​第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能

    我院是一所以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗于一体的乡镇中心卫生院，负责本辖区基本公共卫生、预防保健、基本医疗服务，属事业全额拨款单位。

    （二）2019年重点工作完成情况

    1、脱贫攻坚工作扎实开展

    我院高度重视，把脱贫攻坚工作列为今年的中心工作，进一步健全医院扶贫领导小组，增加院扶贫办公室人员，扎实落实扶贫日常工作；广泛宣传健康扶贫“十免四补助”扶贫政策；

    2、医保惠民工作有序开展

    今年是城乡居民医保整合第二年，我院通过各种会议、印发宣传资料、下村开展扶贫、农民夜校等形式，广发宣传城乡居民医保政策，重点宣传了分级转诊、异地就医备案报告等方面要求。认真核对各村建档立卡贫困户2887人，参保2887人，参保率达100%。认真开展了打击欺诈骗取基金专项整治行动，加强医务人员医保政策、党纪党规、相关法律法规、反腐倡廉方面的教育学习，加强抗生素不合理应用整治、滥检查、大处方、乱收费整治，开展“群众最不满意十件事”的活动整治，重点开展了“过度治疗、检查及药品费用高”、“医保报账程序繁杂”等专项整治活动，进一步规范了医疗服务行为，控制医药费用不合理增长，提高服务质量，确保了医保资金、医保工作正常有序运转。实行出院即报制，有效保障了群众报账及时。

    3、医疗质量管理进一步加强

    围绕“质量就是生命”这一主题，围绕“病人托付生命、医院奉献真情”的职业精神要求，按照“人人抓质量，事事讲质量，时时不忘质量”的质控格局，有效做好了医疗安全防范工作。

    4、服务质量改进、目标任务完成

    今年以巩固群众满意乡镇卫生院为中心，以三医平台监管为契机，以着力开展医疗行业不正之风整治、基层医疗机构转变作风履职尽责专项行动、全面改善医疗服务三年行动实施方案、医疗质量安全核心制度三年实施方案等为重心，强化业务培训，参加全科医生转岗培训7人，在达州市中心医院全科定向规培生1名，上报2020年全科医生培训3人，派出参加各类短期培训学习42人次，新建医技楼及门诊住院综合楼各窗户安装了护栏，防止安全事故的发生。为提升优质护理质量，派出了1名护士长外出进修学习先进的管理方法，进一步规范医疗服务行为，改善服务态度，优化服务流程，创新服务理念，开展优质服务、温馨护理、人文关怀。     

    5、基本公共卫生服务措施有力

    进一步完善了突发公共卫生事件应急处置预案，开展了应急演练，健全了发热门诊、腹泻门诊、犬伤门诊，实行了预检分诊。加强传染病管理，实行疫情网络直报，加强了结核病归口治疗及防治管理，加强了艾滋病、狂犬病等重点传染病的防治。

    6、乡村一体化管理正常有序

    按照“五统一、一独立”要求，加强了村级卫生站一体化管理。实行年初目标任务下达并签订责任书，签订协议实行基本公卫卫生服务村级购买式服务，基本公共卫生服务工作40%下沉，实行工作考核绩效兑现，每季度预发乡医经费70%，年终按考核后全额兑现了乡医报酬待遇。加强了乡村医生医德医风教育、法律法规学习，辖区无乡村医生上访事件发生。组建了医生、护士、公卫人员及乡村医生的家庭医生签约服务团队，开展家庭医生签约服务工作，签约实现了全覆盖。             

    7、党风行风建设进一步加强

    以加强支部党建为统领，强化了院支部“三会一课”的落实，每月召开一次支委会、党小组会、党日活动，每季召开一次支部党员大会、党课学习会，开展了组织生活会、谈心谈话活动。

    二、机构设置

    我院下辖8个村卫生站。本院内开设门诊部、内科、外科、妇产科、儿科、功能科、中医科、五官口腔科和预防保健等科室。功能科设有检验、B超、心电、脑电、放射、胃镜等科室。住院部设有内、儿科、外科、妇产科、护理部及麻醉手术室等科室。设职能科室行政办、财务科、医务科、医保办、院感办、药械科等。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收入1847.99万元，2019年度支出1847.99万元。与2018年相比收入增加155.3万元、支出增加155.3万元，收入增长9.17%、支出增长9.17%。主要变动原因是2019年财政收入及医疗收入增加。

    二、收入决算情况说明

    2019年本年收入合计1847.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入651.12万元，占35.23%；事业收入1196.87万元，占64.77%

    三、支出决算情况说明

    2019年本年支出合计1847.99万元，其中：基本支出1778.3万元，占96.2%；项目支出69.69万元，占3.8%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收入651.12万元、2019年财政拨款支出651.12万元。与2018年相比，财政拨款收入增加101.12万元、支出增加101.12万元，收入增长18.38%，支出增长18.38%。主要变动原因是我单位财政供养人员增加和调资。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出651.12万元，占本年支出合计的35.23%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加101.12万元，增长18.38%。主要变动原因是财政供养人数增加、人员工资增加。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出651.12万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出76.96万元，占11.82%，卫生健康支出528.49万元，占81.16%；住房保障支出45.67万元，占8.02%

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为651.12万元，完成预算100%。

    1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为50.79万元，完成预算100%。

    2.卫生健康支出210（类）03（款）02（项）:支出决算为269.81万元，完成预算100%。

    3. 卫生健康支出210（类）03（款）99（项）:支出决算为73.08万元，完成预算100%。

    4. 卫生健康支出210（类）04（款）08（项）:支出决算为185.6万元，完成预算100%。

    5. 卫生健康支出210（类）11（款）02（项）:支出决算为26.17万元，完成预算100%。

    6. 住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为45.67万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出651.12万元，其中：

    人员经费507.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费74.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    项目支出69.69万元，主要包括基本公共卫生服务村级经费和基本公共卫生服务办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.58万元，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出3.58万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

    公务用车运行维护费支出3.58万元。主要用于救护车转院病人等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出0万元，接待批次0次，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年减少1.43万元，下降143%。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    无

    （二）政府采购支出情况

    无

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县琅琊镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    9、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    10、社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    11、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。

    12、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

    13、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

    14、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）09（项）：反映公共卫生中的重大公共卫生专项支出。

    15、医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）：反映机关事业单位缴纳医疗保险支出。

    16、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    17、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    18、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    19、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县琅琊镇中心卫生院

    2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、单位概况 
　　（一）机构组成。 
　　渠县琅琊镇中心卫生院共有一级预算单位1个。其中事业单位1个。 
　　（二）机构职能。
　　按照相关规定我单位主要职能是为本辖区群众提供基本公共卫生服务、基本医疗与预防保健服务。
　　（三）人员概况。 
　　2019年度，单位人员编制为78人，其中，事业编制65人；年末在职人员实有人数78人，其中，事业65人。
　　二、部门财政资金收支情况 
　　（一）财政资金收入情况。 
　　2019年我单位财政拨款收入决算总额为651.12万元，其中：当年财政拨款收入651.12万元，年初财政拨款结转结余0万元。 
　　（二）财政资金支出情况。 

    2019年我单位财政拨款支出决算预算651.12万元，其中：当年财政拨款支出651.12万元。财政拨款支出中人员经费支出507.04万元，日常公用经费支出74.39万元，项目支出69.69万元。 
　　三、部门财政支出管理情况 
　　（一）单位预算管理情况。 
　　2019年依据我院履职要求和我院年度工作计划，认真征求统计各项经费需求，参考以前年度年初预算编审、预算执行中期评估、以前年度结转和结余情况和支出绩效评价成果、资产占有和使用情况等因素，按照综合预算和《关于编制2019年县级部门预算草案的通知》要求，做到各项收入、支出预算的编制合理、完整、规范，确保不重不漏，无部门预算以外保留的其他收支项目。
　　支出预算严格按照“零基预算”方法，人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项支出按项目分别编制。基本支出预算以2019年12月31日为基准期编制。
　　（二）专项预算管理情况

    项目支出预算编制，一是参考2018年实际支出情况并结合2019年工作安排，对符合政策规定和人事和社会保障事业发展规划的项目，合理界定通用项目和专用项目，纳入项目库，完整准确填报项目信息。二是项目绩效目标编制详细反映了工作任务保障完成目标、经费预算的测算过程及预期达成效果量化指标。三是按照《四川省2016－2017年政府集中采购目录及采购限额标准》的通知（川办函[2015]196号）和《渠县行政单位通用办公设备和办公家具配置标准（试行）》的通知（渠财资产 [2018]17号），认真编制政府采购预算，做到应编尽编，确保了政府采购预算的完整。四是“三公”经费无财政预算安排。 
　　（三）结果应用情况。 

    2019年我单位继续加强预算执行管理，严格执行批复预算，按照收支平衡的原则，合理安排各项资金，根据执行进度对基本支出按照月度均衡原则、项目支出按实际需要及时申请用款计划，确保足额支出安排，无超预算支出。保证了部门的正常运行和专项工作任务的顺利开展。
　　一是加强支出绩效管理。对纳入部门预算批复管理的项目经费，在年度执行中，跟踪了解每一项目的进展情况，及时申请用款计划，保证各项款项及时支付。全年预算执行率均达到目标要求。
　　二是严格执行“三公经费”预算。全年三公经费无财政拨款开支。
　　三是厉行节约，控制行政成本。2019年，我单位进一步强化节能宣传、创新制度规范、完善管理手续，切实加强节能降耗工作力度。
　　（三）综合管理情况 

    2019年，我单位进一步加强财务管理工作，认真贯彻《会计法》、《预算法》，严格执行《基层医疗卫生机构会计制度》、《基层医疗卫生机构财务制度》及各项费用管理办法，规范资金收支管理及会计核算，强化预算管理，加强项目经费支出绩效考核，从严从紧控制和节减经费支出，规范现金报销制度，进一步加强公务卡使用管理，严格执行政府采购政策。确保了本单位工作任务的顺利完成。
　　1、非税收入执收情况。我院无非税收入。 
　　2、政府采购实施情况。我院无政府采购。
　　3、资产管理情况。进一步加强单位资产管理，建立完善资产配置、审批、采购及报废相关制度，全面开展固定资产清查工作，把所有固定资产全部纳入资产信息系统管理，落实专人负责，规范程序，及时分类登记、建卡，确保账实一致，资产报表数据真实、准确、全面。
　　4、信息公开情况。按照县政府统一部署和具体要求，在财政部门预算批复20日内，于2019年5月26日，在渠县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2019年部门预算编制说明；在财政部门决算批复20日内，于2019年8月29日，在渠县卫生和计划生育局门户网站主动公开了2018年部门决算编制说明。向社会主动公开了部门基本情况、财政资金安排情况、“三公”经费具体使用情况、单位运行经费情况。 
　　按照县财政局要求，对预决算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了检查自评，并按要求在资中县卫生和计划生育局门户网站上公开了我单位部门预算支出绩效自评报告，接受公众监督。 
　　（四）整体绩效 
　　2019年，在县委、县政府正确领导下，我单位牢牢把握发展大势，认真落实增收节支，优化支出结构，我单位预算收入完成651.12万元，增长18.38%，圆满完成收支预算任务，单位财务管理更加科学规范，加强单位资产管理、会计财务、资产评估、票据管理等工作，接受相关部门监督检查，杜绝违反财经纪律行为。
　　四、评价结论及建议
　　（一）评价结论。
　　2019年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保卫生计生事业任务顺利完成。资金收支管理及会计核算较规范，能够按照相关会计制度和财务管理办法进行核算。
　　全年基本支出保证了我院的正常运行和日常工作的正常开展。全年项目支出达到预期绩效目标。 
　　(二）存在的问题
　　在实际工作中，由于绩效评价经费难以保障，单位内部还存在自己揭自己短的片面认识，评价指标体系尚不健全等因素，致使各本单位对绩效评价的主动性不高，难以形成财政部门和我预算单位之间齐抓共管的工作合力。
　　（三）改进建议。 
　　1、建议财政部门加强对单位财务人员业务培训，促进单位之间财务工作的相互交流学习。
　　2、督促本部门财务人员加强自身业务学习，提高责任意识和服务意识，进一步提升财务管理水平。

    
附件2

    渠县琅琊镇中心卫生院

    2019年度基本公共卫生服务项目

    支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    （一）项目概况

    1、基本情况 

    我院辖8各村卫生室。2019年，全镇总人口3.2万人，常住人口2.6万人。项目实施单位8个，主要为村卫生室。

    2、项目年度预算绩效目标

    项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。

    实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

    实施范围：全镇域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

    实施期限：2019年1月1日至2019年12月30日。

    绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。

    （二）项目组织实施情况

    1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

    2、制定并印发《2019基本公共卫生服务实施方案》（宝卫办发〔2019〕11号）、《关于做好2019基本公共卫生服务工作的通知》（宝卫办发〔2019〕17号）等文件，明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。

    3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

    二、项目结论及绩效分析

    （一）项目评价结论。

    通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2019年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，综合得分为95绩效等级为良。

    （二）绩效分析

    项目决策

    1. 项目的经济性分析。

    （1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围内，落实了项目成本目标，有效地加强了成本管理，提高了经济效益。

    2. 项目的效率性分析。

    （1）项目的实施进度:该项目按照计划实施，有效的落实。

    （2）项目完成质量:效果较好

    3. 项目的效益性分析。

    （1）项目预期目标完成程度：根据项目的计划，预期完成任务。

    （2）项目实施对经济和社会的影响：通过基本公共卫生服务项目的实施，让更多的群众了解其疾病。同时该项目的治疗方案，让很多患者的家庭，减轻少许的经济负担，更积极地推动患者去治疗，从而减轻患者的痛苦。

    4. 项目的可持续性分析。

    基本公共卫生服务规范管理率达到预期效果，摸底排查力度到位，健康档案填写规范，建议政府加大投资力度，强化政策扶持，加强公共卫生工作队伍的建设，提高医疗人员的服务能力，消除社会的偏见与歧视，把管理落到实处。

    项目资金使用及管理情况

    2019年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。

    项目绩效

    考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，有8个村卫生室年度综合考评得分在90分以上。按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。

    三、存在的主要问题：

    1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员年龄偏大、业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

    2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

    3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

    四、建议和意见

    1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

    2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

    4、加强业务能力培训提高基本公共卫生服务能力。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年度四川省达州市渠县琅琊镇中心卫生院部门决算公开表.xls