第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。

    贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

    1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

    2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

    3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

    4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

    5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

    6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

    7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

    8.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

    9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

    10.完成县委交办的其他任务。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1.紧扣“主题教育”，思想政治建设凸显新成效。一是学习教育炼忠心。依托“新时代学习频道”同步举办县、乡、村三级党员干部读书班，1.9万余人参加集中学习，率全市之先举办主题教育知识竞赛和网络知识竞赛活动，累计参赛高达28万余人次。二是调查研究见真心。精心制定调研工作方案和任务推进表，县委常委主动认领调研任务，示范带动全县900余名科级以上领导干部赴乡镇、进部门、入企业、到村社开展调查研究3600余场次，形成调研报告900余篇。三是检视问题有诚心。结合软弱涣散党组织全覆盖摸排行动，累计收集基层党员、辖区群众的意见建议330余条，示范带动全县党员干部征求意见建议3.7万余条，并从根子找原因，切实抓好了自我革命。四是整改落实持恒心。健全完善“8+8+2+2+X”专项整治体系，12个牵头单位制定的199条整改措施中192条已整改到位，44条已整改但需长期坚持，7条正在整改中，渠县抓实专项整治提升群众获得感满意度被市委《主题教育简报》专刊推介。

    2.突出“事业为上”，干部整体素质得到新提升。一是鲜明导向正风气。坚持新时期好干部标准，鲜明县委“三重三让”用人导向，稳妥推进机构改革和区划调整工作，注重把识人识病识绩的功夫下在平时，提前对领导班子运行情况进行调研，开展谈心谈话1100余人次，拉动调整科级领导干部662名。目前，全县“85后”正科级干部16名（含“90后”1名），“90后”副科级干部18名，其中硕士研究生及以上学历5名。二是淬火锻炼强底气。纵深推进“80、90”计划，结合队伍建设需求面向社会公开招录公务员99名，“三纵三横”建立优秀年轻干部储备库，相关经验做法被“中国组织人事报新闻网”刊载宣传。大力推行领导干部讲政策、专家讲理论、先进典型讲事迹、参训学员讲体会“四讲”模式，累计开展各类主体培训班16期，轮训党员干部4000余人次。注重交流历练，累计选拔29名优秀年轻干部到乡村振兴、产业升级、项目攻坚等主战场摔打锤炼。三是严管厚爱提士气。实行干部任前、任中、离任常态化监督，综合运用提醒、函询、诫勉等措施问责处理干部25名，有效防止了“小问题”酿成“大错误”。持续实施干部人才“团圆工程”“暖心工程”“安居工程”，协调解决各类困难100余项，列支干部关爱基金、党内救助资金63.7万元定向帮扶困难党员干部576人。按照“应套尽套”原则，全面完成全县1933名公务员职务与职级并行套转工作。

    3.围绕“组织振兴”，基层组织建设迈上新台阶。一是惩瘫治软抓体系完善。扎实开展软弱涣散党组织整顿，创新探索“4321”工作模式，31名县领导带队开展摸排调研，“一支一策”制定整治方案，实现95个软弱涣散党组织转化提升，结合机构改革和区划调整清理规范党组织259个，在广东、云南、西藏等地成立驻外流动党员党支部6个。二是定向调优抓队伍建设。扎实推进农民工定向回引培养，四个一批回引农民工1178人；创新“三批两岗一承诺”推进村书记、主任“一肩挑”，完成296个村“一肩挑”工作（占64.7%）；实施党员源头侧管理、党组织书记“调优调强”、后备力量薪火培育“三大行动”，新发展党员576名，清理撤换村“两委”干部158名，联动培养农民工村级后备力量2159名。三是全域攻坚抓整体提升。以“先锋领航·全域提升”基层党建攻坚行动为统揽，在农村建立党建工作月例会制度，“清单+范本”推动各项工作落地落实，对城市基层党建工作41项重点任务、国有企业党建工作33项重点工作任务实行台账式管理，在全县122所中小学校中实施“红烛党建”行动，全面完成二甲以上医院院长、书记分设工作，开展两新党组织“集中达标行动”，新建“两新”组织党组织10个，各领域基层党建工作实现整体提升。四是导向引领抓服务保障。研究制定集体经济发展“12条”、四年攻坚计划，每年选取10%行政村进行重点扶持，切实提高村级组织自我保障能力；全面规范村（居）务监督委员会建设，建立干部权力、惠民政策、代办服务“三张清单”，利用现代技术推进“三务”公开，着力让群众明白、让干部清白；逗硬落实《五条意见》，县财政列支5000余万元落实村干部报酬待遇，全力保障村级组织运行。

    4.坚持“用才增效”，各类人才队伍焕发新活力。一是做优政策提升竞争力。着眼于构建更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，研究制定“人才新政”配套实施细则，人才综合奖励补贴资金总体高于全市其他区县。今年以来，全县获得市级及以上科技进步奖2项，新取得市级以上课题8项、论文208篇、专利206件，同比增长21%以上，累计发放各类奖励补贴80余万元，《达州日报》头版头条报道我县“人才新政”实施一年来的工作成效。二是做大体量提升影响力。深入实施“宕渠英才计划”，先后赴北京、上海、杭州、广州等地开展现场推介6次，累计引进硕博人才和急需紧缺人才20名，聚焦县域产业发展，通过项目合作、技术攻关、科技顾问等方式，柔性引进院士（专家）62名。目前，全县高级职称专技人才和硕博人才总数达到2600余人。三是做强服务提升软实力。认真执行党委服务专家人才工作制度，严格落实结对帮扶、示范培育、咨询服务等措施，全年累计走访慰问优秀专家人才280余名。探索多元化措施解决人才住房问题，充分整合高层次人才公寓、新就业无房职工公租房、闲置安置房、商业楼盘配建房等资源，推动建成覆盖面更广的人才住房保障体系。推行“宕渠英才卡”制度，累计为28名高层次人才在交通出行、医疗服务、子女入学等方面提供了便利。

    二、机构设置

    组织部下属二级单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计764.82万元。与2018年相比，收、支总计各下降199.81万元，下降20.71%。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计764.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.82万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计764.82万元，其中：基本支出644.82万元，占84.31%；项目支出120万元，占15.69%

    （图3：支出决算结构图）

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计764.82万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少199.81万元，下降20.71%。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出764.82万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少199.81万元，下降20.71%。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出764.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出636.23万元，占83.19%；教育支出（类）65.8万元，占8.6%；社会保障和就业（类）支出32.62万元，占4.27%；卫生健康支出10.6万元，占1.39%；住房保障支出19.57万元，占2.56%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年一般公共预算支出决算数为764.82，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）: 支出决算为636.23万元，完成预算100%。

    2.教育（类）： 支出决算为65.8万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业（类）: 支出决算为32.62万元，完成预算100%。

    6.卫生健康（类）:支出决算为10.6万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出644.82万元，其中：

    人员经费276.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费368.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，共接待11批次，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，组织部机关运行经费支出368.34万元

    （二）政府采购支出情况

    无

    （三）国有资产占有使用情况

    无

    （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大组工网维护费、“千名硕博人才”引进活动经费、“一网四库四平台”运行维护费、七一表彰大会专项工作经费、《宕渠党建》制作费、农村基层组远程教育维护费开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映大组工网维护费、“千名硕博人才”引进活动经费、“一网四库四平台”运行维护费、七一表彰大会专项工作经费、《宕渠党建》制作费、等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

    （1）大组工网维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了大组工网正常运行。

    （2）“千名硕博人才”引进活动经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。通过项目实施，加大高层次人才引进力度与成效，引进11人，已有3人报到。

    （3）“一网四库四平台”运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，“一网四库四平台”正常运行。

    （4）“七一表彰大会专项工作经费”运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，圆满完成2019年度“七一”大会开展。

    （5）《宕渠党建》制作费运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算100%。通过项目实施，我县党建文化宣传工作得到进一步加强。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

    3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

    4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

    5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    组织部2019年部门整体支出绩效评价报告

    一、部门（单位）概况

    （一）机构组成。

    组织部下属二级决算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。

    （二）主要职能。

    贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，落实县委相关决策部署。

    1.负责全县党的组织体系、组织制度建设，负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理，指导开展党员教育工作。

    2.负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理领导班子和领导干部的考察考核、日常管理，提出调整配备建议，审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。

    3.负责管理全县公务员工作。牵头拟订和组织实施公务员管理政策法规，承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作。

    4.负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查，牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新，牵头推进县校（院、企）战略合作、人才对外开放、党委联系服务专家工作，统筹实施重大人才工程和人才表扬奖励。

    5.负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查，负责全县重点培训项目的策划、实施和管理，指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。

    6.负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调，制定和落实干部监督工作制度，组织开展对选人用人工作情况的监督检查，受理和办理有关问题举报，组织实施领导干部报告个人有关事项及抽查核实工作。

    7.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

    8.统一管理县委机构编制委员会办公室，归口管理县委老干部局。

    9.承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。

    10.完成县委交办的其他任务。

    二、部门财政资金收支情况

    2019年度全年支出764.82万元，其中：:一般公共服务支出636.23万元，占83.19%；教育支出65.8万元，占8.6%；社会保障和就业（类）支出32.62万元，占4.27%；卫生健康支出10.6万元，占1.39%；住房保障支出19.57万元，占2.56%。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    （一）部门预算管理。

     1.预算编制  

    （1）目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，对全年的实际工作开展进行预算编制。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目6个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目6个，实际完成情况符合预期绩效目标，完成率100%。    

    （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额764.82万元,支出决算数完成预算的100%。 

    2.预算执行 

    （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。    

    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。 　

     （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

    3.完成结果   

    （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入764.82万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为764.82万元，完成预算100%。

    （2）违规记录。2019年，我办无违规记录。

    （二）结果应用情况。

    1.目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。   

    2.自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。 

    3.结果整改。及时对不合理情况进行了整改。

    4.应用反馈。及时反馈相关情况。

    四、评价结论及建议

    通过对2019年年初预算的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：  

    1.基本支出方面：我办能按时间进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。    

    2.项目支出方面：我办能按照项目的使用范围和用途进行支出，使用情况良好。 综上，我办2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。 

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

组织部2019年决算公开附表.xls