​    第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    为全县的作家、艺术家及文学艺术作者的创作活动做好组织、联络、协调、服务工作并坚持自身创作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1、全力做好好脱贫攻坚工作，打赢脱贫攻坚战

    2019年是渠县脱贫攻坚“整县摘帽”的决胜之年。我办帮扶对象是流溪镇瓜坝村12户贫困户，我办帮扶人员每月至少开展一次帮扶活动，并做好帮扶台账。针对不同致贫原因，各帮扶人因人制宜给予帮扶，为贫困户赠送帮扶资金、食品、洗涤用品、电视、消暑药品、厨房用品等，接送贫困户病人住院治疗、为贫困户联系就业、帮助硬化入户道路和解决出生子女户口问题等。同时展开感恩教育、环境卫生指导等宣讲活动。扶真贫、真扶贫，跟贫困户建立了深厚的感情，满意度很高。目前，我办帮扶贫困户均已达到“六有一超”，全部脱贫。

    2、围绕中心，坚持导向，文艺创作繁荣发展

    2019年，文艺创作工作聚焦宣传党的十九届四中全会省市县党代会精神，以创作中国梦、脱贫攻坚作品为抓手，坚持为人民书写，为人民抒情，讲好 “中国故事”、“渠县故事”，认真开展文艺品牌创建和文艺创作工作。

    一是成功创建“中华诗词之乡”。2018年以来，渠县扎实开展创建“中华诗词之乡”活动。2019年5月，县文体旅局、县文联组织省市诗词创作者赴渠开展以汉杯酒业为主题的诗词创作采风活动；县委宣传部、县文体旅局、县文联与中华诗词学会、四川省诗词协会举办了“周啸天诗词创作研讨会”；5月末，中华诗词学会对渠县创建工作进行了为期三天的验收，对渠县创建工作给与了高度的肯定和赞扬。11月9日，中华诗词学会在渠县举行“中华诗词之乡”授牌仪式，渠县成功创建“中华诗词之乡”。

    二是文艺创作成果显著。组织市县文艺作者开展“助力脱贫攻坚”、“探访文化遗产”等采风活动，一批反映全县脱贫攻坚、乡村振兴的文艺作品脱颖而出，小说、诗歌、戏剧、曲艺作品86件在全国省级报刊杂志发表。培养宕渠名家，9名作者获得市政府“文艺精品项目资助”。完成舞台剧《八濛山》等一批影视剧本创作。10月末，由《中国作家》杂志社、四川省作家协会、四川省社会科学院主办，中共渠县县委、渠县人民政府、中共达州市委宣传部承办的贺享雍乡土小说创作道路研讨会在渠县召开,全国知名文学评论家莅临渠县对贺享雍的创作道路、艺术特色、思想价值等展开了深入讨论。

    三是文学出版再创佳绩。歌颂新中国成立70周年辉煌成就的文学作品集《辉煌宕渠》、脱贫攻坚文艺作品集《百年承诺2》、小说集《那年那月那天》、诗歌集《蓦然惊觉》等5部文艺书籍出版发行，编印《渠江文艺》杂志2期，惠民赠阅4000余册。

    四是奖励文艺创作。协助县委宣传部、县文联于11月9日举办了渠县人民政府颁发的第二届“渠江文艺奖”、第三届“新苗杯”校园诗歌大赛奖。共35人获得文学、戏剧、摄影、音乐、美术、书法类创作奖和荣誉奖，26名中小学生获得校园诗歌大赛奖。

    二、机构设置

    渠县文艺创作办公室，公共一类事业单位，本单位编制3名，在职人员5人，离休人员0人，退休人员1人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计60.02万元。与2018年相比，收、支总计各减少17.92万元，下降29%。主要变动原因是项目资金减少。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计60.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入60.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计60.02万元，其中：基本支出55.02万元，占92%；项目支出5万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计60.02万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少17.92万元，下降29%。主要变动原因是项目资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出60.02万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.82万元，下降29%。主要变动原因是项目资金减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出60.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出46.45万元，占77%；社会保障和就业（类）支出7.05万元，占12%；卫生健康支出2.29万元，占4%；住房保障支出4.23万元，占7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为60.02万元，完成预算100%。其中：

    1.207-文化体育与传媒（类）20701-文化（款）2070111-文化创作与保护（项）: 支出决算为46.45万元，完成预算100%。

    2.208-社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.05万元，完成预算100%。

    3.210-医疗卫生与计划生育（类）21011-行政事业医疗（款）2101102-事业单位医疗（项）:支出决算为2.29万元，完成预算100%。

    4.221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为4.23万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出60.02万元，其中：

    人员经费52.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费7.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是接待业余作者。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.3万元，占100%。

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3. 公务接待费支出0.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    4. 国内公务接待支出0.3万元，主要用于接待业余作者及业务活动开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待7批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：创作咨询、作品研讨等（接待具体项目、金额）。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县文艺创作办公室机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县文艺创作办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县文艺创作办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“作协经费”、“渠江文艺采风经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

    1. 作协经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了作协经费，发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：增加经费。

    2. 渠江文艺采风经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了渠江文艺采风经费，发现的主要问题：经费少，活动开展次数少。下一步改进措施：增加经费投入。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县文艺创作办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对作协经费项目、《渠江文艺》经费项目开展了绩效评价，《渠县文艺创作办公室项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     （名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    第四部分 附件

    附件1

    渠县文艺创作办公室

    部门2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

    编辑9级1名，助理馆员11级1名，助理馆员12级1名，四级文学创作（12级）1名，四级剧目创作（12级）1名

    （二）机构职能。

    为全县的作家、艺术家及文学艺术作者的创作活动做好组织、联络、协调、服务工作并坚持自身创作。

    （三）人员概况。

    编制总数3人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制0人，实际财政供养人员5人，其中在职5人，离休0人，退休1人，遗属1人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年本年收入合计60.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入60.02万元；财政性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2019年本年支出合计60.02万元。其中：基本支出55.02万元；项目支出5万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

    2019年，渠县文艺创作办公室在县委、县政府的领导下，在县人大、县政协的监督下，在渠县文化体育和旅游局的指导下，将认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要批示精神，全面贯彻党的十九大，文艺创作工作有力有序有效推进，实现了时间过半任务过半目标。

    我办根据年初工作规划和重点性工作，全单位上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出情况得到提升。

    2019年本年收入合计60.02万元，本年支出合计60.02万元，预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

    （二）结果应用情况。

    本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位预算资金的使用管理情况，为切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。我们按照绩效评价规定组织实施和分析评价，检查基本支出、收集整理支出相关资料，对绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

    一、本年度主要任务：

    1、工资福利支出51.47万元

    2、商品和服务支出7.75万元

    3、对个人和家庭的补助0.8万元

    二、年度总体目标：实现了时间过半任务过半目标

    三、年度绩效指标：完成指标、效益指标、满意度指标

    1、完成指标：

    数量指标：按时按量完成上级布置的创作任务。

    质量指标：充分发挥文艺创作的职能作用，在原有基础上提升服务质量，创作精品作品。

    时效指标：按照职责和上级规定时间按时完成各项任务和考核指标。按照每个目标任务和年初计划安排，按时完成合项工作任务并上报结果，完成县委、县政府交办的其他事项。

    成本指标：工资福利支出51.47万元；商品和服务支出7.75万元；对个人和家庭的补助0.8万元

    2、效益指标：

       经济效益指标：严肃财经纪律和财务制度，严格内控，加强管理，节能高效；保障各项工作有序进行、严格控制开支标准和范围。

    社会效益指标：充分发挥文艺创作的职能作用及文学创作基地作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和新颖的文学艺术向世人展示渠县的无穷魅力，宣传我县的地方特色文化。

    生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

    可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

    3.满意度指标：

    上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

    四、评价结论及建议

    （一）评价结论：我单位对绩效监控过程中发现的问题，及时总结分析，查找原因，提出对策，加强绩效管理信息对预算管理的应用。

    （二）存在问题：由于预算绩效管理工作技术性较强，预算绩效评价结果运用困难。

    （三）改进建议：

    1、继续从严控制出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

    2、强化结果运用，增强绩效约束。

    附件2

    2019年《渠江文艺》活动经费

    项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    按照年度目标，安排《渠江文艺》杂志活动经费，专项用于文艺座谈、文艺采风活动支出，年初预算安排资金2万元。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

    项目绩效目标：开展《渠江文艺》杂志文艺座谈、文艺采风活动。

    2、项目管理

    项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

    该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况：《渠江文艺》杂志文艺座谈会1-3次0.9万元、文艺采风活动1-3次1.1万元。

    社会效益指标：充分发挥文艺创作的职能作用及文学创作基地作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和新颖的文学艺术向世人展示渠县的无穷魅力，宣传我县的地方特色文化。

    生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

    可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

    3.满意度指标：

    上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

    三、存在主要问题：无

    四、相关措施建议：无

    2019年作协经费经费

    项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    按照年度目标，安排作协经费经费，专项用于文艺座谈、文艺采风活动支出，年初预算安排资金3万元。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

    项目绩效目标：开展《濛山文艺》报刊出版、文艺座谈、文艺采风活动。

    2、项目管理

    项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

    该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况：《濛山文艺》报刊出版4-6期2.7万元、文艺座谈会1-2次0.3万元。

    社会效益指标：充分发挥文艺创作的职能作用及文学创作基地作用，不断加强对外宣传工作，以更加科学严谨的态度和新颖的文学艺术向世人展示渠县的无穷魅力，宣传我县的地方特色文化。

    生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

    可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

    3.满意度指标：

    上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

    三、存在主要问题：无

    四、相关措施建议：无

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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