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第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

    （一）主要职能。贯彻执行党的对台方针、政策和省、市的对台工作部署，制定并组织实施全县对台工作计划、规划。负责组织、指导、管理、协调全县对台工作。检查了解各乡镇、各部门贯彻执行全县对台工作任务的落实情况。协调处理我县涉台重大事件。负责统筹协调和指导全县对台经济工作。组织或参与重要的对台招商活动；受理台商和台资企业的投诉，协调处理台资企业的矛盾和纠纷；负责接受台胞捐赠的审核、上报、统计和跟踪了解工作。负责统筹协调和指导全县与台湾金融、文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。做好台胞台属的接待和赴台人员行前返后的教育工作。做好台办系统的干部培训及全县涉台宣传教育工作；指导和管理渠台新闻交流工作，审核有关涉台新闻稿件和对台宣传音像制品、出版物，制作对台宣传品，并以多种方式开展入岛宣传和涉台外宣工作，落实上级布置的对台宣传任务。负责指导、协调在我县定居台胞的管理工作，以及我县与台湾人员交往中的有关民事工作。负责联络我县在台湾人士，积极慎重地做好我县在台重点人士和重要对台工作对象的联络工作。管理、指导并协调各乡镇、县级各有关部门的对台联络工作。指导全县各民主党派、工商联、民族宗教和群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。管理、指导台胞台属联谊会、有关涉台社会团体工作。负责中共渠县县委对台工作领导小组的日常工作。

    （二）2019年重点工作完成情况。

    1、全面宣传贯彻落实新时期对台工作方针政策

    我办拟制宣传贯彻新时期对台方案，县委、县政府领导高度重视，提交县委常委会议审定对台方案，要求各级党委、政府在抓落实上狠下功夫。今年，我办重点组织台胞台属学习中台办等部门31条对台措施、川台70条措施、和《港澳台居民大陆居住证申领方法》等，将党的对台方针和习近平总书记对台重要思想深入广大台胞台属，切实增强认同感。

    2、抓好对重点台胞台属的走访慰问和困难台胞台属的解困救助工作

    今年春节前夕，县委书记苟小莉、县长王飞虎、县人大常委会主任何仕斌、县政协主席李佳林等县级领导分片区慰问了20名重点台胞、台属。台办工作人员分组慰问了定居、旅居台胞、在渠创业就业的台湾青年、台联会成员、困难台属、帮扶村困难群众共100 人。

    3、是切实加强对台宣传教育工作

    继续向重点台胞台属赠送宣传画册、视频等宣传资料，先后赠送台湾岛内渠县籍重点台胞和回乡台胞台属共500余份。定期修复更新职专、二中、滨河路涉台宣传栏内容，让广大市民了解台湾，关心台湾，共同做好两岸和平统一的工作。继续在全县中小学校展出涉台教育展板，引导各中小学学校将涉台教育常态化，培养广大青年学生从小树立宝岛台湾是我国不可分割领土的观念，增强了维护祖国统一的责任感，扩大了涉台宣传教育的影响力。

    4、全面贯彻学习2019年全市对台工作会议精神

    2019年5月 8 日，我县召开对台工作领导小组成员单位会议认真传达学习全市对台工作会议精神，研究全县贯彻意见，县委、县政府相关领导对做好今年全县对台工作提出了具体要求。今年全县对台工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深刻领会习近平总书记对台工作重要指示精神，坚决贯彻中央、省委和市委决策部署，联系实际、突出重点、立足交流、务求实效，为促进两岸关系和平发展、建设美丽幸福渠县做出应有贡献。

    二、机构设置

    渠县对台办无下属二级单位。

    第二部分 2019年度部门决算情况说明

    一、 收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计150.72万元。与2018年万元相，收、支总计减少9.62万元，减少9.62万元，主要变动原因是由于减少人员调动。

    二、 收入决算情况说明

    2019年本年收入合计75.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入75.36万元，占100%；。

    三、 支出决算情况说明

    2019年本年支出合计75.36万元，其中：基本支出69.36万元，占92%；项目支出6万元，占8%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年财政拨款收、支总计150.72万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少9.62万元，主要变动原因是由于减少人员调动

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出75.36万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少4.81万元，减少6%。主要变动原因是由于减少人员调动

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2019年一般公共预算财政拨款支出75.36万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出53.39万元，占74%；项目支出6万元，占7%；社会保障和就业（类）支出7.23万元，占9%；卫生健康支出4.4万元，占5%；住房保障支出4.34万元，占5%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2019年般公共预算支出决算数为75.36万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务2013601:支出决算为53.39万元，完成预算100%。

    2.项目2079902:支出决算为6万元，完成预算100%。

    3.社会保障和就业2080505:支出决算为7.23万元，完成预算100%。

    4.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为4.4万元，完成预算100%。

    5.住房保障2210201：支出决算为4.34万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款基本支出69.36万元，其中：

    人员经费62.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费4.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

    2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

    公务用车运行维护费支出0万元。

    3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少0万元。

    4. 国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2019年，渠县台办机关运行经费支出75.36万元，比2018年减少4.81万元，减少6%。主要变动原因是由于减少人员调动

    （二）政府采购支出情况

    2019年，渠县台办政府采购支出总额0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月31日，渠县台办共有车辆0辆。

    （四）预算绩效管理情况。

    1.根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县台办部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

    本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

    第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

    4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    5.一般公共服务2013601：指行政运行。

    6. 文化体育与传媒2079902：指其它文化与体育传媒支出。

    7.社会保障和就业2080505：指职工养老保险支出。

    8.社会保障和就业2080506；指职工职业年金。

    9.医疗卫生与计划生育2011101：指行政单位医保。

    10.住房保障2210201：指职工住房公积金。

    11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    第四部分 附件

    附件1

    渠县县委统战部部门2019年部门整体支出

    绩效评价报告

    一、部门概况

    （一）部门机构设置、职责

     渠县对台办无下属二级单位

    主要职责是：

    贯彻执行党的对台方针、政策和省、市的对台工作部署，制定并组织实施全县对台工作计划、规划。负责组织、指导、管理、协调全县对台工作。检查了解各乡镇、各部门贯彻执行全县对台工作任务的落实情况。协调处理我县涉台重大事件。负责统筹协调和指导全县对台经济工作。组织或参与重要的对台招商活动；受理台商和台资企业的投诉，协调处理台资企业的矛盾和纠纷；负责接受台胞捐赠的审核、上报、统计和跟踪了解工作。负责统筹协调和指导全县与台湾金融、文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作以及两岸人员往来、考察、研讨等工作。做好台胞台属的接待和赴台人员行前返后的教育工作。做好台办系统的干部培训及全县涉台宣传教育工作；指导和管理渠台新闻交流工作，审核有关涉台新闻稿件和对台宣传音像制品、出版物，制作对台宣传品，并以多种方式开展入岛宣传和涉台外宣工作，落实上级布置的对台宣传任务。负责指导、协调在我县定居台胞的管理工作，以及我县与台湾人员交往中的有关民事工作。负责联络我县在台湾人士，积极慎重地做好我县在台重点人士和重要对台工作对象的联络工作。管理、指导并协调各乡镇、县级各有关部门的对台联络工作。指导全县各民主党派、工商联、民族宗教和群众团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。管理、指导台胞台属联谊会、有关涉台社会团体工作。负责中共渠县县委对台工作领导小组的日常工作。

    （二）人员构成情况。本单位编制4名，在职人员5人，离休人员0人，退休人员6人（已转由社保局发放退休金）。

    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度预算安排75.36万元，全年财政收入拨款75.36万元。
  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出75.36万元，其中：一般公共服务（类）支出53.39万元，占74%；项目支出6万元，占7%；社会保障和就业（类）支出7.23万元，占9%；卫生健康支出4.4万元，占5%；住房保障支出4.34万元，占5%。

    三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，开展对台工作特费。

    （2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
   （3）编制准确。2019年度编制部门预算,支出决算数完成预算的100%。
    2.预算执行
   （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

    （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
  （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入75.36万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为75.36万元，完成预算100%。

    （2）违规记录。2019年，无违规记录。
 （二）专项预算管理。

    台办部门绩效目标年初制定、制定目标完成100%、预算编制准确率100%、支出控制在范围内、执行进度100%、预算完成情况完整，无违规记录。

     (三)结果应用情况

    1.自评质量。
　渠县台办2019年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

      2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

     （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

    3.整改反馈

    应用反馈对于预算执行中预算完成和执行进度未完成任务，我单位在年终加强预算管理，使任务圆满完成。

    四、评价结论及建议
   （一）评价结论
  通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我部能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我部能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。

    综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。

    附件2

    2019年绩效评价报告

    一、项目概况

    主要项目是：

    完成了涉台调研专题，深入台胞台属调研，印发对台工作文件，撰写工作报告、汇报材料、经验文章，对台信息。一是抓好了对重点台胞台属的走访慰问和困难台胞台属的解困救助工作。二是抓好了涉台矛盾纠纷的排查和台胞台属的来信来访工作。今年，接待台胞台属来信来访，协调有关部门解决台胞台属合理诉求。

    （一）项目资金申报及批复情况。项目经费按照预算法在年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报等均符合资金管理办法相关规定。此项目经费年初预算额6万元，批复额6万元，单位申报额6万元。

    （二）项目绩效目标。负责对台特需工作等。

    （三）项目资金申报相符性。项目资金申报内容与具体实施内容相符，均是用于项目工作开支，申报目标合理可行。

    二、项目实施及管理情况

    （一）资金计划、到位及使用情况。

    1、资金计划及到位。项目经费年初进行预算，财政再批复，单位再进行申报。全部是县财政进行预算，预算额6万元，到位率100%。

    2、资金使用。项目资金的开支范围系用于办公费、差旅费、印刷费、其他商品服务支出等，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

    （二）项目财务管理情况。

    项目资金财务管理制度完善，会计核算及账务处理严格按照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度、对开支进行及时财务处理、会计核算规范化等。

    （三）项目组织实施情况。

    项目资金有法定负责人签字认可尚可入帐，且严格执行相关财务管理制度。

    三、项目完成情况

    （一）项目完成任务量。

    对照项目计划目标，现在处于年中，计划的工作量尚在完成中。

    （二）项目完成质量。

    对照项目计划目标，年终高质量完成。

    （三）项目完成进度。

    对照预定进度计划，年终100%完成。

    四、项目效益情况

    项目资金的到位保障了我县对台工作的正常开展，为对台工作宣传、服务等工作的有效开展提供了强有力的保障。扩大对我县的对台工作有着极大的社会效益。

    第五部分 附表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、财政拨款支出决算明细表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    十三、国有资本经营预算支出决算表

中国共产党四川省达州市渠县县委台湾工作办公室（本级）.xls