第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。渠县汇北乡卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级乙等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年度在上级主管部门的指导和全院职工共同努力下，收治门诊病人达22920余人次，住院病人839人次，共实现事业收入107.62万元（含药品和耗材收入），辖区服务人口11104 人，建立健康档案10561份，其中规范化建档10561人，规范化建档率95.1%，本辖区上级下达建档立卡贫困户体检人次514人次，实际体检了501人次，完成率97.47%。

二、机构设置

本单位设有罗江村门诊部、住院部、功能科、中医科、公卫科、内科、护理部、中西药房、收费室、行办室等科室，在职职工16人，其中财政供养人员6人，50名完善劳动合同工0人，临聘人员10人，退休职工6人（由社会保障局代发退休费）无下属二级单位。

 第二部分 2019年度部门决算情况说明

           一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计235.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.55万元，占54.24%，事业收入107.62万元，占45.76%。与2018年收入总计相比，减少96.69万元，减少29.22%。主要变动原因是医疗业务收入及项目收入减少；2019年支出总计235.17万元，与2018年支出相比，减少96.69万元，减少29.22%。主要变动原因是业务成本及项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计235.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.55万元，占54.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0 %；事业收入107.62万元，占45.76%；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计235.17万元，其中：基本支出187.67万元，占79.8 %；项目支出47.5万元，占20.2 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1、财政拨款收入

2019年财政拨款收入127.55万元。与2018年相比，财政拨款收入减少45.2万元，减少26.16 %。主要变动原因本单位基本建设及村卫生室的达标基本建设等。

2、财政拨款支出

2019年财政拨款支出127.55万元。与2018年相比，财政拨款支出减少45.2万元，减少26.16%。主要变动原因本单位基本建设及村卫生室的达标基本建设等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出127.55万元，占本年支出合计的54.24%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少45.2万元，减少26.16%。主要变动原因本单位基本建设及村卫生室的达标基本建设等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出127.55万元，主要用于以下方面:

一般公共服务（类）支出 0万元，占0 %；教育支出（类）0万元，占0 %；科学技术（类）支出0 万元，占0 %；社会保障和就业（2080505）支出2.5万元，占1.96%；医疗卫生支出（21003）支出121.86万元，占95.54%；住房保障支出（2210201）支出3.19万元，占2.5%。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数为127.55，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为2.5万元，完成预算100% ，无增减变化。

2.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）:乡镇卫生院支出决算为44.39万元，完成预算100 %，无增减变化 。

3.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:其他基层医疗卫生机构支出决算为11.26万元，完成预算100 %，无增减变化 。

4.医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）:基本公共卫生服务支出决算为66.13万元，完成预算100 %，无增减变化 。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）: 行政事业单位医疗支出决算为2.57万元，完成预算100 % ，无增减变化。

6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 住房公积金支出决算为3.19万元，完成预算100 % ，无增减变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出80.05万元，其中：

人员经费73.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费6.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.74万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算 0 %。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.01万元，下降0.57%。主要原因是本单位压缩费用开支所致。

其中：公务用车购置支出 0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车1辆。

公务用车运行维护费支出1.74万元。主要用于基本公共卫生服务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0 %。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0 %。主要原因是本年度公共卫生培训督导产生的费用。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括公共卫生服务工作指导和培训。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元0。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对基本公共卫生服务项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位严格按照国家的相关财务管理制度规定，健全财务制度，规范会计核算，资金严格按照计划管理使用，整体支出绩效良好。本单位还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看项目运行较好，并保证了资金的合规使用，确保财政资金安全高效运行。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2019年度部门决算中反映“部门整体支出绩效目标自评表”“村卫生室基本公共卫生服务” “村卫生室基药及定额”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）2019年财政对乡镇卫生院部门整体支出绩效目标完成情况综述。全年财政预算数235.17万元，执行数为235.17万元，完成预算的100%。通过项目实施，1、切实抓好医保卫生惠民工作。2、狠抓医疗质量管理，扎实做好医疗安全防范工作。3、着力发展业务、努力完成目标任务。4、扎实做好基本公共卫生服务工作。5、进一步加强党建工作、认真做好党风行风建设。6、强化医院管理做好管理出效益。7、坚持统筹协调、推进全面工作、促进医院健康发展。发现的主要问题：医疗配套设备还比较欠缺，乡镇卫生人员工资比较低。下一步改进措施：加大医疗设备的投入，完善医疗设备购置，改善医院环境，已流助人才为主。

      （2）村卫生室基本公共卫生服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.68万元，执行数为19.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，本辖区5个行政村常住人口基本是每年享受了一次免费健康体检服务，完成了上级下达建立健康档案10561份，其中规范化建档10561人，规范化建档率95.1%，为常住人口免费享受一次健康体检的任务，按质按量完成了健康扶贫工作，为脱贫攻坚工作做出了重大贡献。发现的主要问题：部份设备欠缺，技术人员技能有待提高。下一步改进措施：采用到上级医院进修、远程教育等方式不断提高医技人员技术水平，利用人社部门组织的公开招聘的机会引进短缺技术人才，建立技术水平高，素质过硬的医技队伍，不断提高为群众服务的能力，提升群众认可度。

      （3）村卫生室基药及定额支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.82万元，执行数为6.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人民群众看病就医的硬件条件，为患者看病就医提供了安全舒心的环境；发现的主要问题：改善就医环境的同时，医疗配套设备还比较欠缺。下一步改进措施：加大医疗设备的投入，完善医疗设备购置。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县汇北乡卫生院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对基本公共卫生服务项目开展了绩效评价，《基本公共卫生服务项目2019年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，本单位机关运行经费支出 0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2019年，渠县汇北乡卫生院政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部 分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）03（项）02乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）210（款）03（项）99其他基层医疗卫生机构：指反映用于城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生院机构的支出。

12.住房保障（类）221（款）02（项）01：住房公积金指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.公共卫生（类）210（款）04（项）08基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

14.公共卫生（类）210（款）04（项）09重大公共卫生服务专项：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出 。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）210（款）11（项）02事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县汇北乡卫生院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：本单位设有罗江村门诊部、住院部、功能科、中医科、公卫科、内科、护理部、中西药房、收费室、行办室等科室。

（二）机构职能：渠县汇北乡卫生院是集医疗、预发、保健、康复等为一体的国家一级甲等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区内5个行政村的医疗救护及预防保健、健康检查、公共突发事件应急等基本公共卫生服务工作。

（三）人员概况：在职职工16人，其中在编在岗人数6人，50名完善劳动合同工0人，临聘人员10人，退休职工6人（由社会保障局代发退休费）无下属二级单位。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2019年一般公共预算财政拨款收入127.17万元。

（二）部门财政资金支出情况：2019年财政资金支出127.17万元，其中基本支出80.05万元，项目支出47.5万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

渠县汇北乡卫生院建立健全了收入、支出、政府采购、资产管理以及公务接待管理、差旅费、培训费等财务管理制度，成立了内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。各项经费支出实行一支笔审批制度，严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内，有效杜绝了资金使用挤占、挪用、虚列支出等情况，确保了资金使用的规范性、安全性和有效性，切实降低医院运行成本。至年底，我院各项预算指标执行基本达到了100%。

（二）专项预算管理。

本单位专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、基本完成专项预算绩效目标无违规记录等情况。支出总额基本控制在预算总额以内；不存在戴留或滞留专项资金情况。

（三）结果应用情况。

综合以上各项指标，本单位财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，我单位绩效自我自评结果：良好。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过2019年度各项工作任务的开展，不断完善了我院医疗管理体制、提升了医疗服务能力，加大了服务力度，全面保证了辖区人民群众的身体健康。一年来，我院进一步强化领导干部和职工队伍的建设，强化医德医风、服务理念的转变，从业人员的医疗安全意识、法律意识、责任意识明显提高。与同时不断强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，有力的推动了卫生计生各项工作的深入开展，各项监管制度措施也得到了认真落实，信用体系建设、效能建设、廉政建设、政风行风建设、文明创建和创先争优活动取得了新的成效。促进了我镇经济社会的全面、健康可持续发展。

（二）存在问题

从这次的绩效自评结果看，我院项目实施情况整体良好，各科室工作积极主动，使资金发挥了其应有的经济及社会效益，当然也存在一些问题：
    1.预算细化程度不够。
    2.项目资金预算不足，无法解决设备简陋的问题，制约了医院的发展。
    3. 预算执行完成后的绩效管理还有待完善和加强。

（三）改进建议

（一）要进一步推进基层医疗卫生机构的综合改革，优化人员结构和分配制度，持续提升服务质量与水平。
    （二）继续加大对基层医疗卫生机构的经费投入，不断改善基层医疗卫生服务环境。

附件2

2019年基本公共卫生服务项目支出

绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

基本公共卫生服务项目工作经费主要是用于开展疾病预防控制，妇幼保保健、卫生计生监督等工作所使用的卫生耗材及人员经费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

基本公共卫生服务工作经费预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，绩效较好，自评得分为97分以上。

（二）绩效分析

1、项目决策

实施国家基本公共卫生服务项目是促进基本公共卫生服务逐步均等化的重要内容，是我国公共卫生制度建设的重要组成部分，通过基本公共卫生服务项目的开展，努力提高人民群众的幸福感和获得感。

2、项目管理

至2019年12月31日，基本公共卫生项目经费支出使用率100%，全部用于开展基本公共卫生服务工作的卫生耗材及人员经费，资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准，支付进度，支付依据合规合法，与预算相符。

3、项目绩效

认真开展基本公共卫生服务工作，完成了辖区内常住人口建档率100%的目标，其中规范化管理率达100%，严格按《国家基本公共卫生服务规范》第三版要求开展工作，不落缺项漏项，加强常见病、多发病的预防的控制，提升群众满意度和获得感。加强医技人员技能培训，不断提升服务能力，促进基本公共卫生服务工作健康持续开展。

三、存在主要问题

对于绩效评价的认识不够深入，支出管理还有待进一步细化和量化，把预算绩效目标考核简单等同于日常工作目标考核、工作考核和业务管理考核不够细致。

四、相关措施建议

在今后加强学习提高管理，积极参加绩效目标评价管理工作，不断提高认识，努力提升绩效预算管理水平，严格管理资金。

1.从严控制“三公”经费，商品和服务支出、成本等一般性支出。

2.加强财务管理，严格按照相关财务管理规定审核。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强部门整体绩效开展进度的跟踪，开展部门整体绩效评价，确保部门整体绩效目标的完成。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市渠县汇北乡卫生院（本级）.xls