第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    向广大人民群众进行宣传教育，组织辅导群众开展文化活动。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1.免费开放实施。我馆利用免费开放场地和设施，开展少儿舞蹈培训班5个，培训40期2220人次；成人舞蹈班1个，培训29期435人次，老年合唱班1个，培训29期1510人次。非遗展厅免费开放335天3010小时，免费参观23950余人次。

    2.广泛开展群众文化活动。全年共开展文化惠民活动18场，1月在渠县东城滨江公园和万兴广场开展摄影展、书画展2场，1200余人次观看了展出；2月开展“宕渠新风进万家”—迎春送“福”系列文化活动2场，送出春联120余幅，在渠县东晟广场承办了“情归宕渠·温暖回家”——渠县2019年关爱农民工“回家行动”文艺演出1场，演出节目12个，1000余人次观看了演出。5至6月，在渠县三汇镇、渠县职业技术学校、渠县青神乡、渠江一小开展了“文化惠民·畅享院坝”、“喜迎六一、祝福祖国”等演出活动4场，演出节目50余个，观众4500人次；7月，我馆组织了全县青少年儿童开展了社会艺术水平考级工作，共计610多人参加了各类各级的考级。7到8月，我馆组织开展渠县第二届“歌飞新渠江”青年歌手大赛，先后开展海选、初赛、决赛等4场比赛活动，万兴广场决赛观众达2000余人次；9月，协助县文旅局承办了“壮丽七十年·奋进新时代”全民广场舞比赛，我县2支优秀队伍代表渠县参加了全市广场舞比赛，获得优秀奖。10月，组织了春华秋实——马秋华音乐教学培训活动，县音乐专业100余名观众受惠；11月，组织了节目参加市纪委巴山文艺帐篷轻骑队在三板乡大雾村举行的廉政文化首场演出;12月开展了“文化惠民·畅享院坝”文艺演出暨关苍村第二届“和美家庭”表彰会。

    3.文化辅导和创作。4月，我馆业务人员辅导了县委口干部职工参加“2019年5月五一劳动节职工合唱大赛”。2019年9月，我馆选送了《龙潭美》、《黄花的故乡》参加第二届四川艺术节暨四川“群星奖”比赛，《龙潭美》入围了决赛。9月，我馆组织协会参加四川省文化馆组织的庆祝中华人民共和国成立70周年2019四川省“群星璀璨”美术、书法、摄影优秀作品展，书法作品《幸福美丽新渠县》、摄影作品《家园》入围参展；同月，我馆业务人员辅导县农商银行举办了庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会。

    4.文化遗产保护全面加强。今年我馆切实抓好了非物质文化遗产保护工作，“渠县刘氏竹编”被纳入第一批四川省传统工艺振兴目录；“渠县刘氏竹编工艺”项目被命名为第一批四川省非物质文化遗产项目体验基地。协助省非遗中心对渠县国家级非遗名录“渠县刘氏竹编”传承人刘嘉峰开展了抢救性记录，完成了渠县省级非遗“渠县耍锣鼓”传承人的抢救性记录工作。5月分别在渠县职业中专技术学校和和渠江镇一小组织开展了 “传承文化根脉·共筑民族未来”—非遗进校园活动，制作了“非遗”展板，共计展出“非遗”展板71个，宣传展示渠县国家级、省级等“非遗”项目和传统文化，其中国家级、省级等各类“非遗”项目和传统文化项目10个，共计5500余人次观看了展示展演，得到广大师生和群众好评。10月，我馆组织了国家级、省级、市级、县级非遗项目参加了第七届中国成都国际非物质文化遗产节分别在成都、达州和渠县开展了展示活动。渠县国家级“非遗”名录《渠县刘氏竹编》作为传统工艺振兴项目在主会场现场展示；省级“非遗”名录《渠县呷酒酿造技艺》和县级“非遗”名录《渠县泥芭蛋传统手工制作技艺》、《渠县黄花传统手工制作技艺》作为四川省非物质文化遗产保护中心的专属福利礼品在现场发放，对我县“非遗”起到了很好的宣传推介作用。

    二、机构设置

    渠县文化馆，公共一类事业单位，本单位编制28名，在职人员16人，离休人员0人，退休人员21人。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计208.43万元。与2018年相比，收、支总计各减少21.6万元，下降10%。主要变动原因是项目支出减少。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计208.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入208.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计208.43万元，其中：基本支出183.83万元，占88%；项目支出24.6万元，占12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计208.43万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少21.6万元，下降10%。主要变动原因是项目支出减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出208.43万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少21.6万元，下降10%。主要变动原因是项目支出减少。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出208.43万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出164.43万元，占78%；社会保障和就业（类）支出22.79万元，占12%；卫生健康支出7.86万元，占4%；住房保障支出13.34万元，占6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为208.43万元，完成预算100%。其中：

    1.207-文化体育与传媒（类）20701-文化（款）2070111-文化创作与保护（项）: 支出决算为164.43万元，完成预算100%。2070111-文化创作与保护（项）: 支出决算为164.43万元，完成预算100%。

    2.208-社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为22.24万元，完成预算100%。行政事业离退休（款）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为0.55万元，完成预算100%。

    3.210-医疗卫生与计划生育（类）21011-行政事业医疗（款）2101102-事业单位医疗（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%。

    4.221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为13.34万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出208.43万元，其中：

    人员经费166.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费17.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务支出减少。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，占100%。

    1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆…

    公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

    4. 国内公务接待支出0.14万元，主要用于接待业余作者及业务活动开支(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待4批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：创作咨询、作品研讨等（接待具体项目、金额）。

    外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县文化馆机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2018年决算数持平）。

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县文化馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县文化馆共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对3项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看按期完成任务预算执行方面，决算数与预算数持平；预算管理方面，制度执行总体较为有效；资产管理方面，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。

    1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映文化馆免费开放、文化和旅游发展、“非遗项目”等3个项目绩效目标实际完成情况。

    免费开放经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.6万元，执行数为17.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了免费开放工作开展所需经费，发现的主要问题：经费少，活动开展次数少。下一步改进措施：增加经费投入。

    文化和旅游发展专项经费目标完成绩效综述。项目预算5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了非遗项目的传承教学等。发现的主要问题：传承教学方法还需进一步完善。下一步改进措施：进一步完善非遗项目的传承教学方法。

    非遗经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了非遗工作经费，发现的主要问题：经费不足。下一步改进措施：增加经费。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县文化馆部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对文化馆免费开放、文化和旅游发展、非遗保护等项目开展了绩效评价，《渠县文化馆项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

    第三部分名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

    4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 （解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

    27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

    第四部分 附件

    附件1

    渠县文化馆

    部门2019年部门整体支出绩效评价报告

      一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

    我单位为一级预算单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

    （二）机构职能。

    组织开展丰富多彩的基层群众文化活动，吸引人们广泛参与文化活动建设，使文化能够真正发挥引领社会、教育人民、服务群众、推动发展的重要作用，是地方文化馆站应履行的工作职责。全县群众文化的组织、辅导和培训工作。

    （二）人员概况。

    本单位编制28名，在职人员16人（专业技术人员16人），退休人员21人，遗属1人。

    二、部门财政资金收支情况

    （一）部门财政资金收入情况。

    2019年度年初预算安排208.43万元，追加预算0万元，全年财政收入拨款208.43万元。

    （二）部门财政资金支出情况。

    2019年度全年支出208.43万元，其中：一般公共服务支出164.43万元，占78.89%；社会保障和就业支出22.79万元，占10.94%；医疗卫生支出7.86万元，占3.77%；住房保障支出13.34万元，占6.40%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，年初制定出详细的部门整体绩效目标制度，确立本年度绩效目标方向，根据预算对绩效目标进行微型调整；对预算编制实行以管长牵头的预算管理小组，尽力做到详实周密，一旦预算完成，在支出过程中必须严格执行预算方案，严格控制预算调整，预算管理小组随时对预算执行进度进行严格管控，绝对杜绝违规操作和随意调整预算科目，由于严格预算、严格管控、严肃总结。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目3个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目3个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。 
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额208.43万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
   （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
   （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入208.43万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为208.43万元，完成预算100%。决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转资金用于当年支付。
   （2）违规记录。2019年，无违规记录。

    （二）专项预算管理。

    我单位2019年度财政预算免费开放专项17.6万元专项经费，主要用于我馆非遗展厅免费开放、舞蹈、音乐等免费开放培训以及免费开放展演活动；国家非物质文化遗产专项2万元，主要用于国家级非遗项目传承人刘嘉峰的传承培训教学、师带徒 ；文化和旅游发展专项保护专项5万元，主要用于省级非遗项目传承人雷明珍、张清平、刘江等10 的传承培训教学、师带徒等 ；在规定时间内完成了时效指标，达到免费开放和非遗传承的预期目标。

    附件2

   2019年文化馆免费开放经费

    项目支出绩效评价报告

       一、评价工作开展及项目情况

    按照年度目标，安排文化馆免费开放经费，专项用于文化馆开放支出，年初预算安排资金17.6万元。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

    项目绩效目标：开展文化馆免费开放

    2、项目管理

    项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

    该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况：文化馆全年累计开放335天，开展文化惠民活动18场，多次培训文艺活动。

    社会效益指标：充分发挥文化馆的职能作用不断加强对群众的文化培训工作，丰富群众的业余生活。

    生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

    可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

    3.满意度指标：

    上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

    三、存在主要问题：无

    四、相关措施建议：无

     2019年文化和旅游发展经费

    项目支出绩效评价报告

     一、评价工作开展及项目情况

    按照年度目标，安排文化和旅游发展经费，专项用于非遗传承人保护支出，年初预算安排资金5万元。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

    项目绩效目标：开展非遗传承人培训、业务开展等活动。

    2、项目管理

    项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

    该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况：非遗传承人保护5万元。

    社会效益指标：充分发挥非遗传承人的带头作用及带徒作用，不断加强加大对非遗的传承。

    生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

    可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

    3.满意度指标：

    上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

    三、存在主要问题：无

    四、相关措施建议：无

2019年非遗保护经费

    项目支出绩效评价报告

    一、评价工作开展及项目情况

    按照年度目标，安排文化和旅游发展经费，专项用于非遗保护支出，年初预算安排资金2万元。

    二、评价结论及绩效分析

    （一）评价结论

    项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

    （二）绩效分析

    1、项目决策

    年初下达指标后，通过财政大平台网上申报、财政局业务股室、国库股复核、分管领导审核、财政局领导审签，创办办理支付业务。没有预算调整，申报程序符合资金管理办法等相关规定。

    项目绩效目标：开展非遗调查、保护、资料收集等活动。

    2、项目管理

    项目财务管理严格执行财务管理制度的要求，专项资金专项管理、专项支出，会计核算规范。

    该项目组织按照业务进度计划实施，财务负责资金申报、管理、划拨支付。

    3、项目绩效

    项目目标完成情况：非遗保护2万元。

    社会效益指标：充分挖掘、保护非遗的作用，不断加强加大对非遗的收集、整理便于更好的传承。

    生态效益：坚持以人为本，绿色发展理念，重点关注涉及及环保方面的政策落实情况。

    可持续影响指标：促进相关政策落地落实，通过揭示问题，分析原因，提出建议，相关政策完全落实。

    3.满意度指标：

    上级部门满意度及相关部门和人员满意度均达到95%以上。

    三、存在主要问题：无

    四、相关措施建议：无

     第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

       三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

    审核：涂云霞  供稿：渠县文化馆   上传：黄建

2019年度中央部门决算公开表(文化馆）.xls 2019项目支出表(文化馆）.xls 文化馆部门整体支出绩效目标自评表(1).xls