第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    1.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关房地产管理的法律、法规和政策；负责存量房与政策性住房上市制度制定和交易管理；

    2.负责全县房地产开发经营企业、房地产开发建设项目、房地产投资经营、房地产行业管理；参与县域内房地产开发项目竣工验收工作。

    3.负责房屋交易、抵押和租赁管理；

    4.负责全县房地产市场运行分析及数据发布；

    5.负责商品房销（预）售管理，承担商品房预售许可证的发放工作；

    6.负责物业企业的行业管理，指导、协调业主委员会的工作；负责房屋专项维修资金的归集和监督使用工作。

    7.负责房屋安全鉴定、白蚁预防、测绘工作的监督管理；

    8.负责房地产中介机构管理工作；

    （二）2019年重点工作完成情况。今年，城区在建楼盘办理合同备案7229宗62.55万平方米（其中住宅：59.35万平方米，非住宅：3.2万平方米），应进监管账户资金约37.93亿元，实进14.85亿元，占比为39%，提升了21个百分点。逗硬执行《达州市商品房预售资金监管办法》规定，严格勘验项目现场，认真确认工程进度。

    全年累计颁发商品房销（预）售许可证35宗。严格禁止未取得《商品房预售许可证》的销售行为，将未取得商品房预售许可证进行认购、预订、排号等方式向买受人收取或变相收取定金、预定款等行为纳入乱象重点整治内容。组织召开房地产市场乱象整治约谈会3次，于元月5日对天誉城提前销售行为进行了警告约谈。多次对全县13家在售楼盘进行检查，及时纠正销售宣传、合同办理中违规行为2 起。

    开展法治宣传进小区活动，设置宣传台宣传法律法规和解疑答惑40余场次，印发特色年画2万余份、宣传手册1万余册、宣传单1万余份，制作固定宣传栏10个，普及物业法律知识，促进业主和企业共建共享。召开业务工作培训会、现场会3次，组织学习物业管理知识要点，深度剖析矛盾纠纷处置经典案例，强化先进企业优秀管理经验示范带动。

    加强对房产测绘市场监督管理、测绘业务咨询、测绘成果审核，今年共计完成房产测绘成果备案归档共75宗总建筑面积112.58万平方米，其中预测绘审核归档57宗面积83.23万平方米；实测绘审核归档18宗面积29.35万平方米，接受新增备案一家。

    加强白蚁防治，结合白蚁繁殖生长特点，3-5月指导23个乡镇开展“灭杀白蚁攻坚战”活动，接受咨询100余次，协助 26 家单位联合开展白蚁预防和灭治共125幢面积145.42万平方米。

    累计提供房屋鉴定咨询50余次，受理鉴定登记1宗。

    二、机构设置

    房管局属参照公务员法管理的事业单位1个，内设办公室、物业管理股、房产交易股、财务管理股、综合股、行政审批股等股室。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计350.96万元。与2018年相比，收、支总计各减少42.25万元，下降11%。主要变动原因是当年有退休人员。

     二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计350.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入350.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计350.96万元，其中：基本支出350.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计350.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少42.25万元，下降11%。主要变动原因是当年有退休人员。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出350.96万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少42.25万元，下降11%。主要变动原因是当年有退休人员。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出350.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出265.29万元，占75%；社会保障和就业（类）支出47.02万元，占13%；卫生健康支出13.58万元，占4%；住房保障支出25.07万元，占7%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为350.96，完成预算100%。其中：

    1.城乡社区事务212（类）21201（款）2120109（项）: 支出决算为265.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    2.社会保障和就业208（类）20805（款）2080505（项）: 支出决算为47.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    3.医疗卫生与计划生育210（类）21011（款）2101101（项）:支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    4.住房保障支出221（类）22102（款）2210201（项）：支出决算为25.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出350.96万元，其中：

    人员经费331.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费19.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.37万元，完成预算75%，决算数小于预算数的主要原因是：根据来访情况，严格了接待对象及接待标准。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.37万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2、公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3.公务接待费支出0.37万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2018年减少0.23万元，下降38%。主要原因是根据来访情况，严格了接待对象及接待标准。

    国内公务接待支出0.37万元，主要用于单位之间学习交流、开展业务活动、用餐费等。国内公务接待6批次，55人次（不包括陪同人员），共计支出0.37万元，具体内容包括：开展学习交流及业务活动期间中午和晚上用餐费。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县房地产管理局机关运行经费支出350.96万元，比2018年减少42.25万元，下降11%，主要原因是当年有退休人员。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，房管局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，房管局共有车辆0辆。其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车辆。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看。一是培育和发展房产市场，规范市场行为；维护房产开发经营、房屋商品化；依法核实和确认房屋交易行为，办理房屋交易合同网签；负责房地产市场的行业管理，加强商品房销（预）售管理和各类房产交易、租赁等管理；负责物业管理的行业管理，指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作；对房屋安全鉴定、房屋白蚁预防和灭治、房屋测绘工作的市场行为监督管理。

    二是保障人员工资的正常发放，日常运转以及完成特定工作任务，严格按县委组织部、宣传部、机关工委、创建办等要求圆满完成本年度工作。

    三是重点工作完成率100%，按时按质完成任务，严格按预算就是成本核算的效益指标。建立健全机关管理制度，促进和加强了单位管理，及时揭示问题，推动本局工作顺利进行。上级相关部门和社会满意度100%。

    2、部门开展绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县房地管理局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

    名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

    10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

    11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

    12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

    13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

    14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

    15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

    16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

    17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

    18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

    19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

    20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

    21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

    22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

    23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

    24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

    25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

    26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    
第四部分 附件

    附件1

    渠县房地产管理局

    2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。渠县房地产管理局内设机构由办公室、财务股、交易股、物业管理股、行政审批股、综合股等组成 。

    （二）机构职能。1.负责宣传、贯彻和执行国家、省、市有关房地产管理的法律、法规和政策；负责存量房与政策性住房上市制度制定和交易管理；

    2.负责全县房地产开发经营企业、房地产开发建设项目、房地产投资经营、房地产行业管理；参与县域内房地产开发项目竣工验收工作。

    3.负责房屋交易、抵押和租赁管理；

    4.负责全县房地产市场运行分析及数据发布；

    5.负责商品房销（预）售管理，承担商品房预售许可证的发放工作；

    6.负责物业企业的行业管理，指导、协调业主委员会的工作；负责房屋专项维修资金的归集和监督使用工作。

    7.负责房屋安全鉴定、白蚁预防、测绘工作的监督管理；

    8.负责房地产中介机构管理工作。

    （三）人员概况。渠县房地产管理局编制总数36人，其中参公管理编制6人，工勤编制30名。实际财政供养人员36人，其中在职36人，离休0人，退休16人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。遗属0人。
     二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年度年初预算安排362.22万元，追加预算0万元，全年财政收入拨款362.22万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出362.22万元，其中：:一般公共服务支出274.74万元，占76%；；社会保障和就业支出42.27万元，占12%；医疗卫生支出20.14万元，占6%；住房保障支出25.07万元，占6.9%；

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

    1、预算编制
 (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，对全年的实际工作开展进行预算编制。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个。
（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额362.22万元,支出决算数完成预算的100%。
 2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
  3.完成结果
 （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入362.22万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为362.22万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
 （2）违规记录。2019年，无违规记录。

    (三)结果应用情况

    1.自评质量。
渠县房地产管理局2019年部门支出绩效评价得分98分。

    2、信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    （1）结果整改。进一步对不合理情况进行了整改。

    （2）应用反馈。及时将情况反馈。
　四、评价结论及建议
 （一）评价结论
　通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我单位无该项指标。

    3.年中追加项目经费方面：我单位无该项指标。

       综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
            

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县房地产管理局（本级）.XLS