​    

    第一部分 部门概况

    一、基 本职能及主要工作

    (一）主要职能

     2019年，天星镇政府按照“定职责、定机构、定编制”的“三定”方案，依照“保民生、保稳定、促发展”的要求，坚持“以人为本、为民解困、为民服务”的理念，切实贯彻落实党和国家的各项方针政策和法律法规，围绕三农搞好服务。 科学编制预算，严控支出，努力增加财政收入，提升管理能力，提高了资金的使用效益，各项工作顺利开展，并取得一定成效。

    (二）2019重点工作完成情况   

     2019年天星镇按照县委县政府的工作部署，顺利完成了各项工作任务，特别是对扶贫资金的及时到位，以及三桥至八濛、五井的拆迁安置都全面完成。

    二、机构设置

     天星镇下属二级单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。

     纳入天星镇2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

     1 .渠县天星镇人民政府

    2. 渠县天星镇财政所

    3. .渠县天星镇计生办

     4.渠县天星镇社会事务中心     

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

            一、收 入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计14939.32万元支总计。与2018年相比，收、支总计各减少284.97万元，下降1.87%。主要变动原因是2019年项目资金减少。

    二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计14939.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8839.32万元，占59%；政府性基金预算财政拨款收入6100万元，占41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

     2019年本年支出合计14939.32万元，其中：基本支出886.6万元，占5.93%；项目支出14052.72万元，占94.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

     2019年财政拨款收、支总计14939.32万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少284.97万元，下降1.87%。主要变动原因是2019年项目资金减少。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         （一） 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2019年一般公共预算财政拨款支出8839.32万元，占本年支出合计的59%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加7062.68万元，上升79.9%。主要变动原因是2019年住房保障支出增加。

         （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

          2019年一般公共预算财政拨款支出8839.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出488.45万元，占5.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出7.4万元，占0.09%；社会保障和就业（类）支出336.64万元，占3.81%；卫生健康支出179.99万元，占2.05%；节能环保支出75万元，占0.8%：农林水支出545.22万元，占6.17%；住房保障支出7054.61万元，占79.82%；其他支出152万元，占1.72%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     2019 年一般公共预算支出决算数为8839.32，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为380.91万元，完成预算100%。      

    2. 一般公共服务（类）财政事务（款） 行政运行（项）:2018年决算数为107.55万元，完成预算100%。

     3.文化旅游体育与传媒（类）-文化和旅游（款）-其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为4.4万元，完成预算100%。

    4.文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：支出决算数为3万元，完成预算100%。

    5.社会保障和就业（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-社会保险经办机构（项）: 支出决算为6.51万元，完成预算100%。

    6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为91.02万元，完成预算100%。

    7.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为171.95万元，完成预算100%。

    8.社会保障和就业（类）社会福利（款）-儿童福利（项）:支出决算为0.49万元，完成预算100%。

    9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）-其他残疾人事业支出（项）:支出决算为12.85万元，完成预算100。

    10.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）-农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为24.83万元，完成预算100%。

    11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）-其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为29万元，完成预算100%。

    12.卫生健康（类）-计划生育事务（款）- 计划生育机构（项）:支出决算为128.47万元，完成预算100%。

    13.卫生健康（类）-计划生育事务（款）-计划生育服务（项）:支出决算为12.63万元，完成预算100%。

    14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）:支出决算为26.4万元，完成预算100%。

    15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.18万元，完成预算100%。

    16.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助（项）:支出决算为2.66万元，完成预算100%。

    17.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）-其他环境保护管理事务支出（项）:支出决算为75万元，完成预算100% 。

     18.农林水支出（类）-农业（款）-事业运行（项）:支出决算为50.49万元，完成预算100%。

    19.农林水支出（类）-农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

    20.农林水支出（类）-农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

    21.农林水支出（类）水利（款）-农田水利（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。

    22. 农林水支出（类）农村综合改革（款）-对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为456.73万元，完成预算100%。

    23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）-其他农林水支出（项）:支出决算为6万元，完成预算100%。 

    24.住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）:支出决算为54.61万元，完成预算100%。

    25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：支出决算数为7000万元，完成预算100%。

     26.其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出（项）:支出决算为152万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出886.6万元，其中：

    人员经费761.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费124.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

         （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.80万元，完成预算100%。

         （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

         2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占39%；公务接待费支出决算2.30万元，占61%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年无增减变化。

    2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车,0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆，一般公务用车1辆。

    公务用车运行维护费支出1.5万元。主要用于乡公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出2.30万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0.45万元，主要原因是坚持例行结约。

    国内公务接待支出2.30万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，460人次（不包括陪同人员），共计支出2.3万元。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出6100万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，天星镇机关运行经费支出131.99万元，比2018年减少23.75万元，下降15.24%。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，天星镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占有使用情况说明

     截至2019年12月31日，天星镇共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对乡镇便民服务中心运行专项经费”、“安全维稳专项经费”、“安全生产监管专项经费”、“乡镇两代会专项经费”、“乡镇纪检工作专项经费”、“乡镇住读、扶贫攻坚专项经费”、“贫困村工作专项经费”、“非贫困村工作专项经费”、“乡镇关工委工作专项经费”、“乡镇党建工作专项经费”、“村（社区）党建工作专项经费”、“村（社区）服务群众工作专项经费”等项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位严格贯彻中央和省委的指示精神，认真执行八项规定，强化节约观念、控制“三公”经费、降低运行成本、加强项目支出管理，以主人翁意识进一步强化厉行节约的意识逐步深入人心。

    1. 项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇便民服务中心运行专项经费”、“安全维稳专项经费”、“安全生产监管专项经费”、“乡镇两代会专项经费”、“乡镇纪检工作专项经费”、“乡镇住读、扶贫攻坚专项经费”、“贫困村工作专项经费”、“非贫困村工作专项经费”、“乡镇关工委工作专项经费”、“乡镇党建工作专项经费”、“村（社区）党建工作专项经费”、“村（社区）服务群众工作专项经费”等12个项目绩效目标实际完成情况。本单位部门项目绩效选取5个项目进行公开。

    （1）.乡镇便民服务中心运行专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障便民服务中心正常运行，确保天星镇全体公民办事方便、快捷。

    （2）.纪检工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障天星镇党风廉政，风清气正。

    （3）.安全维稳专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障安全维稳工作正常运行，确保天星镇整体安全、社会稳定。

    （4）村（社区）党建工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村（社区）党建工作正常运行，确保天星镇各村（社区）党建工作做出成效。

    （5）村（社区）服务群众工作专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障村（社区）服务群众工作正常运行，确保天星镇各村（社区）安全、安定、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。

    2. 部门绩效评价结果。

     本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县天星镇2019年部门整体支出绩效评价报告》见（附件1）。     

    第二部分 名词解释 

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

         2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

         3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

         4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

         5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

         6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

         7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

         8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

         9.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指用于中国共产党事务的基本支出。

         10.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）：指文化艺术活动的支出。

         11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出★（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

         12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗★（款）行政单位医疗★（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

         13.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

         14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

         18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第三部分 附件

     附件1     

       2019年天星镇人民政府部门整体支出绩效评价报告

    一、部门基本情况

    （一）部门概况

    渠县天星镇人民政府，隶属于渠县人民政府管辖，下设二级单位4个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个，分别是天星镇党政机关、财政所、计生办、社会事务服务中心，下辖5个村民委员会、8个社区居民委员会，全镇总入口35974人，与渠城一江之隔。

    （二）主要职能

    切实贯彻落实党的各项方针政策和法律法规,围绕农业、农村、农民搞好服务，搞好脱贫攻坚工作，组织群众发展生产、宣传群众建设美好家园，振兴乡村经济。

    部门绩效目标

    认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供公共服务，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇各项工作安排，保障便民服务中心、信访、安全维稳、安全生产、纪检监察、党建、住读扶贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，完成了2019年脱贫攻坚任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的地力补偿、退耕还林补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保社会稳定。

    部门预算及使用情况

    根据2019年部门预算编制口径预算，报经天星镇第十七届人民代表大会第三次会议主席团第一次会议批准安排：人员经费-工资福利支出732.72万元，日常公用经费-商品和服务支出86.95万元，村组干部补助、特困人员供养等社会保障-对个人和家庭的补助317.56万元，项目经费217.86万元,共计1355.09万元。

    2019年年终决算人员经费-工资福利支出732.72万元，日常公用经费-商品和服务支出86.95万元，村组干部补助、特困人员供养等社会保障-对个人和家庭的补助317.56元，项目经费217.86万元,共计1355.09万元,与年初预算基本保持一致。

    部门绩效工作开展情况

    天星镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效支出1355.09万元，主要是本级政府认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能，加强本镇全体民众的政策引导，制定本镇的发展规划，为全镇人民提供优质公共服务，维护社会的稳定，积极构建和谐社会。按照渠县县委、县政府等上级机关关于乡镇的各项工作安排，保障各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务，及时保障政府机关人员、村组干部补助经费的发放，按时兑付村民的各项惠民补助、五保、低保、民政优抚、扶贫工作领域的各项资金，确保了本镇社会安全、稳定。全年完成整体绩效目标支出1355.09万元，控制在预算以内，完成了目标计划。

    二、部门整体绩效评价工作情况

    （一）部门评价目的及依据

    1.天星镇第十七届人民代表大会第三次会议主席团第一次会议批准的《关于天星镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算的报告》。

    2.根据2019年部门预算编制口径预算申报经渠县财政局同意的《渠县天星镇2019年部门整体支出绩效目标申报表》。

    （二）部门评价原则、评价方法等

    天星镇部门预算整体绩效评价本着客观、科学、实用的原则，成立了天星镇政府项目绩效评估领导小组，镇党委书记任组长，镇长为副组长，镇纪委书记、人大常委会主任、财政所长为成员。评估小组根据年初项目绩效申报内容对年终项目实施情况绩效评估考核。

    绩效评价实施过程

    天星镇政府项目绩效评估领导小组，根据川财【2020】10号文件《全省预算绩效管理工作推进方案》的要求，按照渠县财政局渠财绩【2019】1号文件的工作安排，以年初《渠县天星镇2019年部门整体支出绩效目标申报表》为依据，通过查阅《渠县天星镇2019年部门预算》、《渠县天星镇2019年部门决算》，针对2019年初部门整体支出绩效涉及到的资金进行财务核实，按照年初整体支出绩效申报表的一、二、三级指标逐项调查、核实、对比，对天星镇2019年部门整体支出绩效分为预算编制（30分）、预算执行（23分）、完成结果18分，绩效结果应用17分， 两个一级指标进行评价，共设6个二级指标和13个三级指标，通过细化逐项进行了评估。

    三、评价结论与绩效分析

    （一）评价结论

       天星镇政府项目绩效评估领导小组通过评估,天星镇部门整体支出绩效得分88分。

    绩效分析

    预算编制运行规范得30分，基础信息更新按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。

    预算执行得23分，按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

    绩效结果应用17分，按规定做好政府性债务还本付息工作，部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理，按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，报国有资产报表数据的真实、准确、全面，内部控制度健全完整，信息公开在财政部门批复二十日内向社会公开本部门预算、决算、绩效，部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况。

    主要经验做法

    预算编制准确，部门预算审查合法，部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。预算执行按规定及时分配上级财力专项预算，部门按要求严格预算执行管理，行政成本严格执行节能降耗、严格执行“三公经费”预算。

    五、存在的问题与建议

    （一）存在的问题

    1.预算调整按照上级财政安排进行调整，没有执行中期评估。

    2.政府采购执行的实施计划与备案的实施计划的一致性差，在执行中安实际差什么就采购什么，没有按照采购计划与备份进行采购。

    （二）改进举措和建议

    1.认真学习预算绩效管理的政策知识，提高部门预算整体绩效管理水平，把绩效管理工作落实到每个环节、每个细节，努力提高双土乡部门预算的经济效益和社会效益。

    2.来年在预算调整前，及时进行绩效中期评估，为调整预算提供有力的评估依据。

    3.认真做好政府采购工作，严格按采购计划和备份进行采购，杜绝采购的随意性。

          (三)结果应用情况

         1.自评质量。 
　 天星镇2019年部门支出绩效评价得分88分，详见下表。

    2.信息公开

    （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。 

    （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    第五部分 附表     

        一、收入支出决算总表

        二、收 入决算表

        三、 支出决算表

        四、 财政拨款收入支出决算总表

       五、 财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      十三、  国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县天星镇人民政府（本级）.XLS