第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县三汇镇第二卫生院是向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位。内设8个科室，包括公卫科、门诊部、住院部、治疗室、化验室、预防保健室、中西药房、财务室。为财政拨款预算单位。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.加强医务人员业务学习，提升医疗服务能力。组织全院职工不断加强业务学习，提高业务水平，实现业务收入68.13万余元，门诊人次10222人次，收住院565人，基本完成年初确立的工作目标。
2.加强医疗质量管理。不断完善并严格落实各项医疗质量管理核心制度，加强医务人员医德医风建设，实行行风民主评议，加强群众监督，不断提高医疗服务水平，增强服务意识，转变服务观念，改善服务态度，以群众满意为最高目标，自觉抵制医药行业的不正之风，加强自身职业道德修养，努力构建和谐医患关系。
3.增强安全防范意识，确保良好医疗秩序，增强依法执业意识，不超范围执业。定期进行卫生法律法规和医疗事故纠纷防范知识培训，增强医疗纠纷防范意识，杜绝医疗事故纠纷的发生。
4.深入推进健康体检工作的开展，成立一支专业医护队，落实工作责任，细化工作任务。
5.做好妇幼工作，保障妇女儿童健康。并做好产后访视和母乳喂养指导工作，做好妇幼卫生信息统计管理，按时准确上报各种报表。
6.加强党风廉政建设和职工思想道德建设。做到人人不能腐败、不想腐败、不敢腐败思想防线。
二、机构设置
渠县三汇镇第二卫生院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计216.42万元。与2018年相比，收、支总计各减少9.72万元，下降4.3%。主要变动原因是业务收入减少。
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计216.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入148.29万元，占68.52%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%事业收入68.13万元，占31.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计216.42万元，其中：基本支出168.63万元，占77.92%；项目支出47.79万元，占22.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计148.29万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加4.59万元，增长3.2%。主要变动原因是人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出148.29万元，占本年支出合计的68.52%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加4.59万元，增长3.2%。主要变动原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出148.29万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出143.72万元，占96.92%；住房保障支出4.57万元，占3.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为148.29，完成预算100%。其中：
1.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为33.98万元，完成预算100%。
2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款） 其他基层医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.88万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出（类）公共卫生（款） 基本公共卫生服务（项）:支出决算为86.22万元。完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.64万元。完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.57万元。完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出100.5万元，其中：
人员经费68.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费31.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.8万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年相比无变化。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车0辆
公务用车运行维护费支出1.8万元。主要用于医疗卫生工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
1.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年相比无变化。
2.国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，渠县三汇镇第二卫生院机关运行经费支出0万元，与2018年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2019年，渠县三汇镇第二卫生院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，渠县三汇镇第二卫生院共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋及建筑物合计603㎡，合计金额68.85万元。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。 本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。
1.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县三汇镇第二卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基层医疗卫生机构开展基本公共卫生工作的支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指基层医疗卫生机构基本医疗保险的支出
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指基层医疗卫生机构职工住房公积金支出。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指基层医疗卫生机构日常工作开展的支出。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）：指基层医疗卫生机构日常工作开展的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 附件
附件1
渠县三汇镇第二卫生院
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成：渠县汇东乡卫生院内设8个科室，包括公卫科、门诊部、住院部、治疗室、化验室、预防保健室、中西药房、财务室。为财政拨款预算单位。
（二）机构职能 ：渠县汇东乡卫生院是向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务的事业单位。
(三)人员概况：渠县汇东乡卫生院编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制14人，工勤编制2名。实际财政供养人员13人，其中在职10人，离休0人，退休3人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排148.29万元，追加预算0万元，全年财政收入拨款148.29万元。
(二）部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出216.42万元，其中：:一般公共服务支出110.84万元，占51.3%；；社会保障和就业支出8.05万元，占3.7%；医疗卫生支出90.96万元，占42%；住房保障支出6.57万元，占3%；
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求进行编制。
（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目0个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目0个。
（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额216.42万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入148.29万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为148.29万元，完成预算100%。
（2）违规记录。2019年，无违规记录。
（二）专项预算管理。我单位无该项指标
(三)结果应用情况
1.自评质量。
2019年部门支出绩效评价得分86分，详见下表。
2020年度县级部门整体支出绩效评价指标体系 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 8 |
目标完成 | 10 | 8 | ||
编制准确 | 10 | 6 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 9 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 8 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 2 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。医院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。
（2）应用反馈。为强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，在财务管理和厉行节约方面开展了大量工作，行政效能显著。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
1.部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标
完整缺乏对应性,关联性和可操作性不强。
2.对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到
位,导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化,缺乏可衡量性和可实现性。
3.预算编制与绩效评价“两张皮”,重项目争取,轻预
算管理,重资金分配,轻绩效评价,重资金支出,轻责任承担.
（三）改进建议
1、强化部门预算约束,细化预算编制,严格预算执行,合理制定项目方案和计划,减少预算执行中项目预算调整和结余,平衡好预算执行进度,提高财政资金使用效率和效益。
2、加强预算项目事前、事中、事后管控,做到事前有评估,事中有监控、事后有评价,并按预期绩效目标完成程度考核项目实施效果。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
