​​第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。负责监测宏观经济和社会发展态势。负责汇总分析全县财政、金融等方面情况。承担推进和综合协调全县经济体制改革。承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查，价格调控、价格监测、价格认证等工作。负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。推进经济结构战略性调整。促进城乡区域协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控。负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划。协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。

（二）2019年重点工作完成情况。

渠县发展和改革局坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实县委、县政府重大决策部署，立足“三个新定位”，把握“六大支撑体系”，聚焦“乡村振兴、产业升级、项目攻坚”三大主战场，按照“党建引领、项目支撑、投资拉动、改革激活、物价稳定、脱贫奔康”的发改工作思路，凝心聚力，开拓进取，砥砺奋进，发展和改革工作取得了显著成效：

（一）勇攻关争一流，确保发改工作特色突出

（二）谋全局当参谋，确保国民经济健康发展

（三）强调度稳投资，确保项目建设扎实推进

（四）盯走势促调控，确保市场物价基本稳定

（五）优环境重服务，确保依法行政有效落实

（六）破瓶颈添活力，确保改革创新积极深化

（七）摸实情重监管，确保粮食物资安全保障

（八）真帮扶干实事，确保脱贫成果持续巩固

（九）重协调齐部署，确保其他工作有序推进

二、机构设置

渠县发改局为政府组成部门，设有国防经济动员委员会办公室、价格认证中心2个下属事业单位。2019年末实有在职人员62人，其中：行政人员31人；工勤16人；事业人员15人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计6014.67万元。与2018年相比，收、支总计各增加3776.4万元，增长169%。主要变动原因是增加了项目资金。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计6014.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4814.67万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；项目收入1200万元，占20%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计6014.67万元，其中：基本支出706.76万元，占12%；项目支出5307.91万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计6014.67万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3776.4万元，增长169%。主要变动原因是增加了项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6014.67万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加3776.4万元，增长169%。主要变动原因是增加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出6014.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出605.42万元，占10%；社会保障和就业（类）支出81.42万元，占1%；卫生健康支出26.46万元，占0.5%；农林水支出1200万元，占20%；交通运输支出4000万元，占67%；住房保障支出48.85万元，占1%；粮油物资储备支出52.51万元，占0.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为6014.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）  其他发展与改革事务支出（项）: 支出决算为605.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为81.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为26.46万元，完成预算26.46%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

4.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为1200万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

5.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）:支出决算为4000万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为48.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）:支出决算为52.51万元，完成预算52.51%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出706.75万元，其中：

人员经费649.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费56.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019公务接待费支出决算2万元，接待14批次，接待142人次，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少2.16万元，下降52%。主要原因是减少接待，厉行节约。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，渠县发展和改革局机关运行经费支出56.84万元，比2018年减少15.76万元，下降21.71%。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，渠县发展和改革局共有车辆0辆

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对金宏工程网络服务费项目、县财经领导小组工作经费项目、重大项目监管平台网络服务费项目、派驻纪检组纪律审查工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了单位人员经费和公用经费支出；维护了社会稳定，把“保民生、保工资、保运转”落到实处；控制支出节约成本；完成了各项目标任务。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“金宏工程网络服务费项目””县财经领导小组工作经费项目”“重大项目监管平台网络服务费项目”“派驻纪检组纪律审查工作经费项目”4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）金宏工程网络服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.8万元，执行数为7.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保网络信息畅通无阻，及时掌握上级政策，有效发挥发改参谋作用。

（2）县财经领导小组工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，向上级研究提出全县国民经济建设和经济体制改革的意见和建设，研究提出全县重大经济决策、重大工程和重要项目安排、大额度资金使用的意见和建议，研究提出处理全县重大财经问题的原则和政策措施。

（3）重大项目监管平台网络服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.6万元，执行数为7.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，以重大项目监管平台通过智能监管系统，全程跟踪项目整个过程同时作出分析，有效保证项目顺利推进。

（4）派驻纪检组纪律审查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了驻在部门和综合监督部门党委（党组）全面从严治党和党风廉政建设依法责任落实。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县发展和改革局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对金宏工程网络服务费项目、县财经领导小组工作经费项目、重大项目监管平台网络服务费项目、派驻纪检组纪律审查工作经费项目开展了绩效评价，《渠县发展和改革局2019年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务201（类）20104（款）2010401（项）：指发展与改革事务行政运行。

5.社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休20805（款）2080505（项） 2080506（项）: 指机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）21011（项）:指行政事业单位医疗。

7、住房保障221（类）22102（款）2210201（项）：指住房公积金。

8、节能环保211（类）  21199（款）  2119901（项）：指其他节能环保支出。

9、农林水213（类）21399（款）2139901（项）指其他农林水支出。

10、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县发改局2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。渠县发改局为政府组成部门，设有国防经济动员委员会办公室、价格认证中心2个下属事业单位。

（二）机构职能。

1、是负责研究拟订本县经济和社会发展政策，进行综合平衡，指导本县总体经济体制改革的县政府组成部门。

2、县发展和改革局是负责研究提出和组织实施全县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整以及主管投资、物价、经济体制改革工作的县政府工作部门。

（三）人员概况。2019年末实有在职人员62人，其中：行政人员31人；工勤16人；事业人员15人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年本年收入合计6014.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4814.67万元，占80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；项目收入1200万元，占20%。

（二）部门财政资金支出情况。2019年本年支出合计6014.67万元，其中：基本支出706.76万元，占12%；项目支出5307.91万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2019年发改局部门绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按照预算资金严格控制支出。预算编制准确率100%、支出控制在范围内、执行进度100%、预算完成情况完整，无违规记录。

（二）结果应用情况。

通过对部门绩效的自我评价并公开，增强了财政资金预算管理、执行的认识，预算执行中严格执行了预算法等法律法规，起到了自我约束、自我控管的效果；收到了社会各界良好的评价。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格执行了财政资金预决算管理制度，提高了财政资金预决算执行理念的认知，确保了财政资金的安全、合理、高效；全面按时安质完成了绩效目标工作任务。

（二）存在问题。一是目标管理还有待提升的空间；二是内部控制制度还需要进一步完善。

（三）改进建议。向上级主管部门及财政部门汇报沟通，加大财政预算投入。

附件2

渠县发改局2019年项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

我局预算批复项目有4个，分别是：金宏工程网络服务费、县财经领导小组工作经费、重大项目监管平台网络服务费、派驻纪检组纪律审查工作经费。

项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）2019年预算数55.4万元，主要用于网络服务费、办公费、会务费等，并符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：金宏工程网络服务费、县财经领导小组工作经费、重大项目监管平台网络服务费、派驻纪检组纪律审查工作经费

2．项目应实现的具体绩效目标：质量指标 ：经费保障质量高；时效指标：经费保障效率及时；成本指标：严格控制项目费用55.4万元。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目全年预算数55.4万元，批复数为55.4万元，完成预算的100%。

（二）资金计划、到位及使用情况。

资金使用。项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。及时支付到位。

（三）项目财务管理情况。

我单位各项目实施财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。资金分配情况，金宏工程网络服务费7.8万元，县财经领导小组工作经费20万元，重大项目监管平台网络服务费7.6万元，派驻纪检组纪律审查工作经费20万元。

（三）项目监管情况。按照财政一体化要求，严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位项目支出预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，项目绩效较好。项目支出绩效评价得分98分。

2019年项目支出绩效评价得分表

（二）存在的问题。

 一是目标管理还有待提升的空间；二是内部控制制度还需要进一步完善。

（三）相关建议。

进一步完善专项资金的管理，切实发挥资金效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县发展和改革局（本级）.XLS