费增加。

    （二）政府采购支出情况

      2019年，板桥乡政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万.

     （三）国有资产占有使用情况

       截至2019年12月31日，板桥乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于乡脱贫攻坚和各项业务工作所需。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

     （四）预算绩效管理情况

       根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡环境综合治理专项经费，乡住读、脱贫攻坚工作经费，贫困村工作经费，纪检工作专项经费，安全生产监管经费，乡党建工作经费，信访、安全维稳，乡两代会及工作经费，非贫困村第一书记补助，乡便民服务中心运行经费，乡关工委工作经费，村（社区）党建工作经费，服务群众专项工作经费等项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

      本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金。本部门还自行组织了21个项目绩效评价，从评价情况来看，我乡认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥政府经济管理职能作用，加强本乡全体民众的政策引导，牢固树立立党为公、执政为民的工作理念，确保我乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

     （一）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度项目全年预算530.71万元，执行数530.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了“城乡环境综合治理专项经费”，“乡住读、扶贫攻坚工作经费”，“贫困村工作经费”，“纪检工作专项经费”，“安全生产监管经费”，“乡乡党建工作经费”，“信访、安全维稳”，“乡两代会及工作经费”，“非贫困村第一书记补助”，“乡便民服务中心运行经费”，“乡关工委工作经费”，“村（社区）党建工作经费”，“服务群众专项”等21个项目绩效目标实际完成情况。

       1.“村（社区）党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保板桥乡各村党建工作做出成效。

      2.“服务群众专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保板桥乡各村安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

       3.“贫困村工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障贫困村工作正常运行，确保板桥乡鼓锣村按时完成脱贫任务。

       4.“非贫困村第一书记补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障非贫困村脱贫工作正常运行，确保板桥乡8个非贫困村按时完成脱贫任务。

       5.“乡党建工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障板桥乡党建工作正常运行，确保我乡党建工作做出成效。

        附件1

    （二）部门绩效评价结果

      渠县板桥乡2019年部门整体支出

      绩效评价报告

      根据县财政局2019年财政支出绩效评价工作要求，现将板桥乡2019年整体支出绩效评价报告如下：

       一、 部门基本情况

     （一）部门概况：

      板桥乡实有编制人数25人。其中：行政编制20人(含行政工勤编制2人)，事业编制5人；年末实有人数43人，在职34人，临聘人员4人，遗属5人，退休11人（由社保局统一发放退休金）。板桥乡人民政府下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。纳入板桥乡2019年部门支出范围的二级预算单位包括：1.板桥乡党政机关2.板桥乡财政所3.板桥乡卫生和计划生育办公室4.板桥乡社会事务服务中心。

     （二）部门组织及管理

    一是负责组织和管理乡乡财政收入和支出，编制执行乡乡年度财政预算，监督乡乡单位预算执行，严格把控各项支出，编制财政决算。二是负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作。三是负责乡乡财政专项资金的管理，协助乡村两级清收债权、化解债务。四是负责对乡乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡乡国有资产安全和保值增值。五是贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡乡范围内各单位的财务活动，认真完成上级主管部门和乡党委、政府交办的其它事项。

     （三）部门绩效目标;

       认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥板桥乡政府经济管理职能作用，加强本乡全体民众的政策引导，制定本乡的发展规划，为全乡人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照县委、县政府等上级机关关于乡乡各项工作安排，保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，特别是2019年脱贫攻坚任务的完成，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保板桥乡社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。    

     （四）部门预算及使用情况

    计划2019年：按照县委、县政府的规定及时完成板桥乡各项工作任务，保证板桥乡各项工作按时完成各项工作。2019年部门预算编制口径安排预算经费，一是行政事业单位打卡直发人员及个人补助经费444.3201万元；二是预算项目经费530.7066万元；三是支付公用经费51.0252万元。确保板桥乡各项工作顺利开展，保障政府正常运转、社会稳定。

      （五）部门工作开展情况

       截至2019年12月31日，板桥乡各项工作经费实际支出合计1026.0519万元，占计划1026.0519万元的100％。其中：行政事业工资福利经费支出444.3201万元，占计划444.3201万元的100％，日常公用经费支出51.0252万元，占计划51.0252万元的100％，项目经费支出530.7066万元，占计划530.7066万元的100％。经费开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付均与预算相符。

       二、部门整体绩效评价工作情况

    （一）部门评价目的及依据

      板桥乡部门绩效目标根据?渠县财政局2019年部门预算编制口径?编制并申报，经2019年4月6日板桥乡第全国人民代表大会第四次会议通过，于2019年4月20日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

     （二）部门评价原则、评价方法等

      板桥乡经费安排组织管理乡政府设置了以乡长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，乡党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。严格执行了相关管理制度评价原则、评价方法等。

     （三）数据采集方法及过程

       财政支出绩效评价方法及过程：采用了效率、项目与质量及数量、机构所做的贡献与质量，体现了节约、效益和效率；是实施数据采集方法所获得的相对于目标的有效性，这不仅包括从事该项活动的效率、经济性和效力，还对该项活动的公众满意度等全过程。

    （四）绩效评价实施过程

      具体实施过程：乡党政办提出申请→报乡财政所复核→乡财务管理部门批准→乡政府法人同意→乡党政办实施→支付票据乡法人签字→乡财务监督部门审核（乡党委书记签字）→财政所进行账务处理。

      三、评价结论与绩效分析

    （一）评价结论;

      本次自评的目的是为规范财政资金管理，板桥乡通过评价本单位2019年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，加强财政资金管理，合理、规范、有效使用财政资金，保障更好地履行职责，以达到改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥板桥乡本单位的职能作用。

     （二）绩效分析，

       绩效评价实施过程。板桥乡根据上级财政的工作要求，本单位成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，召开了现场评价工作安排部署会，并在规定的时间内完成自评工作。板桥乡绩效评价工作主要如下：

      （1）核实数据。对2019年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2019年度和2018年度部门整体支出情况进行比较分析。

     （2）查阅资料。查阅2019年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

     （3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

     （4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

     （5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

     （6）形成绩效评价自评报告。

      四、主要经验做法

      板桥乡通过对2019年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：

      1、绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，强化绩效管理责任制度，更好地促进我们履行职责。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

       2、绩效管理需要从年初预算制定工作抓起，预算编制要结合本单位的事业发展计划、职责和任务，要科学合理地编制部门预算，确保部门预算编制真实、准确、完整，结合单位实际，便于预算的控制与执行。

       3、在抓好财政支出工作的同时，要注重产出及效率，这样才能达到优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平的目的。要强化绩效管理考核，将绩效考核目标任务层层分解落实，签订目标管理责任书，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制，加强日常监管，对重点工作开展专项督查，建立健全绩效问责机制，确保各项绩效目标指标保质保量完成，提高财政资金的使用效益。

      五、存在的问题与建议

      存在的问题：1、个别人员对整体绩效目标认识不到位政治敏锐性不强、业务不精，思想认识差。对《预算法》等相关法规、制度学习不够，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的财政预算管理理念。

       2、财力不强，部分资金不能按时到位，拖欠严重，不能体现资金的有效性。

       建议：1、建议加强预算管理，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。加强预算执行管理，年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。严格控制年末结转结余，对于预算实施进度偏慢、支出进度较低、存量资金数额较大的项目，要加强组织领导，分工明确，落实相关责任，责任到人，同时加大监管力度，把预算执行工作抓紧抓好抓落实，达到提高财政资金使用效益的目的。

       2、建议不断完善绩效评价指标体系，优化绩效评价指标计分标准。绩效评价指标应可比性强，便于部门之间的比较，让评价结果更加公平公正。

        3、建议加强事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善部门评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

    （三）板桥乡项目2019年绩效自评报告

    （安全生产监管经费）

    一、项目概况

    项目基本情况：

       （一）项目资金申报及批复情况。板桥乡安全生产监管经费项目资金于2018年11月15日根据?渠县财政局2019年部门预算编制口径?编制并申报，经2019年2月7日板桥乡第十全国人民代表大会第二次会议主席团第四次会议通过，于2019年4月20日在达州市渠县门户网站进行了公开，2019年5月3日报经渠县财政局批复，其预算程序及政策符合资金管理办法等相关规定。

    （二）项目绩效目标。项目主要内容:板桥乡按照县委、县政府等上级机关关于乡乡安全生产监管工作安排，保障安全生产监管工作正常运行，确保板桥乡整体安全、社会稳定。

      计划2019年：1、对板桥乡安全人员业务培训4次。2、按安全生产监管工作职责要求实施，保障板桥乡安全生产监管工作正常运行，确保板桥乡整体安全、社会稳定。3、项目资金计划3万元，其中办公费0.5万元，印刷费1.5万元，差旅费1万元。4、上级安全生产监管机关满意度≧94%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。板桥乡安全生产监管经费项目计划于2019年12月25日全面完成。

    （三）项目资金申报相符性。板桥乡安全生产监管项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

     二、项目实施及管理情况

    （一）资金计划、到位及使用情况。

      1、资金计划及到位。板桥乡安全生产监管项目资金计划及截止评价时点全部到位，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹资金及其他渠道资金。资金到位3万元占资金计划3万元的100％。

      2、资金使用。截止2019年12月30日板桥乡安全生产监管项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。其中办公费支出0.5万元，占计划0.5万元的100％，印刷费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％，差旅费支出1万元，占计划1万元的100％，资金开支范围、标准、支付进度、支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

    （二）项目财务管理情况。

    该项目财务管理制度健全、机构设置正确、会计核算及账务处理规范。对照项目资金管理办法，该项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

    （三）项目组织实施情况。

    该项目组织管理乡政府设置了以乡长为组长，财政所为主的财务管理小组，负责资金的复核、拨付、账务处理。以党委书记为组长，乡党委、纪委、人大为主的财务监管小组，负责资金使用全程的监督、审核。项目资金严格执行了相关管理制度。

       具体实施流程：安全生产监管办提出申请→报乡财政所复核→乡财务管理部门批准→乡政府法人同意→安全生产监管办实施→支付票据乡法人签字→乡财务监督部门审核（乡党委书记签字）→财政所进行账务处理。

       三、项目完成情况

    （一）项目完成任务量。

    截止2019年12月31日板桥乡安全生产监管项目资金实际支出3万元，占计划3万元的100％。其中办公费支出0.5万元，占计划0.5万元的100％，印刷费支出1.5万元，占计划1.5万元的100％，差旅费支出1万元，占计划1万元的100％。

    （二）项目完成质量。

    安全生产监管运行正常，板桥乡安全人员业务培训2次。按安全生产监管工作职责要求实施，板桥乡整体安全、社会稳定。严格控制成本，提高了安全生产监管效益，保质保量按时完成安全生产监管任务，成本控制在3万元。4、上级安全生产监管机关满意度≧94%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。

      （三）项目完成进度。

       安全生产监管经费预定进度计划，该项目实际均全部完成计划任务进度。

       四、项目效益情况

       板桥乡安全生产监管运行正常，板桥乡整体安全、社会稳定。严格控制成本，提高了安全生产监管效益，保质保量按时完成安全生产监管任务，成本控制在3万元。4、上级安全生产监管机关满意度≧94%，相关部门和单位及群众满意度≧93%。运行保障效果好。

       五、问题及建议

   （ 一）存在的问题。

    板桥乡安全生产监管工作还存在专职管理人员不足，个别村重视不够，各项安全生产法律法规政策宣传不理想，个别村组监督防范不够好，不利于安全生产的现象时有发生，群众满意度还有一定的差距。

    （二）相关建议。

    1、加排高素质的安全生产监管专职管理工作人员，提高安全生产工作质量。2、培养村组干部安全生产监管履职能力，及时防范安生产中的不利因素。3、大力开展安全生产法律法规宣传，把安全生产知识送到群众心上，提高群众的满意度。

       第三部分 名词解释

       1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

       2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

       3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

       5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

       6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

       7.一般公共服务：（指指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

       8.文化体育与：传媒指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出. 我国的文化体育与传媒支出包括文化事业费、文物事业费、体育事业费、广播影视事业费、新闻出版事业费以及其他文化体育与传媒支出。

       9.社会保障和就业：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

      10.医疗卫生与计划生育指统筹规划卫生和计划生育服务，负责卫生和计划生育宣传。

      11.城乡社区（指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

      12.农林水：指农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

      13.住房保障：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

      14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

      20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县板桥乡人民政府（本级）.XLS

板桥乡部门整体支出绩效目标完成表 .xls

项目支出绩效目标自评表.xlsx​