第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）渠县卷硐镇卫生院是负责本辖区的基本医疗、基本公共卫生服务的卫生部门，内设门诊部、住院部，公共卫生科。为财政拨款预算事业单位。

（二）2019年重点工作完成情况：圆满完成对本辖区人员的基本医疗服务、基本公共卫生服务和扶贫工作。

二、机构设置

渠县卷硐卫生院独立核算机构数1个，事业编制12人，年末实有人员在编在职10人，半年以上聘用人员9人。

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入本单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计393.93万元。与2018年相比，收、支总计各增加39.46万元，增长11.13%。主要变动原因是本年收入增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计393.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.11万元，占33.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入261.82万元，占66.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计393.93万元，其中：基本支出364.77万元，占92.6%；项目支出29.16万元，占7.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入132.11万元,支出总计132.11万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少79.99万元，减少37.71%。主要变动原因是建设项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出132.11万元，占本年支出合计的33.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少79.99万元，减少37.71%，主要变动原因是2019年建设项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出132.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.05万元，占2.31%；医疗卫生支出122.56万元，占92.77%；住房保障支出6.5万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为132.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.05万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为38.93万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为14.08万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为65.79万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.95万元，其中：

人员经费101.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1.04万元，主要包括公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少13.61%，主要原因严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于基本医疗和基本公共卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年决算数持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村卫生室专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，能按照项目的使用范围和用途进行支出管理，上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“村卫生室基本公卫补助”、“村卫生室定额补助及基药补贴”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村卫生室基本公卫补助项目绩效目标完成情况：项目全年预算数21.67万元，执行数为21.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了人民群众的健康意识,使他们享受到了均等化的基本公共卫生服务,让他们的身体健康得到了保障。发现的主要问题：个别群众对基本公共卫生服务的认识还不够,不密切配合。下一步改进措施：继续走村串户,加大宣传,提高其对公共卫生服务的认知度。

（2）村卫生室定额补助及基药补贴项目绩效目标完成情况：项目全年预算数7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，使村卫生室基本工作经费有了保障,药品零利润销售得以顺利执行,从根本上解决了群众看病贵问题。此项目的实施过程中反响良好,没接到群众的问题反馈。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卷硐镇卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元。本单位是事业单位不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县卷硐镇卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（救护车）、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋及建筑物合计2452㎡，合计金额175.07万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、罚没等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院的支出

11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指村卫生室支出

12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:指基层医疗机构开基本公共卫生支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:指基层医疗机构开重大公共卫生支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指缴纳职工医保支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县卷硐镇卫生院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

渠县卷硐镇卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设6个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

(二)机构职能: 

1、负责辖区基本医疗工作。

2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。

(三)人员概况: 编制总数12人，全为事业编制。实有在职10人，退休5人（已转由社保局发放退休金），长期聘用9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:2019年度全年财政收入拨款132.11万元。

(二)部门财政资金支出情况: 2019年度全年支出132.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.05万元，占2.31%；医疗卫生支出122.56万元，占92.77%；住房保障支出6.5万元，占4.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

 (一)部门预算管理

1、预算编制

(1)目标制定：严格按照县财政局渠财预〔2018〕63号《渠县财政局关于编制2019年部门预算和2019-2021年部门三年滚动预算规划的通知》进行编制,预算132.11万元,其中用于工资福利支出101.91万元,  商品与服务支出1.04万元，项目支出29.16万元。

（2）目标完成：2019年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确：2019年度编制部门预算总额132.11万元，支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行 
   （1）支出控制：2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 
   （2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
　  （3）执行进度：2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果 
  （1）预算完成：2019年一般公共预算财政拨款收入132.11万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为132.11万元，完成预算100%。 
   （2）违规记录：2019年无违规记录。 
　 （二）专项预算管理

我单位无该项指标。
    (三)结果应用情况

1. 自评质量 
　  渠县卷硐镇卫生院2019年部门支出绩效评价得分88分，详见下表：

  2.信息公开 
   （1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 
  （2）自评公开：按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改：我院将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。

（2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。 
　  四、评价结论及建议 
   （一）评价结论 
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 
    1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 
    综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 
   （二）存在问题 
    由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步,因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识，对评价的指标、标准理解得不够深透。  

（三）改进建议 
    认真学习绩效目标评价工作的相关政策文件,严格按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》逐一对照检查,添补措施,落实到位。

附件2

渠县卷硐镇卫生院

2019年年度基本公共卫生服务项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、基本情况 

我院辖6个村卫生室。2019年，常住人口人。项目实施单位6个，主要为村卫生室。

2、项目年度预算绩效目标

项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。

实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

实施范围：全乡域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

实施期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。

（二）项目绩效目标。

1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

2、制定并印发《2019基本公共卫生服务实施方案》（屏卫办发〔2018〕9号）、《关于做好2019基本公共卫生服务工作的通知》（屏卫办发〔2019〕12号）等文件，明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。

3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

（三）项目自评步骤及方法。

为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法，其中有3个村卫生室年度综合考评得分在90分以上，有3个村卫生室年度综合考核得分在70-80分之间。

按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。

二、项目资金申报及使用情况

 2019年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。

三、存在的主要问题：

1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

4、中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。

四、建议和意见

1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

4、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

5、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度四川省渠县卷硐镇卫生院部门决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）渠县卷硐镇卫生院是负责本辖区的基本医疗、基本公共卫生服务的卫生部门，内设门诊部、住院部，公共卫生科。为财政拨款预算事业单位。

（二）2019年重点工作完成情况：圆满完成对本辖区人员的基本医疗服务、基本公共卫生服务和扶贫工作。

二、机构设置

渠县卷硐卫生院独立核算机构数1个，事业编制12人，年末实有人员在编在职10人，半年以上聘用人员9人。

下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入本单位2019年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计393.93万元。与2018年相比，收、支总计各增加39.46万元，增长11.13%。主要变动原因是本年收入增加。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计393.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入132.11万元，占33.54%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入261.82万元，占66.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计393.93万元，其中：基本支出364.77万元，占92.6%；项目支出29.16万元，占7.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入132.11万元,支出总计132.11万元。与2018年相比，财政拨款收入、支出总计各减少79.99万元，减少37.71%。主要变动原因是建设项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出132.11万元，占本年支出合计的33.54%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少79.99万元，减少37.71%，主要变动原因是2019年建设项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出132.11万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出3.05万元，占2.31%；医疗卫生支出122.56万元，占92.77%；住房保障支出6.5万元，占4.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为132.11万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.05万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为38.93万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为14.08万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:支出决算为65.79万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.76万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为6.5万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.95万元，其中：

人员经费101.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1.04万元，主要包括公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算58%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少13.61%，主要原因严格控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于基本医疗和基本公共卫生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年决算数持平。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对村卫生室专项资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，能按照项目的使用范围和用途进行支出管理，上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“村卫生室基本公卫补助”、“村卫生室定额补助及基药补贴”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）村卫生室基本公卫补助项目绩效目标完成情况：项目全年预算数21.67万元，执行数为21.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了人民群众的健康意识,使他们享受到了均等化的基本公共卫生服务,让他们的身体健康得到了保障。发现的主要问题：个别群众对基本公共卫生服务的认识还不够,不密切配合。下一步改进措施：继续走村串户,加大宣传,提高其对公共卫生服务的认知度。

（2）村卫生室定额补助及基药补贴项目绩效目标完成情况：项目全年预算数7.49万元，执行数为7.49万元，完成预算的100%。通过项目实施，使村卫生室基本工作经费有了保障,药品零利润销售得以顺利执行,从根本上解决了群众看病贵问题。此项目的实施过程中反响良好,没接到群众的问题反馈。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县卷硐镇卫生院部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元。本单位是事业单位不存在机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县卷硐镇卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆（救护车）、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋及建筑物合计2452㎡，合计金额175.07万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息、罚没等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:指乡镇卫生院的支出

11.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）:指村卫生室支出

12.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生（项）:指基层医疗机构开基本公共卫生支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）:指基层医疗机构开重大公共卫生支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指缴纳职工医保支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县卷硐镇卫生院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

渠县卷硐镇卫生院是负责本单位工作的医疗业务卫生部门，内设6个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

(二)机构职能: 

1、负责辖区基本医疗工作。

2、负责辖区基本公共卫生服务工作和村卫生室业务指导。

(三)人员概况: 编制总数12人，全为事业编制。实有在职10人，退休5人（已转由社保局发放退休金），长期聘用9人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况:2019年度全年财政收入拨款132.11万元。

(二)部门财政资金支出情况: 2019年度全年支出132.11万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出3.05万元，占2.31%；医疗卫生支出122.56万元，占92.77%；住房保障支出6.5万元，占4.92%。

三、部门整体预算绩效管理情况

 (一)部门预算管理

1、预算编制

(1)目标制定：严格按照县财政局渠财预〔2018〕63号《渠县财政局关于编制2019年部门预算和2019-2021年部门三年滚动预算规划的通知》进行编制,预算132.11万元,其中用于工资福利支出101.91万元,  商品与服务支出1.04万元，项目支出29.16万元。

（2）目标完成：2019年年初预算绩效目标项目2个，预算调整绩效目标项目2个，当年完成项目2个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确：2019年度编制部门预算总额132.11万元，支出决算数完成预算的100%。

2.预算执行 
   （1）支出控制：2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。 
   （2）动态调整：自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 
　  （3）执行进度：2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果 
  （1）预算完成：2019年一般公共预算财政拨款收入132.11万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为132.11万元，完成预算100%。 
   （2）违规记录：2019年无违规记录。 
　 （二）专项预算管理

我单位无该项指标。
    (三)结果应用情况

1. 自评质量 
　  渠县卷硐镇卫生院2019年部门支出绩效评价得分88分，详见下表：

  2.信息公开 
   （1）目标公开：根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 
  （2）自评公开：按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改：我院将根据财政局联合评价组的核算结果和要求，分析原因，制定整改方案，落实整改措施。

（2）应用反馈：在整改落实的同时,及时将落实情况按要求反馈联合评价组及上级财政部门。 
　  四、评价结论及建议 
   （一）评价结论 
　  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下： 
    1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 
    2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。 
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。 
    综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 
   （二）存在问题 
    由于部门整体支出绩效目标评价工作实施刚刚起步,因此对此项工作的重要性缺乏足够的认识，对评价的指标、标准理解得不够深透。  

（三）改进建议 
    认真学习绩效目标评价工作的相关政策文件,严格按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》逐一对照检查,添补措施,落实到位。

附件2

渠县卷硐镇卫生院

2019年年度基本公共卫生服务项目

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、基本情况 

我院辖6个村卫生室。2019年，常住人口人。项目实施单位6个，主要为村卫生室。

2、项目年度预算绩效目标

项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。

实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

实施范围：全乡域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

实施期限：2019年1月1日至2019年12月31日。

绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。

（二）项目绩效目标。

1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

2、制定并印发《2019基本公共卫生服务实施方案》（屏卫办发〔2018〕9号）、《关于做好2019基本公共卫生服务工作的通知》（屏卫办发〔2019〕12号）等文件，明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。

3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

（三）项目自评步骤及方法。

为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法，其中有3个村卫生室年度综合考评得分在90分以上，有3个村卫生室年度综合考核得分在70-80分之间。

按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。

二、项目资金申报及使用情况

 2019年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。

三、存在的主要问题：

1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

4、中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。

四、建议和意见

1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

4、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我县的基本公共卫生服务能力。

5、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

渠县卷硐乡卫生院2019年决算公开附表.xls